工程项目撤点管理制度.doc

工程项目撤点管理制度XXXXXXXXXXXXXXXXXX企业标准工程项目撤点管理制度1 起草与发布本标准由公司工程部提出并归口。本标准主要起草人：本标准审核人：本标准批准人：本标准于2017年10月16日首次发布。2 目的为了在项目完成后，顺利完成项目撤点工作，提高公司资源利用效率，确保工程顺利交接，制定本标准。3 适用范围适用于公司所承建工程项目在正常状态下的项目终止管理。本制度规定了工程项目撤点所涉及的工程总结、竣工结算、分包结算、人员调配、物资处理、设施转移、资料移交、移交生产手续办理等方面的管理。对于非正常结束项目可参考本制度执行，特殊情况由公司研究布置撤点工作。4 项目撤点计划管理项目合同内容基本完成后（启动竣工验收时），进入项目撤点流程。由项目经理组织编制“项目撤点工作计划”，提交到公司工程部。工程部监管计划的实施，并协助项目部与各部门的对接。项目撤点工作计划完成后，项目部将计划完成情况报公司工程部。5 项目撤点工作内容和管理5.1尾工处理及质量缺陷整改由项目部组织对项目施工范围内的工程进行核查，与业主沟通协商，确定尾工和缺陷的清单，编制整改计划，明确责任单位和负责人。整改完成后，项目部通知业主查验，并要求业主方在缺陷已整改回复单上签字确认合格。5.2工程总结工程总结在项目完工后由项目经理主持编制，对工程进行全面的分析、评价，根据项目的技术管理成果和经济管理效益，列出相关数据，并得出必要的结论。总结内容包括：工程概述、可以推广的成功做法、项目实施过程中出现的问题、需要引以为鉴的教训、项目成本分析、遗留问题及建议对策。工程总结要求在项目移交生产后21天内编制完成，报公司工程部。5.3竣工结算公司商务部组织工程竣工结算报告的编制和结算资料的整理，项目部配合提供需要的结算资料，在与业主约定的期限之前（无约定的要求在14天内）完成，报公司领导批准后由项目部递交至发包人（监理人）或其委托的咨询单位审查。竣工结算办理完成后，将结算资料报公司财务部、商务部。5.4分包结算项目部将分包商的竣工结算资料，提交至公司商务部，内容包含：1) 分包工程结算书（必需提供，由分包商审报，项目部对工程量进行初审，有明显虚报工程量的，应退返给分包商重新审报）；2) 竣工图纸(必需提供，包括电子版和蓝图，请项目部保留一份完整图纸寄到公司商务部)；3) 设计变更单（如有）；4) 分包工程已完工程量确认单（必需提供）；5) 工程量签证单（如有）；6) 工作联系单，包括各种处罚通知单，扣款通知单、设备材料损坏丢失清单等等（如有）；7) 分包工程竣工验收报告单（必需提供）。5.5人员调配项目进入撤点阶段后，在保证项目工作正常开展的前提下，项目经理向综合部提出项目管理人员的安排和调配计划，按照正常的人员调动程序予以落实。综合部应与项目部充分沟通，按调动程序实施人员的安排和调动。5.6工程物资处理1) 自购设备材料项目部负责在14天内（撤点计划开始实施起）完成设备备件和配套工器具的清点和移交工作。项目部做好剩余物资的盘存，将盘存物资的明细台账报公司物资部，物资部对项目剩余物资的调拨、回收、退回厂家、就地处置等作出安排，项目部配合物资部完成处理工作。涉及现金交易的报财务部备案。2) 甲供设备材料项目部做好甲供物资收发记录。在工程结束后，需退还业主（或总包）的部分，在退还时项目部必须做好交接记录，双方（或三方）签字确认。5.7设施转移公司物资部负责项目生产设备、机械（公司自有部分）的调配与转移备案。公司综合部负责项目管理生活办公设施、器械（含车辆）的调配、处置和转移备案。项目经理负责与公司职能部门联系，提出生产设备、机械、生活办公设施的撤出工作计划，项目部协助公司职能部门完成设施转移和调配工作。如有彩板房等临时建筑的，由项目部进行拆除或整体变卖处置，综合部和财务部参与实施。5.8资料移交项目部负责组织并监督本项目按归档要求将有关文件、记录、竣工资料、并网验收意见单、工程竣工报告、结算资料和工程总结等（见附件6.3“主要工程资料清单”），移交公司档案室，该项工作应在竣工验收后14天内完成；项目经理组织制订竣工资料整理、移交工作计划，明确分工，协调竣工资料编制、移交过程中出现的问题，具体按照档案资料管理制度执行。资料移交后，项目印章在7天内移交到公司综合部。竣工资料移交时，做好资料交接记录，编制资料移交清单目录。5.9工程移交生产手续办理在项目尾工处理、缺陷整改、资料移交、试运行完成后，项目部主动要求业主完成工程移交生产的手续办理，形成书面的交接记录。5.10竣工审计对于业主要求审计的项目，项目经理报公司商务部，由商务部与项目部配合完成。5.11考核奖惩项目完成竣工验收、竣工决算、分包决算以后，工程部组织各职能部门对项目进行考核，依据考核结果，兑现项目团队奖惩。5.12项目解体后工作移交项目解体后，项目部将后续工作清单分别移交给相关职能部门，由职能部门负责项目后续工作，项目部成员配合后续工作开展。6 附件6.1 项目撤点工作计划表6.2 资料移交清单目录6.3 主要工程资料清单6.4 物资材料盘点清单项目撤点工作计划表项目名称：序号工作项目完成时间负责人备注1尾工处理（附清单）2质量缺陷整改（附清单）3竣工决算、分包结算4人员调配（附计划表）5工程物资处理（附清单）6设施转移（附清单）7资料移交8移交生产手续办理9竣工审计.审 批： 编 制： 年 月 日资料移交清单目录项目名称：序号资料名称份数移交人接受部门及接受人移交时间备注1第一卷 土建资料2第二卷 电气安装资料3并网验收意见单未组卷资料4竣工验收报告未组卷资料.（以上卷册名称只做参考，需根据实际调试。）注：项目资料按照甲方要求组卷，且为公司预留一份；未参与组卷的资料，单独移交到公司，并提供移交资料清单目录。主要工程资料清单序号资料分类及名称性质备注1项目过程验评资料1.1单位工程开工报告1.2图纸会审纪要1.3施工组织设计、施工方案及报批文件，施工计划、施工技术及安全措施文件，施工工艺文件,以及交底记录1.4过程报验质量评定文件【单位（子单位）、分部（子分部）、分项、检验批】，以及各工序检查记录（含隐蔽工程验收记录、中间工序交接记录）此部分按照国家质量验收规范执行1.5设备、材料采购出厂质量合格证明、送货单及报验文件2项目过程联系资料2.1设计变更通知、工程更改洽商单、材料代用核定审批手续、技术核定单2.2通知回复函、过程检查及缺陷处理记录、2.3工程联系单（对工程进度、质量、安全等有实质性影响的联系单为重点文件）、各项会议纪要2.4初验收申请表、竣工验收申请表2.5来往文件资料交接记录、电子文件收发记录及聊天记录等（截屏）3工程过程试验、检测资料3.1建筑材料试验报告3.2施工定位（水准点、导线点、基准线、控制点等）测量、复核记录、地质勘探报告、土（岩）试验报告3.3原材料及设备构件现场质量鉴定、复验报告、送检报告等3.4现场电气测试记录、试验报告4图纸文件4.1施工图（蓝图）、二次设计图纸4.2设备图4.3竣工图（蓝图）4.4电子版图纸5项目其他资料5.1工程总开工报告5.2施工组织总设计5.3电力质量监督中心站质量监督检查报告5.4并网验收意见单、并网记录、移交生产记录（签证）、竣工验收报告（原件）、工程审计报告时间节点5.5施工日记、大事记、工程总结、各项设备及材料交接记录5.6工程现场图片（项目全景、精品工艺、领导视察、重要节点、有关设计变更、签证的隐蔽工程）5.7获得市、省、部级荣誉证书、标牌、锦旗5.8竣工资料电子版注:“”为重要文件，原件优先，彩色扫描次之。按照甲方组卷要求装订成册，未组卷部分单独移交公司。9物资材料盘点清单及处理方法项目名称:序号名称型号规格数量单位物资部（综合部）处理方法财务部备注1电缆2支架3组件4其他钢材5办公用品（打印机，座椅等）6生活用品（空调，电扇，床