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文档简介

.记录控制制度（WHNYLM/ZD-008-2015）（试 行）第一章总则第一条为规范记录管理，保障体系的建立、实施和持续改进，依据神华集团煤化工企业安全风险预控管理体系 要求及乌海能源公司相关规定，制定本制度。第二条本制度规范了记录的设置、标识、发放与填写、保存、处置、检查与考核。第三条本制度所称“记录”是为安全风险预控管理体系的连续运行和结果提供证据的文件。第四条本制度适用于公司各部门及生产厂（以下简称各单位）。第二章组织与职责第五条 公司安健环部负责规定体系记录控制的具体要求。第六条 各单位根据本制度，统一规范开展记录管理工作；各单位负责本业务领域记录的设置、标识、发放与填写、保存、处置、检查与考核。第三章记录的设置第七条记录是相关制度得到规范执行的具体体现，记录要具有针对性、实用性，唯一性及其与制度的关联性。第八条记录的信息应具备对所描述客观事实的完整的可追溯性，记录内容应包括标题、日期、内容、相关人员签字等栏目。第九条记录类型包括记录、表格、合同、报告、通知、文件等形式。第十条记录的批准、修改等执行内蒙古利民煤焦有限责任公司文件制定及控制管理制度。第十一条形成记录清单（见附件1），为记录提供查询索引。第四章记录的标识第十二条 记录表样应附于其所属的相关制度后。第十三条 统一按如下规则确定记录的编码：WHNYLM/ * * XX JLXX 记录编号 制度的编号 制度 乌海能源公司利民公司简称* *: ZD代表制度。示例：WHNYLM/ZD01JL01表示：利民公司第一个制度的第一个记录。第五章记录的发放与填写第十四条各单位业务部门负责发放本业务领域的记录。第十五条记录的填写要保证客观、及时、完整和准确。第十六条记录填写要字迹清晰、避免涂改，如出现填写错误，需在涂改处加盖更改章。第十七条记录填写过程中出现的空白项，统一打“/”号代替。第六章记录的保存、处置第十八条制度中要明确规定记录的保存地点、期限，记录的保存期限应与其重要程度相符。第十九条应按月、季度、年等时间顺序及时收集整理记录，并分类装订成册，编制目录，记录的保存应遵守公司档案管理的相关规定。第二十条保存记录的环境要适宜，应防潮、防火、防蛀，防止损坏和丢失；以电子媒体形式存在的记录应采取防病毒、防磁化或做备份等方式进行保护，以防止丢失或损坏。第二十一条各单位根据相关规定，自行落实记录的查阅、超期限记录的处置等工作。第七章检查与考核第二十二条各单位根据本制度要求，落实相关工作。第二十三条公司安健环部联合相关职能部门，对各单位执行本制度情况进行监督考核。第八章附则第二十四条本制度由公司安健环部负责解释。第二十五条本制度自二O一五年五月一日起施行。 附件：1.WHNYLM/ZD008JL01记录清单部分内容来源于网
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