中国电信公司工作文档调研报告8.doc

中 国 电 信 （香 港）有 限 公 司采 购 调 研 工 作 文 档(中 山 市 )一九九九年八月廿 七 日7 / 8文 档 目 录 一 、 公 司 概 述3二 、 差 异6三 、 工 作 流7四 、 问 题 列 表8一 、 公 司 概 述 广 东 移 动 通 信 有 限 责 任 公 司 机 构 (公 司 级 )由 省 、 市 、 县 三 级 所 组 成 。 中 山 公 司 是 属 于 市 级 (第 三 类 )公 司 。 其 公 司 没 有 其 他 附 属 县 级 分 公 司 。 中 山 公 司 目 前 约 共 150 个 员 工 ， 其 中 长 期 合 约 的 有 110 人 。 其 公 司 的 组 织 架 构 如 下 ： 现 在 中 山 公 司 总 用 户 数 为 21万 ， 总 网 络 容 量 约 30万 。 公 司 预 计 在 1999年 营 业 收 入 大 约 是 8亿 和 用 户 的 增 长 数 会 达 到 25万 左 右 。 中 山 公 司 有 1个 营 业 点 (恒 信 )28个 邮 电 代 办 点 和 44个 社 会 代 办 点 。 公 司 没 有 移 动 电 话 的 采 购 ， 现 采 用 销 的 方 式 ， 电 话 售 出 后 才 结 算 和 反 映 在 公 司 帐 上 ， 这 样 便 可 以 减 低 存 货 风 险 。 中 山 公 司 目 前 正 在 使 用 的 计 算 机 系 统 及 管 理 的 范 围 如 下 ： 1. 业 务 系 统 有 惠 讯 系 统 ； 2. 财 务 系 统 有 神 采 系 统 ； 和 3. 计 费 系 统 有 立 信 系 统 。 二 、 差 异 1. 中 山 公 司 没 有 一 个 规 范 的 供 应 商 评 审 机 制 。 2. 中 山 公 司 没 有 手 机 及 配 件 采 购 ， 是 用 赊 销 形 式 出 售 手 机 。 手 机 售 出 后 才 结 算 在 财 务 帐 上 。 3. 各 部 门 的 办 公 室 用 品 是 由 各 有 关 部 门 向 综 合 部 申 请 。 因 办 公 室 用 品 不 会 送 到 沙 朗 的 仓 库 ， 所 有 来 货 都 由 综 合 部 验 收 及 发 放 。 三 、 工 作 流 流 程 名 称 1. 采购高层次流程2. 供应商评审流程3. 电话及配件/宣传用品采购流程4. 办公用品采购流程5. 基站地址租赁流程四 、 问 题 列 表 问 题 所 涉 及 部 门 问 题 根 源 问 题 类 别 1. 没 有 对 供 应 商 作 定 期 评 审 和 没 有 一 个 规 范 的 供 应 商 评 审 。 市 公 司 现 没 有 一 个 规 范 的 供 应 商 评 审 机 制 。 政策/监 控 2. 没有固定采购部门专责采购。市公司认为以专业采购作管理比较合理。政策3. 采购部门没有一份授权批准采购定单个人的签名和采购级别的清单。专业采购部门/计划财务部监管文档不足。流程/系统4. 所有发票直接送到归口部门，并非到计划财务部，形成监管问题。发票应该直接送到计划财务部，例外事项应事先有被授权人批准。有 关 部 门 /计划财务部并没有要求供应商作出安排。流程5. 没有设供应商编号以作分类及监控。专业采购部门/计划财务部缺乏供应商管理概念与系统的支援。政策/系统6. 供应商选择过程不够严谨，只有采购部门评估，没有其他部门参与。专业采购部门归口管理概念。政策/流程7. 在发出采购单到应付的流程中很难追踪发票。有 关 部 门 (采 购 )采购单没有编号和没有系统支援。流程/系统8. 没有周存的采购计划。有 关 部 门 (采 购 )没有足够资料和系统支援周存的计划流程/系统9. 没有标准格式的请购单。有 关 部 门 (采 购 )没有表格管理。政策10. 没有标准格式