魏县邮政局5月份经营分析.ppt

魏县邮政局2012年5月份经营工作分析 经营服务部2012年6月28日 2012年5月份经营分析会内容 1 全局5月份经营指标总体完成情况 2 经营工作中存在问题3 6月份经营工作计划安排 5月份经营指标总体完成情况5月份实现业务收入153 25万元 较去年同期增幅 0 72 绝对值为 7 47万元 列全市第16位 累计完成收入1030 27万元 累计完成年计划的44 43 排全区第15位 三大业务板块中 邮务类业务收入31 13万元 占总业务收入比重20 31 金融类收入120 54万元 占业务总收入78 66 速递物流类业务收入1 58万元 占业务收入比重的0 1 业务收入比例不均衡 企业抗风险能力减弱 邮政金融工作推进迟缓 发展势头减弱 储蓄余额保持了持续增长的态势 5月净增储额万元 余额达到亿元 完成年计划万元的 完成比例列全市第位 代理保险 理财业务发展不力 各专业经营工作稳步开展 业务收入保持高效增长 电子商务 集邮 报刊发行 零售业务增幅高于去年同期水平 其它专均低于去年同期水平 2012年5月全市各县局邮政收入完成情况表 邮务类函件专业 5月份业务收入0 43万元 累计完成125 07万 完成比例83 38 同期增幅 9 7 完成计划比例排全市第9位 三项重点指标未能跟上形象进度 目前仅达到31 4 重点工作 做好书信比赛活动 定期发行中邮专送广告 邮务类包件业务 5月份业务收入0 12万元 累计收入0 98万元 同期增幅 44 00 完成比例位列全市第12位 重点工作 加大爱心包裹的宣传力度 结合县扶贫办 开发爱心包裹 邮务类集邮业务 5月份业务收入1 36万元 同期增幅12 41 累计收入47 08万元 完成比例列全市第13位 重点工作 福禄寿喜主题营销 个性化邮票开发和形象年册项目策划 邮务类报刊业务 5月份业务收入8 09万元 累计收入44 3万元 完成比例排全市第4位 零售业务5月份业务收入0 47万元 累计收入4 5万元 完成比例排全市第7位 重点工作 大学新生销售 形象期刊开发 文化礼品销售 邮务类电子商务业务 5月份业务收入12 62万元 同期增幅80 04 累计收入85 74万元 完成比例排全市第7位 重点工作 便民服务站建立 代收电费项目 邮乐招商 邮务类分销业务 5月份业务收入2 74万元 同期增幅 23 45 累计收入34 65万元 完成比例排全市第6位 重点工作 建立村邮站 深挖节日市场 邮务类汇兑业务 5月份业务收入3 7万元 累计收入23 79万元 同期增幅 9 17 完成比例排全市第3位 重点工作 代理金融5月份业务收入120 54万元 累计收入648 72万元 同期增幅为 4 37 完成比例列全市第9位 其中 代理储蓄收入万元 代理保险业务收入万元 重点工作 加快理财产品 代发工资项目开发 速递物流业务5月份业务收入1 58万元 累计完成5 81万元 同期增幅为 39 36 完成比例列全市第11位 重点工作 前台营业收寄包裏时做好普包转快包的业务引导 投递员利用投递优势做好快件揽收工作 从1 5月份累计收入进度来看 我局五个支局所的收入超过了42 其中北皋 白仕望两个支局高于我局平均收入进度 44 43 与去年同期情况相比 只有北皋 城关储蓄 白仕望 城关营业为正增长外 其余六个支局均为负增长 邮政班和回隆支局分别低于去年同期12 89和9 73 支局收入进度与增幅 累计 各支局收入进度与增幅 1 5月累计 经营工作中存在问题1 虽然经过干部职工的共同努力 取得了一定的成绩 但也存在一定的差距和问题 单从业务收入指标来看 带动整体业务收入增长的最主要 发动机 金融业务收入比重降低 深入分析可以看到 虽然在储额代理费方面有所提高 但代理保险业务今年来发展较慢 影响了我局总体收入的快速增长 高收益项目开发得较少 整体业务发展较慢 2 营销体系还要趋待完善 市场开发力度不够 有的新业务还有待于深层次开发 三大金融项目 文化礼品营销项目 商函帐单开发以及酒水分销项目 3 员工的危机意识 团队合作意识 服务意识还需进一步完善 4 管理工作有待于进一步规范 我们将认真反思 从自身做起 克服不足 发扬成绩 为企业发展大局着想 力争在今后有个实质性的改变 下一步经营工作安排1 按照既定目标突出发展重点高效业务 加快业务结构调整转型 提升发展质量 6月底收入一定要达到52 及以上 力争提前两个月完成全年计划 2 各专业要严格按照县局整体经营工作安排部署 坚定向市场要效益决心 提前运作一批大项目 高收益项目 3 紧抓金融业务不放松 力争 代 字业务尽快见成效 同时加强前台理财业务规模化发展 扭转被动局面 加大代理储蓄业务结构调整 推进三大项目 多措并举促进金融业务健康发展 4 加快报刊 酒水货款回收 营销工作通报等相关工作 各相关专业要各尽其责 及时催缴与通报 经营部认真进行督导 确保业务各类款项回收尽快完成 5 出台函件专业发展定位的指导意见 推动贺卡外重点业务快速发展 夯实专业基础6 协同电子商务局共同抓好 鹰击长空 展翅翱翔 航空机票营销竞赛活动 7 与分销局共同做好 农邮乐 品牌推广与渠道建设实施方案的制定 强力推进 8 调整集邮专业本年度收入预算目标 出台 福禄寿喜 主题营销活动激励考核政策 9 进一步抓好 增千上万 工程建设 拓展零售渠道 下一步经营工作安排 其他1 继续深化营销体系建设工作 制定详细细则 努力构建以专业为单位的营销项目组 实现业绩考核常态化 2 跟进全局性大项