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国家海洋局第二海洋研究所检测中心实验室资质认定质量管理体系文件 siosoa.q/c 作 业 文 件 质量记录表格(第 ba/01 版)编 制 人： 秦 鹏 侍 茹审 核 人： 冯旭文 批 准 人： 吕海燕受控印章：2007-12-8颁布 2008-01-01 实施国家海洋局第二海洋研究所检测中心10第二海洋研究所检测中心作业文件 siosoa.q/c 质量记录表格目录 第 1 页 共 3 页 版 次： 第ba/01版 发布日期： 2007年12月8日序号名称编码页码1.文件编制审批表siosoa.q/c-01-0112.文件发放/回收清单 siosoa.q/c-01-0223.受控文件清单siosoa.q/c-01-0334.文件资料修改审批表siosoa.q/c-01-0445.文件更改单siosoa.q/c-01-0556.文件销毁清单siosoa.q/c-01-0667.文件借阅登记表siosoa.q/c-01-0778.合格分包方情况登记表siosoa.q/c-02-0189.分包方评审表siosoa.q/c-02-02910.供应商档案一览表siosoa.q/c-03-011011.服务和供应品验收表siosoa.q/c-03-021112.合同评审会签记录表siosoa.q/c-04-011213.合同评审报告表siosoa.q/c-04-021314.电话/洽谈合同记录表siosoa.q/c-04-031415.合同更改单siosoa.q/c-04-041516.客户申诉登记表 siosoa.q/c-05-011617.申诉处理记录表 siosoa.q/c-05-021718.不合格工作处理单siosoa.q/c-06-011819.纠正和预防措施表siosoa.q/c-07-011920.对原编号检测报告的更正表siosoa.q/c-07-022021.质量记录借阅审批表siosoa.q/c-08-012122.质量记录档案销毁清单siosoa.q/c-08-022223.年度内部质量审核计划siosoa.q/c-09-012324.内部质量审核实施计划表siosoa.q/c-09-022425.内部质量审核检查表siosoa.q/c-09-032526.内部质量审核检查记录表siosoa.q/c-09-042627.内部质量审核不合格报告siosoa.q/c-09-0527质量手册 siosoa.q/c目 录 第 2 页 共 3 页 版 次： 第ba/01版 修订日期： 2007年12月8日2004年12月18日序号目录名称编码页码28.不合格项分布表siosoa.q/c-09-062829.内部质量审核报告siosoa.q/c-09-072930.管理评审计划siosoa.q/c-10-013231.管理评审记录siosoa.q/c-10-023332.管理评审报告siosoa.q/c-10-033433.人员培训年度计划siosoa.q/c-11-013634.培训班登记表siosoa.q/c-11-023735.培训统计表siosoa.q/c-11-033836.上岗资格证书登记表siosoa.q/c-11-043937.实验室环境条件检查记录表siosoa.q/c-12-014038.实验室安全检查记录siosoa.q/c-13-014139.实验室环境保护检查记录siosoa.q/c-14-014240.第二海洋研究所检测中心检测项目及检测标准/规程一览表siosoa.q/c-15-014341.自制检测方法评审表siosoa.q/c-15-024442.合格软件登记表siosoa.q/c-15-034543.开发软件评审表siosoa.q/c-16-014644.仪器设备购置申请表siosoa.q/c-17-014745.大型仪器设备购置可行性论证表siosoa.q/c-17-024846.第二海洋研究所仪器设备报废（处理）申请表siosoa.q/c-17-035347.计量仪器设备购置申请表siosoa.q/c-17-045448.仪器设备运行检查计划表siosoa.q/c-18-0155449.两次检定期间仪器运行检查报告siosoa.q/c-18-0256550.标准物质化学试剂登记表siosoa.q/c-19-0157651.在用仪器设备检定/校准周期一览表siosoa.q/c-20-0158752.检测样品接收/交接记录表siosoa.q/c-21-0159853.检测样品收发管理守则siosoa.q/c-21-02605954.实验室质量控制计划siosoa.q/c-22-01616055.实验室检测质量控制记录表siosoa.q/c-22-02621质量手册 siosoa.q/c目 录 第 3 页 共 3 页 版 次： 第ba/01版 修订日期： 2007年12月8日2004年12月18日序号目录名称编码页码56.xx部门年度质量计划及目标siosoa.q/c-23-0163257.国家海洋局第二海洋研究所检测中心检测报告siosoa.q/c-24-0164358.申请实验室资质认定项目表siosoa.q/c-25-0166559.政府指令性检测任务计划表siosoa.q/c-25-0267660.科技论文资料保密审查表siosoa.q/c-26-01687 siosoa.q/c-01-01文件编制审批表 第 页 共 页编制部门编制人文件名称编制目的编制依据内容概述编制人: 日期:审核部门意见负责人: 日期:批准人意见负责人: 日期: siosoa.q/c-01-02文件发放/回收清单文件名称: 编码: 版次: 第 页 共 页序号发文号受控与否发放/回收部门签 名备 注1234567891011121314151617181920批准人： 日期： 经办人： 日期：siosoa.q/c-01-03受控文件清单 第 页 共 页序号文件名称编 码页码版次文件层次实施日期1234567891011121314151617181920填表人： 审核人： 批准人： 日期： siosoa.q/c-01-04文件资料修改审批表第 页 共 页申请部门申请人文件资料名称修改依据修改内容编制人: 日期:申请部门意见负责人: 日期:审核部门意见负责人: 日期:批准人意见负责人: 日期: siosoa.q/c-01-05文 件 更 改 单更改文件名称： 编码： 第 页 共 页序号更改部位（页行或章节）原 文改 为更改人1234567891011121314151617181920审核人： 日期： 批准人： 日期： siosoa.q/c-01-06文件销毁清单 第 页 共 页序号文件编号文件名称版本数量销毁时间、地点审批人： 执行人： 日 期：siosoa.q/c-01-07 文件借阅登记表 部门: 负责人： 第 页 共 页卷号编号文件（资料）名称借阅人借阅日期交还日期批准人 siosoa.q/c-02-01分包方评审表 第 页 共 页项目名称分包内容分包单位代表地址邮编电话传真评审内容（在打）(a)是否持有国家等级证书或相应资质： 是 否(b)设备与人员情况能否满足要求： 是 否(c)能否按期交付： 是 否(d)能否参照国家收费标准执行： 是 否备注：评审意见：评审人员： 年 月 日科技主管部门意见：负责人： 年 月 日中心主任或主管所领导意见： 签 字： 年 月 日 siosoa.q/c-02-02合格分包方情况登记表 第 页 共 页日期分包内容分包单位协议金额负责人 填表人： 日期： siosoa.q/c-03-01供应商档案一览表 第 页 共 页序号供应商名称地址联系方式供应商资质证书提供的供应品或服务填表人 文件编码：siosoa.q/c-03-02服务和供应品验收表 采购部门： 采购者： 第 页 共 页序号服务或供应品名称规格型号数量单价（元）合格证/许可证名称检验方法验收人验收日期49 siosoa.q/c-04-01合 同 评 审 会 签 记 录 表 第 页 共 页主 题时 间地 点评审人员名单：姓名（签字）部门（专业）职称/职务填表人： 日期：此表管理部门与检测部门各1份。 siosoa.q/c-04-02合同评审报告表 第 页 共 页合同名称： 评审方式会议评审时间：地点：传阅评审发放时间：收回时间：评审内容（在打）(a)能否满足客户的技术要求和质量要求： 是 否(b)设备与人员情况能否满足要求： 是 否(c)能否按期交付： 是 否(d)项目价格是否合理： 是 否评审人员签名： 日期：主管部门意见：负责人： 日期：中心主任或主管所领导意见：签 名： 日期：备注（对评审内容的补充说明）：此表管理部门与检测部门各1份。 siosoa.q/c-04-03电话/洽谈合同记录表 第 页 共 页客户名称通话日期客户联系人联系人电话电话/洽谈主 题：电话/洽谈内容： 记 录 人： 日期： 主管部门意见： 负责人： 日期：客户确认： 客户代表： 日期：siosoa.q/c-04-04合同更改单 第 页 共 页项目名称客户联系人客户单位联系人电话合同更改原因和内容： 课题负责人： 日期：主管部门意见： 负责人： 日期：中心主任或主管所领导意见： 签 名： 日期：客户确认： 客户代表： 日期： siosoa.q/c-05-01客户申诉登记表 第 页 共 页信息来源电话单位地址邮编申诉文件申诉人建议取证方案 承办人： 年 月 日检测部门意见负责人： 年 月 日质量总负责人意见 年 月 日取证记录摘要 承办人： 年 月 日 siosoa.q/c-05-02申诉处理记录表 第 页 共 页申诉人单位联系电话申诉单位地址邮 编申诉文件或记录申诉人检测报告编号检定人员调查取证方案： 承办人： 年 月 日负责人意见： 年 月 日调查取证结果：承办人： 年 月 日处理意见：申诉客户意见：部门领导意见：质量总负责人意见： 接待人： 接待时间： 年 月 日 siosoa.q/c-06-01不合格工作处理单 第 页 共 页部门项目日期不合格情况承办人： 日期： 年 月 日处理意见质量监督小组： 日期： 年 月 日实施记录 完成日期： 年 月 日 承办人： 日期： 年 月 日验证记录审核员： 日期： 年 月 日 注：（1）返工不合格工作应在一星期内（依开单日期起算）完成，特殊情况经质量负责人同意可适当延长。 （2）本单一式三份，业务部门、管理小组、被审核部门各一份。 siosoa.q/c-07-01纠正和预防措施表 第 页 共 页责任部门负责人日期问题：提出人： 日期：原因分析：责任人： 日期：纠正和预防措施计划：责任人： 日期： 批准人： 日期：实施结果：部门负责人： 日期：监督和验证记录： 质量监督员： 日期： siosoa.q/c-07-02 对原编号 检测报告的更正表 第 页 共 页责任部门原报告编号 问 题 概 述更正结果部门领导： 日期： 有 关 领 导 意 见 质量负责人： 日期： 备 注 siosoa.q/c-08-01质量记录借阅审批表 第 页 共 页借阅部门借阅时间借阅内容密级用途说明 借阅人： 日期：审批意见 质量总负责人： 日期： 经办人： 日期：siosoa.q/c-08-02质量记录档案销毁清单第 页 共 页序号质量记录档案名称日期密级保存期限页数备注123456789101112131415161718192021批准人： 销毁人： 监销人： 销毁日期： 年 月 日siosoa q/c-09-01 年度内部质量审核计划 第 页 共 页部 门 月份 要 素123456789101112备注管理小组科研处开发处人事处海底资源环境研究中心海洋遥感与数值预测研究中心海洋生态环境监测与灾害防治研究中心海洋工程勘测设计研究院编制人： 日期： 批准人： 日期：siosoa.q/c-09-02内部质量审核实施计划表 第 页 共 页 受审核部门 负责人审核目的：审核范围：审核依据：审核组：审核时间： 月 日起 月 日止审核准备：日期安排活 动 内 容编制人： 批准人： 日期： siosoa q/c-09-03内部质量审核检查表 第 页 共 页审核人审核日期被审核部门检查内容：检查方法： 内审组意见： 负责人： 日期： siosoa q/c-09-04内部质量审核检查记录表 第 页 共 页受审核部门时 间审核组长记录员内 审 员要素号检 查 内 容检 查 记 录符合不符合责任人签 字siosoa q/c-09-05内部质量审核不合格报告 第 页 共 页受审核部门审核日期不合格事实：不 符 合： 评审准则 条款号： 质量手册， 程序文件， 其它质量文件 条款号： 严重程度： 严重不合格项 一般不合格项审核员受审核部门确认原因分析： 分析人： 日期：纠正措施计划：预计完成日期： 制定人： 日期：审批意见： 质量总负责人： 日期：纠正措施完成情况： 部门负责人： 日期：纠正措施验证情况： 审核员： 日期： siosoa q/c-09-06不合格项分布表 第 页 共 页 部门准则要求中心领导管理小组科研处开发处人事处海底资源环境研究中心海洋遥感与数值预测研究中心海洋生态环境检测与灾害防治研究中心工程勘测设计研究院合计4.14.24.34.44.54.64.74.84.94.104.115.15.25.35.45.55.65.75.8合计审核组成员审核组长： 审核日期：siosoa q/c-09-07内 部 质 量 审 核 报 告被审核部门_拟制人：_ 日期： 年 月 日批准人：_ 日期： 年 月 日国家海洋局第二海洋研究所检测中心 内 部 质 量 审 核 报 告 第 页 共 页1 审核目的、范围和内容:2 审核的依据:3 审核组成员:4 被审核单位参加人员: 第 页 共 页5 审核综述: 审核组长: 日期： siosoa.q/c-10-01管 理 评 审 计 划 第 页 共 页评审目的评审范围评审依据地点和时间参加人员评审准备材料编 制日 期批 准日 期siosoa.q/c-10-02管 理 评 审 记 录第 页 共 页评审日期参加人评审记录记录人日 期siosoa.q/c-10-03管 理 评 审 报 告审核编号：siosoa.q/c-04-03- 拟制人：_ 日期： 年 月 日批准人：_ 日期： 年 月 日 国家海洋局第二海洋研究所检测中心管 理 评 审 报 告 第 页 共 页评审日期评审范围评审依据评审时间和地点主要参加人管理评审综述和结论验证资料名称编 制日 期审 核日 期批 准日 期 sioso