轨道交通质量手册.docx

质量手册 目录（一）质量方针（二）组织概况（三）管理体系（四）档案文件管理记录（五） 质量体系文件（六）试验检测工作概要（七）主要人员的基本要求（八）试验检测与管理人员的培训（九）确保试验检测结果的有效性和准确性（十）样品管理及抽检（十一）关于本质量管理办法的说明 质量手册质量控制与管理是我工地试验室工作的重要和主要组成部分，客观、公正、科学、准确的试验检测数据是本工程施工质量控制的重要依据。为使我室的质量管理工作更加科学化、规范化、制度化，确保我室的试验检测数据准确、公正、可靠，维护我室检测工作的公正性、权威性，依据GB/T 27025-2008检测和校准实验室能力的通用要求，结合本项目实际编制质量手册。本手册规定了我工地试验室质量工作的质量方针、质量目标，对影响质量的管理因素和技术条件做了具体规定和规范，是我室全体工作人员应该严格遵守的质量管理文件，也是本室人员从事试验检测工作的行为准则，质量手册现予发布实施，望全体人员认真遵照执行。（一）质量方针1. 质量方针质量方针为：科学公正、严谨守信、优质高效、竭诚服务。解释：科学公正：采取科学的管理方式、科学的检测手段，确保检测工作的公正性；严谨守信：严格履行质量管理的各项承诺，维护中心的良好声誉；优质高效：不断提高业务水平，提高工作效率。（二）(1) 主任职责1、负责并主持工地试验室全面工作，组织开展各项试验检测项目，承担领导责任和质量责任。 2、负责各检测组人员的调配和人员的工作分工，督促、检查执行情况，考核本室人员的工作质量。3、协调项目经理部内部及与监理、业主相关试验部门的外部联系。4、负责建立完善的工地试验室质量保证体系和管理制度，并确保质量体系有效运行和管理制度能始终如一地贯彻落实。6、组织制定工地试验室试验检测计划和年度工作计划； 定期主持召开质量分析会议，讨论和研究生产中的问题，并针对出现的质量问题，认真分析原因，制定对策。(2) 试验负责人职责1、负责试验室计量器具检定/校准和量值溯源的管理工作；2、审核质量体系文件并参与评审，协助主任宣贯质量手册。3、审核比对试验计划。4、完成主任交办的其它任务。(3) 质量负责人职责1、负责试验室试验检测质量管理工作，对质量负责。2、参与制定质量方针和质量目标。3、组织编制和修改质量体系文件，负责试验室技术培训计划及实施，协助主任宣贯质量手册。(4) 技术档案管理人员职责2、各类资料在入库时均应分类，科学、合理、便于查找。3、对过期资料的销毁应严格履行报批手续，并造册登记入档。4、丢失检测资料应视为质量事故，填写事故报告。5、做好防火、防盗、防蛀工作，以防资料的损坏。（三）管理体系1. 质量手册的管理(1) 质量手册印制、发放、收回、记录等日常工作由工地试验室资料员负责。(2) 质量手册由试验室资料员编制分发号，发放给试验室内所属单位，登记领取。(3) 质量手册持有者应妥善保管，不得丢失或转借，离开工地试验室时应由工地试验室资料员收回，并办理注销手续。(4) 试验室资料员按年度检查质量手册的保管和使用情况。(5) 质量手册的发放、回收要填写质量文件发放与回收登记表2. 质量手册的宣贯(1) 质量手册经批准发布实施后，质量管理负责人组织宣贯、实施。(2) 各试验室组织学习，使本室人员了解质量手册的内容，熟悉工地试验室的质量方针、目标及与本职工作有关的规定。(3) 新调入职工，应由其所在试验室根据自身的工作职责，对质量手册的有关内容分别向新职工进行培训。3. 质量手册修改(1) 如有下列情况之一时，质量手册应进行修改：1. 质量手册在运行中某些规定已不适应工作需要，或在实际执行中有不完善之处。2. 机构及职能变动影响质量手册的实施。3. 上级主管部门的新规定或法律、法规有变动，本质量手册内容与上述规定有矛盾时。(2) 修改的提出修改提出者包括：1. 全体职工都有责任提出修改意见。2. 工地试验室通过内部质量体系审核、管理评审时提出修改意见。3. 上级部门对我工地试验室检查、验收、认可时，对质量手册提出修改意见。(3) 修改程序1. 申请修改人员写明修改内容和理由，交工地试验室。2. 由质量负责人汇总、整理修改意见，经工地试验室主任批准后，进行修改并填写修订页。修改后经工地试验室主任批准后执行。3. 如某章的具体内容修改量较大时，则修改该章的全部内容，同文件修改通知单一起发给持有者，持有者应及时换页。4. 当质量体系发生较大变动时，质量手册应换版，重新批准发布，收回旧版手册。5. 质量手册作废页，由工地试验室资料员收回后统一处理。6. 质量手册的重大修改应及时上报有关部门。（四）档案文件管理记录1.对检测报告、各类文件、技术资料、活动记录等进行有效控制，确保档案的完整性和规范性。2. 适用于检测报告（包括检测合同、原始记录等）、质量体系内审、评审记录、资质证书、仪器设备档案、法律法规与上级文件、试验人员技术档案等存档。3. 资料员负责档案管理。4. 试验人员对试验检测数据和试验检测过程的相关信息如环境条件、计量器具型号（编号）、试验检测时间等进行记录。5. 资料员负责检测报告（包括检测合同或检测项目委托书或协议书、原始记录等）、仪器设备档案归档。技术负责人负责检查是否符合归档要求及登记。6.资料员对档案进行分类登记造册，并按存档年限，定期清理到期资料，并分类造册。7.借阅档案时应登记，办理借阅手续并应在规定的时间内归还。8.档案室应加强防火、防潮、放蛀、防毒、防盗工作，保证档案信息的安全。9.存档(1) 工地试验室资料员负责管理审核文件存档。(2) 有关审核与评审资料由中心试验室资料员负责存档。(3) 内部质量审核和评审按质量体系内部审核程序执行。（五） 质量体系文件工地试验室描述质量体系的文件分为：质量手册、程序文件、作业指导书和记录表格四类。(1) 质量手册质量手册是描述工地试验室质量方针、目标及质量管理的重要文件。适用于试验检测工作的质量管理，为客户提供质量保证和评价质量体系的依据。质量手册由质量负责人组织编写和维护，技术负责人审核，主任批准，发放至所属单位和相关人员。(2) 程序文件 工地试验室的程序文件是质量管理体系的第二层次。程序文件编制原则：按质量手册要求，以“评审准则”为指导。是各试验室和检测人员开展检测工作、质量活动的指导性文件。工地试验室的程序文件主要由质量负责人组织相关部、室编写，技术负责人审核，主任批准，发放至所属试验室和相关人员。(3) 作业指导书和记录表格 作业指导书和自检办法是质量手册和程序文件有效实施的具体体现，也是试验检测工作按技术标准、规范、规程执行的证明性文件。由质量负责人组织相关试验室编写或修改，报告技术负责人批准，发放至所属试验室和相关人员。(4) 外来文件资料 法律、法规和上级文件、技术标准和文件，由技术档案管理。(5) 质量体系文件控制与维护按质量文件的控制程序执行。（六）试验检测工作概要工地试验室试验检测工作有：指令性试验检测、施工试验检测、竣工验收试验检测和其它委托试验检测。其程序概要为：(1) 工地试验室接收项目建设单位的验收试验检测及委托者的委托试验检测。 对指令性试验检测，指令性文件经主任阅批后存档。 对施工试验检测、验收试验检测和其它委托试验检测，工地试验室与申请者或委托者签定合同或填写检测委托单。(2) 各试验室承揽的检测项目报检测中心试验室。(3) 试验检测人员按相关技术标准、规范、规程进行现场试验检测。(4) 工地试验室将检测报告编号、盖章登记。中心试验室将资料收集齐全后立卷，办理存档手续。(5) 工地试验室试验检测工作均需要进行严格的质量控制，环境条件应满足有关检测技术标准的要求。具体按检测过程控制程序执行。（七）主要人员的基本要求（1）试验室主任、技术负责人：熟悉检测业务，具中级职称、必须持有公路工程试验检测工程师证书，5年以上试验检测工作经历。（2）质量负责人：熟悉检测业务，在其本专业领域从业5年以上。（3）检测人员：具有中专或高中以上文化程度，掌握本专业有关理论知识，具有熟练的操作技能，接受专业技术培训，持证上岗。（4）严格遵守国家法律、法规，作风正派、秉公办事。（5）严格按照相关技术标准、规范、规程独立进行试验检测工作。（6）忠于职守，自觉遵守质量手册中规定的各项规章制度。（7）遵守职业道德规范，在检测中不得有渎职、索贿、受贿行为。（8）实事求是，严禁弄虚作假。遵守科学、真实、公正原则。（八）试验检测与管理人员的培训试验检测与管理人员的技术水平和业务水平是保证试验检测质量中最积极的因素。不仅需要满足现有试验检测和管理工作的要求，而且需要适应高新技术的飞速发展，学习新的知识和技能。（1）技术培训贯彻业务自学、岗位技术培训、全员基本知识培训和个人专项培训相结合的方针。（2）根据工作发展的需要，每年初制定年内培训计划，确定培训内容和要求。（3）鼓励和组织职工利用业余时间自学基本知识和工作技能。（4）根据工作需要组织专项技术讲座。（5）积极参加全国专业性的学术交流和研讨活动。（九）确保试验检测结果的有效性和准确性 (1) 试验人员对所配备的设施和环境进行日常保养维护，并保证各个试验检测过程在规定的环境条件下进行，必要时对环境条件要有记录。(3) 设备管理员对试验室设施和环境的符合性和日常维护状况实施监督，并负责各类设施的定期检修。(4) 混凝土养护室有温、湿度调控设施，应能确保相应的检测环境要求。 (5) 到施工现场检测时，试验检测场地的工作环境应符合试验检测环境条件要求。(6) 具有足够的安全保障措施，有定期的安全检查记录。(7) 试验人员应严格按试验检测标准要求，在规定的试验检测环境下进行试验检测并在原始记录中如实记录试验检测的环境条件。(8)工地试验室要求检测场地、仪器设备、工作台等要清洁，所有物品摆放要有序并保证试验人员的人身安全和健康。(9)在有关试验室配备消防灭火器材，并在需要的部门装有防盗门，以保证试验室的安全。（十）样品管理及抽检1.为保证检验样品在整个检验过程中保持样品的真实安全以及具有可追溯性，应对其流转的各个环节加以严格的管理和控制。2. 样品管理员负责向检验人员移交待检样品，保证检验前样品的完整、安全和检验后的处置并做好相关记录。3. 对于抽样的样品抽样员或钻探工作人员在抽样过程中要确保科学、公正，并保持其完整。4 .试验室所有的检验样品均应