采购部工作流程图.doc_第1页
采购部工作流程图.doc_第2页
采购部工作流程图.doc_第3页
采购部工作流程图.doc_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

.采购部工作流程图1、 采购基本流程采购需求-采购计划-寻找供货商-询价、比价、议价-采购洽谈-合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）-交货验收（仓管）-质检（不合格退货）-入库-计划对账-财务结算 采购需求 采购计划审批寻找供应商采 销 员采 购 经理 采 购 总 监总经理寻价、比价、议价采购洽谈财务部确认付款条件及帐期报总经理审批验收不合格入仓退货计划对账合同的签订交货验收验收合格下单建立供应商资料财务结算采购订购一、申请商品采购流程图采购部审批（有合同）采购部审批（无合同）总经理审批销售部提出需求根据供应商帐期限二、申请付款流程图采购总监审批总经理审批财务对账采购成本会计审核入库单门店打入库单门店凭入库单确认型号、数量、包装等三、商品到货验收流程合格进仓，不合格退回供应商1） 采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。2） 供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。3）询价、比价、议价 。4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。7）财务结算：货物入库后，财务结算。2、 采购管理制度： 1) 建立供应商资料管理。2) 建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。3) 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。4) 签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。5) 所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。6) 验收合格后应在一个工作日内办理入库手
人人文库> 全部分类> 应用文书 > 事务文书

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论