Q-Q-3-13 A2 安全部品管理规范.doc

核准: 审核: 制订: 唐运成 文件修订记录一览表序号版本页次修订类型修 订 内 容 简 要修订者修订日期备注拟定增加删除修正1A16新增李顺姣2009-07-092A26V1. 修改 5.6 ，由副总经理任安全部品管理组组长更改为由总经理任组长，由副总经理任副组长。 2. 修改8.1附件一【安全部品清单】为附页。唐运成2011-7-281.目的：为规范各部管理安全部品，杜绝安全事项，满足客户要求，特制定本管理规范。2.适用范围：适用于东莞长田电子有限公司 客户产品 的安全部品管理。3.名词定义：3.1 重要安全部品：是指发生故障、受到破坏时，很可能会损害用户的财产、生命安全的零件及客户通过图示或指示书形式样规定的零件。 保护装置/零件（最终安全装置，零件） 安全法令法规规定的零件 过去发生不安全或违反法令法规的零件3.2 重要安全工序：与下列对用户的财产、安全方面造成重大影响的项目相符合的工序，以及客户规定的工序和供货厂商自已规定的工序。 包括重要安全零件的组装工序在内的作业结果，将会与不安全密切相关的工序（指定为难以进行的作业和偏差较大的工序） 组装记载着法令法规规定内容的零件的工序（绝缘、耐压试验等） 过去发生不安全，违反法令法规的工序 修理工序（进行包括重要安全工序作业在内的修理时）4.职责： 4.1 生产课：负责使用安全部品人员的培训及安全部品与安全工序的明确标示与区分。4.2 品保课：作成安全部品培训资料，对安全部品进行展示及组织内部培训，并组织对安全管理进行自我诊断，确认本管理规范得以实施。 4.3 课：安排本课安全部品培训，将安全部品划分区域标示储存并进行先入先出管理。 4.4 工程课：作成安全部品清单，指导安全部品的受入检查和工序控制，辅导各课对安全部品进行培训，对安全部品相应的作业指导书进行显而易见化管理。 5.作业内容:5.1 安全部品的受入检查5.1.1 安全部品不可实施免检作业。 5.1.2 安全部品允收标准为: 0收1退。 5.1.3 安全部品检查者必须经过安全部品知识培训。 5.1.4 安全部品须放置于标示有安全部品特定区域,与其它物料分开放置。 5.1.5 安全部品检查时须在标示有“安全部品检验台”专用检验台面进行检验。 5.1.6 其它要求参照进料检验管制程序执行。5.2 受入检验标准 5.2.1 核对物料之供应商和制造商是否与【安全部品清单】要求一致。 5.2.2 核对物料外箱上是否加盖“安全部品”印章字样。 5.2.3 核对内外包装现品票内容是否清晰可辨，现品票上的部品编号, 部品名称是否与验收单相符，且最小包装均有标示。 5.2.4 核对內外包裝无损、变形、脏污、水渍且箱內物料摆放整 齐且方向一致。 5.2.5 按抽取样板进行检查，元件本体必须完整.引脚不允许有异物、变形、氧化、脱落等现象；丝印必须清晰可辨；不允许混料。 5.2.6 核对样板，来料丝印須与样品一致，安规符号不可遗漏. 5.2.7 将该次抽检样板相对应的供应商 及物料安规信息记录于【进料检验报告】上，且该报告上须加盖“安全部品”印章。5.2.8 安全部品检验记录须单独标示存档。5.3 安全部品的存贮管制5.3.1 仓库安全部品存放区要用黄色区域进行规划并进行明确标示。5.3.2 入仓前检查外包箱是否贴有“安全部品”标示。5.3.3 对“安全部品”进行先入先出管制。 5.4 重要安全工序管理5.4.1 凡是使用安全部品的工序都定义为重要安全工序.5.4.2 重要安全工序的岗位人员需要经过培训并考核上岗。5.4.3 对安全部品存放区域要用黄色区域进行规划并明确标示。5.4.4 放置安全部品的物料盒要用黄色胶纸标示。5.4.5 使用到安全部品的岗位要求标示橙色“安全部品操作岗位”，见附件二。5.4.6 作业指导书上的安全部品位置要用黄色底纹明确标示出来。 5.5 安全部品自我诊断5.5.1 品保课安排人员对安全部品之管理要求是否执行进行检查，发现不符合项时要求相关部门改善，并在不合格异常报告上加盖“安全部品”字样。异常处理流程参照附件四。 5.5.2 品保课作成【安全部品自我诊断表】，每月组织进行安全部品管理进行打分评价，对于未达到标准及安全部品异常事项要求各部进行改善。 5.6 公司成立安全部品管理组，由总经理任组长，副总经理任副组长，各主要干部为组员，当发展重大安全部品异常事项时，报安全部品管理组进行综合评鉴，由总经理进行裁决。安全部品管理组组织架构见附件三。6.参考文件：6.1进料检验管理程序 2-01 7.表单 ：7.1【进料检验报告】 4-02 7.2【进料检验日报表】 4-207.3【品质异常处理单】 4-097.4【安全部品自我诊断表】 4-438.附件 ：8.1 附件一: 安全部品清单(见附件)8.2 附件二: 安全部品操作岗位长田电子有限公司 .， .工程确认章：安全部品：8.3 附件三：安全部品管理组 之 组织架构图：组长：总经理副组长：副总经理工程经理工程课长生产副理生产课长经理课长采购经理采购课长品保经理品保课长8.4 附件四： 安全部品异常处理流程：开出品质异常处理单并加盖“安全部品”字样，召集各部门课长级以上人员召开会议，协商处理方案，并在1H内上报副总经理及总经理审批进料检验改善对策回复不良信息反馈供应商/客户 入库实施临时处理方案，长期改善及预防方案开出品质异常处理单并加盖“安全部品”字样，召集各部门课长级以上人