采购控制程序.docx

采购控制程序1、目的对采购进行控制，保证所采购物资符合规定要求。2、适用范围适用于本公司水泥生产所需的原燃材料及本混包装袋采购控制。3、职责3.1供应科负责采购以计划及实施，组织对供方的评价。3.2化验室参“与合格供方的评定。3.3化验室负责进货检验和试验。4、程序4.1原燃材料合格供方的评定4.1.1供方的初选供应科根据历年来向本公司提供原燃材料的供方进行分析对比后，初步选择几家(一般每种原燃材料选择不少于3家)生产管理好、质量可靠、信誉较高的厂商作为候选供方。4.1.2供方的调查 协由供应科组织化验室等有关部门人员到上述生产厂商进行实地调查，了解对方的矿山资源、 企业管理、质量保证、计量情况、供货能力、运输服务、初步报价等方面情况，并予以记录。4.1.3供方的评定由供应科组织有关人员对上述候选供各方面情况进行综合评价、排列，每种原燃材料至少要确定一家合格供方。4.1.4对评定合格的供方列入本公司合格供方名录，报质量副总经理和经营副总经理审批。4.1.5凡公司初次使用的或新开辟的混合材和改变新石膏品种，在其供方资格评定以前，化验室应进行充分的试验，确认对水泥性能无不良影响后，方可确定为合格供方。4.1.6供方的控制4.1.6.1为确保供方能长期、稳定提供所需的原燃材料，由供应科定期或不定期组织对其进行质量跟踪。4.1.6.2供应科应建立合格供方档案，保留各供方每次进货检验和试验资料。4.1.6.3 对供货质量下降的供方，由供应科通知该供方并要求限期整改。4.1.6.4 对不重视质量，到期无明显改进的供方，由供应科报请经营副总经理批准，取消其合格供方资格。4.2采购资料4.2.1化验室负责制定原燃材料、包装材料的采购技术要求，并经管理者代表审批。4.2.2供应科根据公司生产计划及技术要求编制采购计划，并由供应科科长审批采购计划(分年度计划和月度计划)，每年10月31日前编制下一年度计划，每月25日前编制下月计划。4.2.3根据采购计划，供应科向各合格供方发送采购清单(亦可用口头试)4.2.4采购合同由供应科采购员与合格供方草签，供应科科长正式签订，合同应按照公司规定签订，4.2.5 所有采购资料(采购计划。梁购清单、采购合同)为应包括技术要求，还应根据物资类别及供方的质量历史等因素提出不同的质量保证要求，具体内容如下:A、名称、数量 B、技术指标 C、检验规程D、验收依据E、交货方式、交货进度、交货状态等质量保证要求。4.4.1公司在供方货源处的验证特殊情况下，公司如需到供方货源处进行采购物资的验证时，事先应与供方就验证的安排以及产品运输的方式，在采购合同中予以明确，并由化验室配合安排合适的人员进行。 4.4.2当合同规定顾客或其代表在供方货源处对本公司采购物资进行验证时，供应科应及时通知供方，以便作出安排，但顾客的验证不能作为供方对质量进行了控制的证据，也不能作为本公司拒收该产品的可能性，公司仍要按有关要求对供方进行控制，同时了不能排除顾客拒收本公司产品。4.5对进厂的各种原燃材料，由地磅房对数量进行验证，化验室按检验和试验程序进行检验，并及时向供应科反馈检验结果。5、支持性文件6、质量记录6.1供方调查评价报告 HX/JL04-016.2合格供方名单 HX/JL04-026.3合格供方档案 HX/JL04-036.4采购计划 HX/JL04-04出厂水泥质量管理制度决定水泥出厂的权力属化验室。化验室配备一名专职副主任负责水泥出厂 的一切管理。其职责是:1、及时掌握出厂水泥质量情况，包括: S03、 Mg0、 LoSS、凝时、细度、袋重情况及混合材掺量等;2、根据掌握的情况，严格按标准确定水泥标号，签发出厂水泥通知单;3、在规定时间内向用户寄发水泥检验报告单;散装水泥出厂时，出县与包装水泥标志内容相同的卡片:4、按GB175-1999标准的8.5条数规定做好出厂水泥质量发货验收及封存样的签封工作:题及时处理;5、 化验室严格按国家标准对散装库和成品库的化验室严格按国家经检验确认质量全部符本物理性能和化学分析检验。R。天有2.5Mpa富裕标号时，由出厂水泥专管副主厂水泥通知单(专管副主任不在时，由主任填发)可出厂6、 销售科等有关部门必须密切配合，严格按泥出厂通知单指定的编号、品种、吨位和标号组有保出厂水泥质量合格率达到 “双百”，无通知单，向人都无权组织水泥出厂。7、 水泥出厂时，销售科、仓库发货员必须认真及发货回单。 发货回单在水泥发出后第二天上午反馈到化验室。8、 成品库存放一个月以上的袋装水泥，化验室出厂通知，并现场标识，经重新取样检验，确后方可重新签发水泥出厂和通知单，水泥受潮结出厂。9、 水泥在进行出厂检验时自留封存样，必须品、进行检验， 封存样要妥善保管，防止受潮。保谁提前倒样。10、水泥出厂时的交货与验收必须严格执行出的规定，并按供货合同中明确的交货验收方式。 11、严格出厂水泥质量控制，确保出厂水泥实物质量达到高于国家标准的内控标准要求。出厂水泥质量的主要指标要求:1、出厂水泥合格率100% 2、 R28天抗压强度富裕标号合格率100% 3、袋装水泥20包的总重不少于100kg单包净重不少于49kg. 合格率100%，包装标志必须齐全、清晰符合标准要求;4、R.抗压强度控制值要达到国家规定值+2.6Mpa+3s5、R抗压强度月平均变异系数(Cr)目标值3.3%6、均匀性合格率100%， R抗压强度变异系数(Cr)目标值63.0%出现出厂水泥不合格，应立即通知销售科及时通知经销商和使用单位，并迅速采取妥善补救措施予以处理。同时化验室，上报主管局按国家有关规定进行复验，以复验结果为准，经复检不合格则按重大质量事故处理。出厂水泥自检、监检或经复检、出现富裕强度不足，属未递质量事故，化验室必须及时向总经理和管理者代表报告，并召开事故分析查明原因，作出处理，制订纠正措施，杜绝类似事故的发生，用户如对水泥质量有异议或出现工程质量事放的，化验室