环境职业健康安全检查表(安环部门).docx

审核部门： 部门代表序号审核项目（标准要素）审 核 观 察 记 录不合格编号12查环境因素、重要环境因素/危险源、重大危险源清单，询问是否按文件规定更新。查更新识别、评价记录（4.3.1）l 识别是否充分，包括：新扩改项目。l 环境因素/危险源描述是否准确。l 评价是否合理。环境因素/危险源清单、重要环境因素/重要危险源清单是否相对应l 重要环境因素/重要危险源是否按程序规定的方法进行。 l 是否有控制途径l 发放记录检查法律法规索取渠道是否仍保持畅通：（4.3.2）l 查阅法律法规更新记录，是否按程序要求进行更新，确认获取是否充分无遗漏l 更新的法律法规是否现行版本，是否及时传达到需要的部门，查阅：分发记录。l 更新的法律法规是否进行了适宜性评价审核人员： 审核日期： 审核部门： 部门代表序号审核项目（标准要素）审 核 观 察 记 录不合格编号3456确认上一年度目标指标及管理方案完成情况（4.3.3/4.3.4）l 查：实施记录、验收记录l 若有未完成的，是否进行评审更改新一年度的目标指标制定完成情况： （4.3.3）l 查阅目标指标有关文件，判断目标指标的制定是否与方针一致，是否包括对污染预防、持续改进和遵守适用的法律法规和其他要求的承诺，是否可测量或量化（可行时），是否体现了持续改进新一年度环境/安全管理方案的制定完成情况：（4.3.3/4.3.4）是否按规定对目标指标及管理方案完成情况进行检查。（4.5.1）审核人员： 审核日期： 审核部门： 部门代表序号审核项目（标准要素）审 核 观 察 记 录不合格编号78内外交流与沟通（4.4.3）文件和资料控制（4.4.4）（4.4.5）：是否根据变化编制或修改文件？文件发布前是否审批文件实施中是否规定进行适当的评审，以确定并批准更改是否按规定控制文件的有效状态审核人员： 审核日期： 审核部门： 部门代表序号审核项目（标准要素）审 核 观 察 记 录不合格编号910组织有哪些主要的相关方，由哪个（些）部门进行管理。与相关方有关的管理程序和要求是否按规定通报，分别如何控制（如：承包方、供应方）（4.4.6）应急准备与响应（4.4.7）： 核查潜在事故或紧急情况的清单是否准确，有无遗漏。是否规定了响应措施是否按规定的频次对应急准备和响应程序定期进行评审，必要时修订l 审查应急预案是否具备可操作性，预防措施是否合理可行l 询问是否发生过环境/安全事故或紧急情况，如有发生，如何应对的？l 查阅事故或紧急情况发生后的行动记录，调查事故处置或补救行动是否能预防或减少有害环境影响按法规要求及程序规定检查演习的要求，检查演习情况，了解演习是否暴露了应急程序的不足并导致了对文件的修订审核人员： 审核日期： 审核部门： 部门代表序号审核项目（标准要素）审 核 观 察 记 录不合格编号11内审（4.5.4/4.5.5） 是否策划、制定了内部审核方案，审核方案是否考虑到相关运行的环境/风险重要性和以往审核结果是否按计划的时间间隔进行内审内审员的资格、能力，审核过程的客观性、公正性（查内审员资格证书、审核计划等）内审计划：l 是否覆盖了拟认证的全部范围l 覆盖了标准的全部要素l 日程安排是否合理、时间和人力资源是否合理l 对各部门的审核要素是否与职责一致，无遗漏内审检查表和其他实施记录：l 是否覆盖了计划安排l 要素主管部门审核内容是否覆盖了要素的全部内容l 是否具有可追溯性是否包括了对前次审核整改结果的进一步验证不符合的陈述、违反条款、严重程度描述和判定是否准确纠正措施和预防措施是否及时、合理、有效并经过验证审核报告，体系总体评价：符合性及有待改进的方面内审相关文件是否经过审批审核人员： 审核日期： 审核部门： 部门代表序号审核项目（标准要素）审 核 观 察 记 录不合格编号12管理评审（4.6）最高管理者是否按计划的时间间隔进行管理评审评审输入内容是否全面：内审和合