ISO9001质量手册记录表式.doc

1 84 目目 录录 目 录 1 受控文件清单 3 受控文件发放表 4 文件更改审批通知单 5 文件修订 复制 丢失 销毁申报表 6 管理评审计划 7 管理评审会议签到表 8 管理评审会议记录 9 管理评审报告 10 管理评审报告发放记录 11 培训申请单 12 年度培训计划表 13 培训签到表 14 培训记录表 15 员工培训档案 16 生产设施一览表 17 设备检修计划 18 设施检修单 19 质量计划实施情况检查表 20 质量计划 21 产品要求评审表 22 订单确认表 23 产品要求更改记录表 24 合同评审表 25 合同台账 26 产品购销合同 27 项目建议书 28 设计开发任务书 29 设计开发计划书 30 设计开发输入 输出清单 32 设计开发信息联络单 33 设计开发评审报告 34 设计开发验证报告 35 新产品鉴定报告 36 设计开发确认报告 37 设计开发更改申请单 38 供方评定记录表 39 合格供方名录 40 供方业绩评定表 41 采购计划 42 临时采购申请单 43 采 购 单 44 采 购 合 同 45 采购台帐 46 月总生产计划 47 月生产计划明细 48 生产周报表 49 生产过程确认记录 51 月工程进度计划明细 52 项目施工日志 53 随工单 55 2 84 测量装置校准和验证结果的记录 56 监视和测量装置一览表 57 检验试验装置校准计划 58 检验试验装置内校记录表 59 顾客满意度调查表 60 顾客回访记录表 61 顾客投诉暨处理登记表 62 售后服务 维保 台帐 63 年度内审计划 64 内审实施计划 65 内审检查记录表 66 内审不符合项报告 67 内审不符合项分布表 68 内审报告 69 内审首 末 次会议签到表 70 进货验证记录 71 零部件过程检验记录 72 部件装配检验记录表 73 不合格品统计记录分析表 78 信息联络处理单 79 质量改进计划 80 质量目标完成情况统计表 81 纠正与预防措施处理单 82 3 84 受控文件清单受控文件清单 编号 JL 4 2 01 序号 序号受控文件名称文件编号修订状态执行日期数量备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 编制部门 编 制 人 日期 4 84 受控文件发放表受控文件发放表 编号 JL 4 2 02 序号 文件名称文件编号 序号持有者份数签收日期分发号归还期注销更换 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 文件名称文件编号 序号持有者份数签收日期分发号归还期注销更换 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 编制部门 日期 5 84 文件更改文件更改审批通知单审批通知单 编号 JL 4 2 03 编号 文件名称文件编号 更改性质申请部门 申 请 人日 期 申请更改原因 更改前内容 可另附页 更改后内容 可另附页 审核意见 审 核 日期 批准 批准人 日期 备注 6 84 文件修订 复制 丢失 销毁申报表文件修订 复制 丢失 销毁申报表 编号 JL 4 2 04 序号 文件名称编号 起草部门原审部门 申 报 人申请日期 申报 通知 内容 范围 数量 审核意见 审核人 日 期 执行结果 执行者 日 期 7 84 管理评审计划管理评审计划 编号 JL 5 6 01 序号 评审目的 评审参加部门 人员 评审内容 各部门评审准备工作要求 计划的评审时间 编制 审核 批准 日期 8 84 管理评审会议签到表管理评审会议签到表 编号 JL 5 6 02 时间 序号 姓 名部 门职 务姓 名部 门职 务 9 84 管理评审会议记录管理评审会议记录 编号 JL 5 6 03 序号 评审会议时间评审会议地点 参加评审会议人员评审会议内容摘要 记录 审核 日期 管理评审报告管理评审报告 10 84 编号 JL 5 6 04 序号 评审时间 地点 评审目的 参加评审人员 评审内容摘要 改进 纠正和预防措施摘要及责任部门 编制 审核 批准 日期 管理评审报告发放记录管理评审报告发放记录 11 84 编号 JL 5 6 05 序号 文件名称文件编号 序号持有者份数签收日期分发号归还期注销更换 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 编制 日期 培训申请单培训申请单 12 84 编号 JL 6 2 01 序号 申请部门申请人申请日期 培训方式期 限 培训对象 共 人 申请原因 培训内容 申请部门负责人意见 签名 日期 管理者代表意见 签名 日期 年度培训计划表年度培训计划表 13 84 编号 JL 6 2 02 序号 日期受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核内容备注 编制部门 编 制 人 批准人 日期 培训签到表培训签到表 14 84 编号 JL 6 2 03 时间 序号 姓 名部 门职 务姓 名部 门职 务 培训记录表培训记录表 15 84 编号 JL 6 2 04 序号 时间培训教师 地点 培训题目 培训方式 参加培训人员名单 共 人 培训内容摘要 考核方式及成绩 考核合格率 编制 审核 批准 日期 员工培训档案员工培训档案 16 84 编号 JL 6 2 05 序号 姓 名性 别出生年月 岗 位学 历进公司日期 序号培训内容培训时间培训方式成绩备注 编制部门 编 制 人 日期 生产设施一览表生产设施一览表 17 84 编号 JL 6 3 01 序号 序号本公司编号设施名称 型号规格价格起用日期使用部门放置地点备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 编制部门 编 制 人 日期 设备检修计划设备检修计划 编号 JL 6 3 02 序号 18 84 执行部门 序号设施编号设施名称检修内容检修时间检修人 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 编制部门 编 制 人 日期 设施检修单设施检修单 编号 JL 6 3 03 序号 设施使用部门 19 84 设施名称设施编号 型号规格检修申请人 故障发生时间和现象 检修记录 检修人 检修日期 验收记录 验收人 验收日期 备注 质量计划实施情况检查表质量计划实施情况检查表 编号 JL 7 1 01 序号 20 84 受检查部门负责人 质量计划编号检查的内容 方法记 录评价 检查组长 日期 21 84 质量计划质量计划 编号 JL 7 1 02 序号 项目 名称 编制日期责任部门 质 量 计 划 内 容 编制审核批准时间 22 84 产品要求评审表产品要求评审表 编号 JL 7 2 01 序号 初交评审 修订 原评审表号 定货日期 产品名称 定货数量 交付 日期 信息来源 电话记录 附招标书或合同草案共 页 顾客对产品明示与潜在的要求 技 术要求 质量要求 支持服务 价 格等 填写人 日期 本公司为满足顾客要求做出的承诺 填写人 日期 国家行业法律 法规要求 填写人 日期 开发部 评审设计开发能力 填写人 日期 生产部 评审物料 生产 设备能 力 填写人 日期 工程部 评审工程施工能力 填写人 日期 质管部 评审检验 检测 质量能 力 填写人 日期 采购部 评审物料供应情况 填写人 日期 市场部 评审标书或合同的 合法性 完整性 明确性 填写人 日期 评审结论 填写人 日期 备注 23 84 订单确认表订单确认表 编号 JL 7 2 02 序号 顾客名称定货日期交付日期 顾客对产品型号规格 技术要求 质量要求 车位数量及其他要求 评审结论 对书面评审的产品要求 应注明评审表编号 承办人签名 日 期 顾客确认 联 系 人 地址 电话 传真 邮编 日期 备注 1本表仅用于对口头订单的记录确认 对常规产品的老客户可视同合同 2对于有特殊产品要求的顾客必须对产品要求进行评审 填写 产品要求评审表 并正式签订合同 3顾客确认可采取多种方式 如对方加盖公章的回函 传真或对有多年业务往来的老客户记录其订 货人姓名等方式 24 84 产品要求更改记录表产品要求更改记录表 编号 JL 7 2 03 序号 顾客名称原评审表号 信息来源 电话记录 附招标书或合同草案共 页 更改项目 结构 材料 参数 型号 交货期 交货地点 其它 更改原因 更改前 更改后 受此更改影响可能会导致其它文件或过程的变化 是否需要 评审 验证 确认 填写人 营销部总经理 日期 批准 总经理 日期 25 84 合同评审表合同评审表 编号 JL 7 2 04 序号 产品名称合同编号 客户名称客户编号 评审次数原评审号 相关法律法规 合同主要内容 姓 名职 务部 门 参 评 人 员 评审结论 记录人 审批意见 批 准 日 期 备 注 26 84 合同台账合同台账 编号 JL 7 2 05 序号 客户名称合同编号 客户地址签订日期 联系人合同工期客户经理 电 话执行状态设计 生产 安装 交付 结束 内容摘要 客户名称合同编号 客户地址签订日期 联系人合同工期客户经理 电 话执行状态设计 生产 安装 交付 结束 内容摘要 客户名称合同编号 客户地址签订日期 联系人合同工期客户经理 电 话执行状态设计 生产 安装 交付 结束 内容摘要 客户名称合同编号 客户地址签订日期 联系人合同工期客户经理 电 话执行状态设计 生产 安装 交付 结束 内容摘要 编制部门 编 制 人 日期 27 84 产品购销合同产品购销合同 编号 JL 7 2 06 序号 供方 洛阳龙辇居停车设备有限公司 签订地点 需方 签订时间 一 产品名称 型号 数量 供货时间 产品名称产品型号数 量单 价合 计交货日期 合计人民币 大写 佰 拾 万 仟 佰 拾 圆整 注 以上项目如不够可另附页 合同附件 页 二 质量要求 技术标准 供方对质量负责的条件和期限 按照供方 产品使用说明书 规定执行 三 运输方式 交货地点及费用负担 四 验收标准 方法及提出异议的期限 五 随机备件 配件 工具数量及供应办法 按照供方 产品使用说明书 之规定执行 六 结算方式及期限 七 解决合同纠纷的方式 八 其它约定事项 九 本合同如需修改 双方另行商议 供 方 单位名称 洛阳龙辇居停车设备有限公司 章 单位地址 河南省孟津县小浪底镇 法定代表人 孔玉兴 委托代理人 开户银行 建行孟津支行 帐 号 邮政编码 471100 电 话 400 003 1588 传 真 0379 62279689 需 方 单位名称 章 单位地址 法定代表人 委托代理人 开户银行 帐 号 邮政编码 电 话 传 真 有效期限 年 月 日 28 84 项目建议书项目建议书 编号 JL 7 3 01 序号 提出部门建 议 人 项目名称型号规格 销售对象建议日期 基本要求 包括主要功能 性能 结构 外观包装 技术参数说明等 市场预测分析 包括市场需要 用户期望 竞争对手情况 产品质量现状 交货期限 出厂价格等 可引用的原技术 可行性分析 包括技术 采购 工艺 成本等方面 项目所需费用 参加人员 开发部经理审核 签名 日期 总经理批准 签名 日期 注 所列各项可另加页叙述 29 84 设计开发任务书设计开发任务书 编号 JL 7 3 02 序号 项目名称起止日期 型号规格预算费用 依据的标准 法律法规及技术协议的主要内容 设计内容 包括产品主要功能 性能 技术指标 主要结构等 设计部门及项目负责人 备注 总经理签名 年 月 日 30 84 设计开发计划书设计开发计划书 编号 JL 7 3 04 序号 项目名称起止日期 型号规格预算费用编 制 人 职 责设计开发人员职 责设计开发人员 资源配置 包括人员 生产及检测设备 设计经费预算分配 及信息交流手段等要求 设计开发阶段的划分及主要内容设计开发人员负责人配合部门完成期限 备注 共 2 页 第 1 页 31 84 项目承担单位和主要协作单位及分工 所需主要设备和仪器 经费概算 技术审核 签章 年 月 日 总经理指示 签章 年 月 日 共 2 页 第 2 页 32 84 设计开发输入 输出清单设计开发输入 输出清单 编号 JL 7 3 04 序号 项目名称型号规格 设计开发输入 输出清单 附相关资料 份 备注 编制审核批准 日期日期日期 33 84 设计开发信息联络单设计开发信息联络单 编号 JL 7 3 05 序号 发出部门发出人发出时间 接收部门接收人接收时间 要传递的设计开发信息描述 接收部门处理意见 备注 1 本联络单用于设计开发不同级别或不同相关部门之间的信息联络 2 本单一式三份 发出部门 接收部门各一份 项目负责人一份 3 本单也用于产品定型后 各相关部门提出开发更改建议 批准 时间 34 84 设计开发评审报告设计开发评审报告 编号 JL 7 3 06 序号 项目名称型号规格 设计开发阶段组织单位 评审人员部 门职务或职称评审人员部 门职务或职称 评审内容 内打 表示评审通过 表示有建议或疑问 表示不同 意 1 合同 标准符合性 2 采购可行性 3 加工可行性 4 结构合理性 5 可检验性 6 环境影响 7 经济效益性 8 安全性 9 10 11 12 存在问题及改进建议 评审结论 对纠正 改进措施的验证结果 验证人 日期 备注 编制审核批准 35 84 设计开发验证报告设计开发验证报告 编号 JL 7 3 07 序号 项目名称型号规格 验证单位及 参加验证人员 试验样品编号试验起止日期 设计开发输入综述 性能 功能 技术参数及依据的标准或法律法规 主要试验仪器和设备 序号仪器设备编号仪 器 设 备 名 称操作者 针对输入要求的各专项试验 检测报告内容摘要及其结论 设计开发验证结论 对验证结果的跟踪结果 备注 可另加附页叙述 编制审核批准 日期日期日期 36 84 新产品鉴定报告新产品鉴定报告 编号 JL 7 3 08 序号 项目名称产品型号规格 鉴定方式 会审或函审 鉴定时间地点 鉴定过程及主要内容 附鉴定会议有关文件和检测试验 试用报告文件清单 鉴定结论及建议 如函审 附参审人员函件 鉴定人员 顾客或其代表 单位 职 称 或职务 鉴定人员 检测 试验 单位 职 称 或职务 鉴定人员 本公司人员 鉴定人员 上级 归口部门或其他 37 84 设计开发确认报告设计开发确认报告 编号 JL 7 3 09 序号 项目名称项目编号 确认方法 内部确认 顾客确认 新产品鉴定会 第三方确认 确认人员 确认内容 1 外观 2 规格尺寸 3 性能 4 安全性 5 可操作性 6 使用要求 7 其它 确认合格 在 内打 确认不合格 在 内打 并说明相应内容 确认记录 及结论 结论 合格 不合格 编制 改进措施 编制 备注 编制 审批 日期 38 84 设计开发更改申请单设计开发更改申请单 编号 JL 7 3 10 序号 产品名称型号规格 零 部件名称图 号 更改项目 结构 材料 参数 型号 其它 更改原因 更改前 更改后 受此更改影响可能会导致其它文件或过程的变化 是否需要 评审 验证 确认 项目负责人 日期 批准 技术副总 日期 39 84 供方评定记录表供方评定记录表 编号 JL 7 4 01 序号 供方名称地 址 电话 传真联系人 本公司主要采购产品 供方简介及质量评价 附对质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供 的其它证明资料共 页 采购部经理 签名 日期 首次供货样品检测结果及结论 是否小批供货 检测报告编号 质管部经理 签名 日期 生 产 部开 发 部 相 关 单 位 确 认 签字 日期 签字 日期 评定结论 是否列入各供方名录 管理者代表 签名 日期 年度复评记录 年度是否继续列入合格供方名录批准时间 年度是否继续列入合格供方名录批准时间 年度是否继续列入合格供方名录批准时间 40 84 合格供方名录合格供方名录 编号 JL 7 4 02 序号 序号供 方 名 称 供应的产品名称 及类别 A B C 首 次 列入日期 评定表 序号 年度复 评结果 41 84 编制 批准 日期 供方业绩评定表供方业绩评定表 编号 JL 7 4 03 序号 供方名称 地址 电话 传真 联系人 供应产品及类别 A B C 进货物资质量控制方式 在括号内打 进货检验 进货外观验证 本公司列到供方现场验证 顾客到供方现场验证 顾客到本公司现场验证 质量评分 占 60 合格批次 到货总批次 60 质量评分 按期交货得分 占 20 按时到货批次 到货总批次 20 交货期得分 其它情况 占 20 如包装质量 售后服务 配合度等 其它评分 总评分及处理建议 副总经理 签名 日期 42 84 管理者代表意见 总分 100 总分低于 60 分或质量得分低于 48 分时填此栏 签名 日期 采购计划采购计划 编号 JL 7 4 04 年 季度 供方 月 份 计 划备注 序 号 代号名称规 格数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 注 1 按技术标准生产 不合格配件不得进厂 2 按计划周期交货 不准延误工期 如延误工期给公司造成损失的 供方承担全部损失 3 按认证要求进公司配件必须具备以下证件 43 84 1 检验报告 2 化验单 3 合格证 4 交货清单 4 因配件质量问题给用户造成损失 一切损失由供方承担 编制 校对 审批 临时采购申请单临时采购申请单 编号 JL 7 4 05 序号 代号名称规格数量单位单价金额备注 申请部门 申请人 批准 日期 临时采购申请单临时采购申请单 编号 JL 7 4 05 序号 代号名称规格数量单位单价金额备注 44 84 申请部门 申请人 批准 日期 采采 购购 单单 编号 JL 7 4 06 序号 供应商 预交日期 代号名称规格数量单位单价金额备注 45 84 制表 采购部经理 采采 购购 合合 同同 编号 JL 7 4 07 序号 供方 签订地点 需方 洛阳龙辇居停车设备有限公司 签订时间 一 产品名称 型号 数量 供货时间 产品名称产品型号数 量单 价合 计交货日期 合计人民币 大写 佰 拾 万 仟 佰 拾 圆整 注 以上项目如不够可另附页 合同附件 页 二 质量要求 技术标准 供方对质量负责的条件和期限 按需方 产品图纸 和 产品标准 执行 三 运输方式 交货地点及费用负担 四 验收标准 方法及提出异议的期限 五 随机备件 配件 工具数量及供应办法 六 结算方式及期限 七 解决合同纠纷的方式 八 其它约定事项 九 本合同如需修改 双方另行商议 46 84 供 方 单位名称 章 单位地址 法定代表人 委托代理人 开户银行 帐 号 邮政编码 电 话 传 真 需 方 单位名称 洛阳龙辇居停车设备有限公司 章 单位地址 河南省孟津县小浪底镇 法定代表人 孔玉兴 委托代理人 开户银行 建行孟津支行 帐 号 邮政编码 471141 电 话传 真 0379 67822295 有效期限 年 月 日 47 84 采购台帐采购台帐 编号 JL 7 4 08 序号 序号需要部门物料名称规格型号 所需 数量 到位 数量 计划到 位时间 实际到 位时间 采购物料 质量 入库单号备注 48 84 月总生产计划月总生产计划 编号 JL 7 5 01 序号 生产类别 勾选 完成日期 工程名称合同编号 车位 数量 加工安装计划实际 通用备件 生产数量完成日期 备件图号备件名称生产单位 计划实际计划实际 备注 编制审核批准接收 日期日期日期日期 49 84 月生产计划月生产计划明细明细 编号 JL 7 5 02 序号 第 页 共 页 完成数量完成日期 序号图号名称生产单位所属装配所属工程 计划实际计划实际 备注 编制 日期 审核 日期 批准 日期 接收 日期 50 84 生产周报表生产周报表 编号 JL 7 5 03 序号 班组 填报人 日期 生产数量检验 月生产 明细序号 工序名称 计划实际合格不合格待检 入库备注 不合格品处置 产品或零部件名称 型号规格或代号 数量 原因 处置 质检员 51 84 物料标识卡物料标识卡 编号 JL 7 5 04 序号 物料名称 规格型号 项目名称 物料数量 加工状态 原材料 半成品 成品 质量状况 良品 次品 废品 洛阳龙辇居停车设备有限公司 物料标识卡物料标识卡 编号 JL 7 5 04 序号 物料名称 规格型号 项目名称 物料数量 加工状态 原材料 半成品 成品 质量状况 良品 次品 废品 洛阳龙辇居停车设备有限公司 52 84 生产过程确认记录生产过程确认记录 编号 JL 7 5 05 序号 过程名称项目类型 确认日期 组织部门主持人 确认内容和记录 以下确认内容在适用情况下 不适用的内容请划 另有内容在空白处补充 项目准则内容 设备名称 设备编号 设备精度 设备维护保养 设备能力 产品精度 人员资格 人员能力人员 培训考核 图纸名称编号 工艺规程 作业指导书 使用文件 其它 综合意见记录人 参与评审的部门 和人员签名 附注 53 84 月工程进度计划明细 编号 JL 7 5 06 序号 计划进度实际进度 工程名称 开工 日期 车位 数量 项目 经理 工序日期工序日期 用工 人数 施工人员 计划发货单 号 日期 备注 编制 日期 审核 日期 批准 日期 接收 日期 54 84 项目施工日志项目施工日志 编号 JL 7 5 07 序号 日期 年 月 日 星期 天气风力风向最高温度最低温度备注 白天 夜间 设备安装情况记录 部位项目 机械作业 班组工作 存在问题 技术质量安全记录 技术质量安全活动 技术质量安全问题 备注 若有其他异常情况 详细说明 乙方项目工程师 乙方项目经理 55 84 项目总结项目总结 编号 JL 7 5 08 序号 工程名称合同编号总结人总结日期 年 月 日 备注 项目总结 应在项目竣工后 10 日内完成 并由该项目经理负责编制 提交 归档 共 页 第 页 56 84 随工单随工单 编号 JL 7 5 09 产品名称 代号 序 号 工序名称 操作 人 领入 数 状态合格 返 工 工废 料 废 质检员日期记工 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 说明 本单自领用物资开始 随工序周转 最终归仓库作为质量和数量凭证 工序 1 领入数 栏由仓库或车间主任填写 其它工序 领入数 栏由操作人填写 随工单随工单 编号 JL 7 5 09 产品名称 代号 序 号 工序名称 操作 人 领入 数 状态合格 返 工 工废 料 废 质检员日期记工 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 说明 本单自领用物资开始 随工序周转 最终归仓库作为质量和数量凭证 工序 1 领入数 栏由仓库或车间主任填写 其它工序 领入数 栏由操作人填写 57 84 测量装置校准和验证结果的记录测量装置校准和验证结果的记录 编号 JL 7 6 01 序号 序号设备编号型号规格生产厂家 校准和验 证结果 备注 编 制 日 期 58 84 监视和测量装置一览表监视和测量装置一览表 编号 JL 7 6 02 序号 序 号 设备编号 名称及 型号规格 生产 厂家 验收 日期 放置 地点 测量 范围 精度 首校 日期 校准 周期 校准 机构 备注 59 84 检验试验装置校准计划检验试验装置校准计划 编号 JL 7 6 03 序号 序号设备编号设备名称使用部门计划校准日期校准机构备注 编制批准日期 60 84 检验试验装置内校记录表检验试验装置内校记录表 编号 JL 7 6 04 序号 设备名称型号规格测量范围 设备编号精度要求 校准依据如果用于生产线上临近 其使用部位 校准所用设备 精度等级及编号 校准环境条件 温 湿度等 校准记录 校准结论及有效期 备注 校准人 校准日期 核验 日期 61 84 顾客满意度调查表顾客满意度调查表 编号 JL 8 1 01 序号 顾客名称地 址 电话 传真联系人 订购产品的时间 产品型号 规格 数量等 对本公司产品的满意程度 质 量 很满意 一般 不满意 价 格 很满意 一般 不满意 交货期 很满意 一般 不满意 对本公司服务的满意程度 售后服务 很满意 一般 不满意 咨询及对顾客使用培训 很满意 一般 不满意 对代理商的满意程度 很满意 一般 不满意 售后服务 很满意 一般 不满意 咨询及对顾客使用培训 很满意 一般 不满意 其他意见 要求或建议 如其他厂家同类产品的差距 市场信息 改进的建议等 对于 好的建议一经采用 本公司将对顾客给予奖励 可另附纸 请您填好此调查表并于两周内传回我公司营销部 电传 0379 63086306 或通过邮局寄往 河南省孟津县小浪底镇 洛阳龙辇居停车设备有限公司 市场部 填写时间 年 月 日 62 84 顾客回访记录表顾客回访记录表 编号 JL 8 1 02 序号 客户姓名回访人 车库型号客户级别 工程地址 竣工时间年 月 日保修期 内 外 回访日期年 月 日介绍邀约 有 无 回访形式 拜访 电话 短信 电子邮件 QQ 回访内容 问候 祝福 谈心 工程跟进 维修 保养 客户反应 向客户许诺 其它 市场部经理日期年 月 日 63 84 顾客投诉暨处理登记表顾客投诉暨处理登记表 编号 JL 8 1 03 序号 投诉客户 投诉时间 受理人 联系电话 投诉方式面诉 来信 来电 其他 投诉性质 1 一般投诉 2 重大投诉 上门 电话 信函 电子邮件 其他 回访形式 用 表示 投诉内容 简述 受理人 责任部门 责任人 处理时限 原因分析及纠正措施 部门责任人 是否解决 如未解决 是否向对方解释原因 是 否 签名 是 否 处理结果回复 满意 不满意 验证记录人 公司领导意见 编制 审核 批准 日期 64 84 售后服务 维保 台帐售后服务 维保 台帐 编号 JL 8 1 04 编制 序号 序 号 项目名称 车位 数量 联系人电话 维保 人 服务 时间 维保原因解决效果客户意见及建议 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 65 84 年度内审计划年度内审计划 编号 JL 8 2 01 序号 审核目的 被审核部门 审核依据 审核方法 审核时间 持续时间 编制审核批准 日期日期日期 66 84 内审实施计划内审实施计划 编号 JL 8 2 02 序号 1审核目的 检查公司质量管理体系是否 GB T l9001 2008 idtIS0 9001 2008 质 量管理体系要求 标准要求 是否符合国家法律 法规要求和顾客要求 2审核依据 IS0 9001 2008 质量管理体系要求 质量手册 程序文件 国家法律 法规 3审核范围 质量保证手册覆盖的所有部门和要求 4审核方法 采用现场审核的方法 5审核组成员及分工 审核组长 审核组成员 6审核时间 年 月 日至 年 月 日 7日程安排 审 核 安 排 日期时 间 第 1 组 第 2 组 审核组长 管理者代表 日期 67 84 内审检查记录表内审检查记录表 编号 JL 8 2 03 序号 审核员 受审核部门负责人日期 条款号审核内容 方法记 录评价 评价 1 符合 2 有待改进 3 不符合 审核组长 日期 68 84 内审不符合项报告内审不符合项报告 编号 JL 8 2 04 序号 受审核部门部门负责人 审核员审核时间陪同人员 不合格事实陈述 审 核 员 日期 部门负责人 日期 不符合 标准条款编号 体系文件编号 一般不合格 严重不合格 不合格原因分析 部门负责人 日期 建议的纠正措施计划 审 核 员 日期 部门负责人 日期 纠正措施完成情况 部门负责人 日期 纠正措施的验证 审核员 日期 审核组组长 日期 69 84 内审不符合项分布表内审不符合项分布表 编号 JL 8 2 05 序号 部门 条款 管理 层 后勤 部 质管 部 开发 部 生产 部 采购 部 市场 部 工程 部 合 计 4 1 4 2 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6 8 1 8 2 8 3 8 4 8 5 合计 70 84 内审报告内审报告 编号 JL 8 2 06 序号 受审核部门部门负责人 审核组组长成 员 审核范围审核日期 上次审核 报告编号 上次审核时间 审核目的 审核依据 审 核 中 发 生 问 题 概 述 审 核 结 论 意 见 审核组长 日期 审 批 日期 71 84 内审首 末 次会议签到表内审首 末 次会议签到表 编号 JL 8 2 07 序号 时 间地 点 序 号部 门职 务姓 名备 注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 72 84 进货验证记录进货验证记录 编号 JL 8 4 01 序号 名称供货单位 规格入库单编号进货数量 代号验证方式验证数量 实 测 数 据 序号验证项目标准值 123 验证结论 合格 不合格 质检员签字 年 月 日 不合格品处理 退货 让步接收 拣用 报废 批准 年 月 日 73 84 零部件过程检验记录零部件过程检验记录 编号 JL 8 4 02 零件代号 零件名称 序号 实 测 数 据备注序 号 工序名称检测内容图样要求 123456 1 2 3 4 5 6 7 8 操作工质检员检验日期 检验评定 零部件过程检验记录零部件过程检验记录 编号 JL 8 4 02 零件代号 零件名称 序号 实 测 数 据备注序 号 工序名称检测内容图样要求 123456 1 2 3 4 5 6 7 8 操作工质检员检验日期 检验评定 74 84 部件装配检验记录表部件装配检验记录表 编号 JL 8 4 03 部件代号 部件名称 序号 预装件检查组合件尺寸轴承紧固件标识包装 装配 日期 装配工工程代号 顺序号 表面清洁 涂 层完好 尺寸 正确 装配后各件位置正确 尺寸符合 无磕碰伤 润滑良好 转 动灵活无卡滞 紧固无松动 扭矩符合无漏 装 标识正 确清晰 完好 判定备注 75 84 检验员 日期 76 84 升降横移类停车设备整机安装检验记录 编号 JL 8 2 3 04 序号 项目名称 建设单位 实测结果 检验项目标准 或设计 要求 1 4 2 5 3 6 立柱垂直度 L 1000 且 8 梁间平行度 15 钢架 主要 构件 框架对角线长度 10 水平距离 40 载车板停车表面与出 入口地表面间距 垂直高差 50 同一截面上的轨顶相对标高差 3 单侧导向轨距误差 4 同层 两导 轨 双侧导向轨距误差 2 5 出入口高度 1800 宽度 适停汽车宽度 500 长度 适停汽车全长 200 1 层 2 层 3 层 4 层 停车 位尺 寸 高度 适停汽车高度 存 取汽车时微升微降要 求动作要求的高度 50 并不小于 1600 5 层 侧面围栏高 1000 A N m M B A N m M B 紧固 标准 件 A 扭紧力矩 B 突出螺母 末端长度 M A N m 77 84 B A N m M B 是 否 是 否 是 否 顺序整齐排列 是 否 是 否 是 否 绳卡规格 12 是 否 是 否 是 否 绳卡数量 3 是 否 是 否 是 否 绳卡间距 A 6 7d 是 否 是 否 是 否 U 夹扣在尾段 是 否 是 否 是 否 固定端 稳妥可 靠 绳卡紧固 压缩 1 3 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 除固定钢丝绳的圈数外 至 少保留两圈 是 否 是 否 是 否 有 无 有 无 有 无 钢丝绳不应有永久变形或打 结引起变形 有 无 有 无 有 无 禁止接长使用 有 无 有 无 有 无 有防脱出装置 有 无 有 无 有 无 断丝数 钢丝绳 按 GB T5972 断丝范围 是 否 是 否 是 否 升降链轮 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 横移链轮 上下应对正 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 转动灵活无卡滞 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 钢丝绳滑轮 无裂纹 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 面漆应均匀 细致 光亮 完整和色泽一致 是 否 是 否 是 否外观 应有警示标志 有 无 有 无 有 无 检测人 记录人 78 84 升降横移类停车设备整机空载 负载 超载 运行试验记录表 编号 JL 8 2 3 05 序号 项目名称 建设单位 检测人 记录人 环境温度 相对湿度 供电电网电压 试验项目 单 位车位号 车位号 车位号 车位号 车位号 车位号 车位号 车位号 车位号 车位号 电流 A 动作 对 错 对 错 对 错 对 错 对 错 对 错 对 错 对 错 对 错 对 错 有无异响 有 无 有 无 有 无 有 无 有 无 有 无 有 无