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文档简介

.日常费用报销流程图总监及总经理签字收银员凭签过字的费用单报销部门经理签字报销人员填写费用报销单费用报销单应填写费用名称，金额与单据相符，报销人员签字。财务（内勤）填写现金日记账物品申购流程图总经理签字交行政部安排人员采购部门经理签字申购人员填写物品请购单物品请购单应填写物品名称、规格型号、计量单位、数量，申购人员签名。采购后及时入库，领用时登记签字。精选word范本！
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