自评报告.doc

.山西马军峪煤焦有限公司“六个标准”自评材料 为了加快”六个标准”的贯彻落实，有效推动标准活动的深入开展，我公司根据“六个标准”具体相关内容，成立了工作领导小组，把每个标准都细化到责任人，确立了专人随时掌握“六个标准”的实施情况。同时将“六个标准”贯彻落实工作和日常安全管理紧密结合，对“六个标准”进行了及时、全面、不留死角的全方位排查和整改。下面就我矿“六个标准”的建设情况和存在的问题作一简述。一、“六个标准”建设进展情况1、煤矿管理标准建设情况坚持合理开采顺序，不断优化矿井和采区设计，积极推广采煤新工艺、新技术，提高矿井资源回采率；坚持集约高效原则，实施了“一矿一井一面”生产模式；严格按核定生产能力制定和安排生产计划，做到了均衡生产；严格按照劳动定额定员标准配备作业人员，杜绝了“三超”生产； 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，落实了矿井安全生产的主体责任和法定代表人的安全生产第一责任人责任。 建立生产技术、安全、“一通三防”、地质及防治水、机电运输管理、调度及应急救援管理等机构，并按规定配备了相应的专业人员；落实了生产过程管理领导责任，严格领导带班下井和下井人员数量核查制度,带班下井领导和当班下井人数在井口明显位置挂牌公示；建立并完善了安全监测监控、人员定位、紧急避险、压风自救、供水施救、通信联络等安全避险六大系统。安全费用的提取使用、管理人员和技术人员的职称、特种作业人员的培训及持证、劳动用工“五个百分百”以及安全文化建设方面，都取得了一定成效，基本达到标准要求。2、煤矿现代化矿井标准建设情况加强矿井资源回采率管理，建立健全了相关管理制度及措施，配备了相应的专业技术人员；本着系统简化的原则，矿井主井、副井、回风井及大巷布置均科学合理，优质高效；实施“一井一面”模式，采掘机械化程度均达到100%，采用综合机械化回采工艺，全部垮落法管理顶板；提升运输方面，副斜井选用JK21.5型变频提升机运送材料，担负井下辅助运输任务；安全保障方面，建立健全了矿井安全生产管理机构和各项安全管理制度，严格按标准提取和使用安技措费用，瓦斯防治和防灭火管理措施到位，防治水管理机构、人员设备配置到位，措施得力；井下安全避险“六大系统”完备，安全生产事故应急预案科学合理，并按规定建立了应急救援队伍，与有资质的应急救援队伍签订了救护协议；建立健全以总工程师为首的技术管理体系，建立矿长负总责、分管矿长各负其责的生产过程管理领导责任制，加强班组建设管理，严格隐患排查治理“五落实”制度；强化矿井信息化系统建设，地面设调度监控中心，安全监控系统、人员定位系统、生产监控系统井下无线系统、应急广播系统、工业电视系统等均建立齐备并正常使用；坚持“绿色发展”的要求，从源头控制污染物的产生，实现了综合利用、节能降耗、循环经济、绿色环保； 坚持“五精”管理理念，建立了质量、环境、职业安全健康等管理体系；加强规范劳动用工管理，实现了煤矿用工合同签订率、用工备案率、从业人员培训率、参加社会保险率、从业人员年检率“五个百分之百”；劳动保护及企业文化建设均符合标准要求。 3、煤矿安全质量标准化标准落实情况在组织全员、全方位煤矿安全质量标准化标准学习培训的基础上，公司成立安全质量标准化工作领导组，明确了分管领导、管理机构和具体的责任人，完善办公场所和条件，配备专业技术人员，建立和完善质量标准化管理制度，形成与新形势相适应的安全质量标准化管理体系。同时，在日常管理中，坚持严格标准，加大质量标准化的投入，坚定定期和随机抽查相结合的方式，精心组织，强力推进，狠抓落实，扎实推进安全质量标准化，取得了显著成效。二、存在问题（一）现代化标准存在问题1、不具备地理信息系统和完善的地质资料数据库，不能实现生产地质工作的模拟和动态管理。2、未建立矿井瓦斯、水害、热害、冲击地压等到动力地质灾害的技术评价体系。3、未建立各类图纸的数字化处理系统，不能实现地质、测量、水文等与其它相关专业图形的一体化管理。4、未推广私有智能化无人（或少用人）采煤工作面。5、采煤机不具备远程监控。6、液压支架应配备电液控制系统和自动喷雾装置。7、设备不具备运行状态监测监监控和信号上传功能。8、掘进设备未实现数字化、自动化、信息化。9、矿井提升未实现远程监控。10、主斜井皮带未设置逆止器。未配置在线自动监测装置，未实现远程集中控制。11、主通风机未实现变频调速控制方式。12、主排水设备未实现自动化运行。13、顶板监测未实现数字化在线管理。14、紧急避险系统已做出设计，还未建成。15、矿井未建立信息化系统（综合自动化、计算机管理信息化）。16、矿井未设置视频会议室。17、矿井未装备生产监控系统。未实现自动化，未实现远程监控。18、矿井未设置计算机管理信息化系统。19、矿井未建设完整统一的信息化基础设备。20、矿井未建立和完善科技研发机制。21、为矿工提供的居住条件不符合标准要求。22、矿灯和自救器未实现自助式管理。23、矿井未建立质量标准化软件办公室。（二）煤矿管理标准存在的问题1、安全监测监控系统未能实现与主体企业联网或实时上传数据的。2、煤矿管理、技术人员专业技术职称未得到30%3、职工宿舍建筑面积不低于每个单身职工5m2。不符合卫生要求的职工澡堂、食堂。4、为建设职工文化活动中心、图书阅览室、体育活动室等，6、特种作业人员及班组长未能得到中专以上学历，中级以上职业技能；7、从业人员职业卫生培训率未达到95以上，职业危害申报率未达到85以上，作业场所职业危害因素监测率未达到70以上，职业危害告知率和警示标识设置率未达到95以上，粉尘危害监测合格率达到80以上8、顶板未实现在线监测系统9、消防材料库不符合标准（三）安全质量标准化存在的问题1、采煤（1）为开展支护质量和顶板动态监测（硬件）（2）因采煤工作面处于停产状态和人员调整变动，各类台账、记录等软件内容均无法记录（软件）2、掘进（1）因历史原因，采掘关系不合理，三量不平衡，不能保证正常接续（硬件）（2）煤巷锚杆支护未建立监测系统（硬件）（3）因掘进工作面处于停产状态和人员调整变动，各类台账、记录等软件内容均无法（软件）3、机电（1）无矿井供电设计。（软件）（2）无电网谐波测定报告（软件）（3）地面3台供热及1台热风炉无相关技术、记录、台账等资料。（软件）（4）无机电设备的选型论证资料（软件）（5）未配有机电副总工程师（软件）（6）无专职机电防爆员及证件（软件）（7）大型固定设备更新改造无相关设计、验收等记录（软件）（8）主通风机无正压计、全压计。（硬件）（9）真空高低压隔爆开关应有通讯功能及通用的标准通讯协议。（硬件）（10）地面热风炉未安设监测装置和安全防护设施（硬件）（11）地面供热锅炉未安设各类仪器仪表及保护设施（硬件）（12）地面配电室后台在线监测损坏，无法正常运行。（硬件）（13）矿井主要变电所未实现综合自动控制（硬件）（14）地面高压开关柜无法实现“五防”及通讯功能（硬件）（15）地面高压开关柜无防止带电开门和擅自送电功能（硬件）（16）带式输送机系统未采用无人值守集中综合智能控制方式（硬件）4、运输（1）主要运输巷、皮带巷断面不符合相关规定要求。（硬件）（2）主要运输巷道轨道轨型不符合规定（硬件）（3）关键部位道岔未装备道岔位置指示器。（硬件）（4）主提升绞车改造计划，并有合格的验收检测结果和联合验收手续。（硬件）（5）地面配电室后台在线监测损坏，无法正常运行，需要新装系统。（硬件）（6）矿井、采掘运输专项设计。（硬件）（7）运输捆绑用具投入使用前应进行完好检查，损坏及时更换并有显著标识。（硬件）（8）运输设备选型及能力计算设计。（硬件）5、通风（1）采煤工作面未进行煤层注水.（硬件）（2）测尘仪器未及时校正、鉴定（无相关检测部门）（软件）6、监控系统（1）瓦斯监控系统设备主机不能与集团二级公司安全监控系统联网，上传实时监控数据；（硬件）（2）瓦斯抽采系统数据库，并有备份，其中安全监测瓦斯抽采数据要保存2 年以上。（硬件）（3）采煤机、掘进机应有机载瓦斯报警断电装置（采煤机、掘进机机载瓦斯传感器损坏）（硬件）（4）调度总机应与上级调度总机、矿区专网、市话公网联网。（硬件）（5）调度室不具备，人员定位、产量监控、安全监控系统声光报警功能。（硬件）（6）人员定位系统设备主机不能与集团二级公司人员定位系统联网，上传实时监控数据；（硬件）（7）通信联络系统不具备自诊断和实时故障显示功能；（有线通讯设备无此项功能）（硬件）（8）通信联络系统不具备人机对话功能；（硬件）（9）通信联络系统不具备打印日班报表的功能；（硬件）（10）通信联络系统值班人员未经培训，系统各工种人员无上岗资格证，上级部门未组织过相关培训学习，故无证。（软件）（11）瓦斯监控系统无专项设计的资质文件及批复。定（无相关检测部门）（软件）（12）安全监控管理机构，配足管理人员、工程技术人员。（监控维护工不足6人，现有4人）（软件）（13）通信联络系统无专项设计的资质文件及批复、鉴定（无相关检测部门）（软件）7、信息调度（1）人员配置不足（主任、副主任、主任工程师负责人3名，值班调度员10名）（软件）（2）调度值班人员未经上级培训取得培训合格证书（软件）（3）未能实现对各系统进行实时监控（硬件）（4）调度室未配备复印机（硬件）（5）调度室不具备安全监测监控、人员定位、产量监控声光报警器（监控室具备）（硬件）（6）调度室不具有安全监管执法与决策支持系统显示终端（监控室具备）（硬件）（7）调度室未装备视频会议系统，并与上级管理部门联网（硬件）（8）调度室无管理信息系统，未与上一级调度室联网（硬件）（9）调度室无动态信息公示牌（硬件）（10）调度室无井下工业环网（硬件）（11）调度总机未与市话公网联网（硬件）（12）调度室面积不达标准（60平方）（硬件）8、应急救援（1）无应设立应急指挥场所和应急值班室（硬件）（2）未建立完善井下紧急避险系统（硬件）（3）未建立覆盖应急救援所需各专业技术专家库（硬件）（4）应急救援经费无相关明细账目（硬件）（5）无与附近三级以上医疗机构签订救护协议（硬件）9、安全管理（1）未建立作业规程信息化管理系统（软件）（2）未与具备资质的培训机构签订教育培训协议（软件）（3）无安全费用台账、明细账目（软件）（4）未建立煤矿安全质量标准化信息管理系统（全省统一配备）（软件）10、职业健康（1）未配置相关的检测设备、仪器等（硬件）（2）无离职员工离岗体检报告（软件）11、地面设施（1）职工澡堂不符合标准要求、防滑、防寒、防烫等防护设施不到位（硬件）（2）职工宿舍人均面积不达5m（硬件）（3）无烘干房、洗衣房（4）厂矿道路主干、次干道路未设置道路指示牌（硬件）（5）厂区绿化面积未达到25%以上（硬件）（6）煤仓及储煤场不符合标准要求（硬件）（7）节能环保设施齐全正常使用、外排物达到排放无相关记录（硬件）（8）物资管理未实现信息化管理（软件）12、地测防治水（1）未建立水害预警系统(防治水)（2） 未对各种断层水、顶板水、地表水进行检测、诊断和预控(防治水)（3） 无水文钻孔，水文钻孔观测台账无法填写(防治水)（