环境因素识别与评价作业办法.doc

發行日期: 2001年4月10日分 類 編 號21240001發行版次: 第01版標準書名稱: 環境因素識別與評價作業辦法文件區分口管制文件 口非管制文件保存部門部 門需 要份 數備 注部 門需 要份 數備 注是否是否執行董事物料部財務部開發工模部人事部及行政部模具設計部營業部工模部資訊及系統課QA部業務部生產制造部ISO體系部塑膠部噴印部相 關 規 定核 決主 管擬 案修 訂課 內 人 員閱 后 簽 名發行日期:2001 年 4 月10日分 類 編 號21240001發行版次 第 0 1 版 目 錄 1. 總則.1 1.1 目的.1 1.2 適用范圍.1 1.3 名詞解釋.1 1.4 制訂. 修改. 廢止.1 1.5 管理責任者.1 2. 職責.1 3. 相關標準.1 4. 實施程序.1 4.1 初始環境評審.1 4.2 環境因素識別與評價時機.2 4.3 環境因素識別與評價的步驟.2 4.4 環境因素的更新.2 4.5 重要環境因素的管理.2 4.6 記錄的管理.3 5. 使用表單.3 表單1. 環境影響評價對象一覽表.4 表單2. 環境影響評價清單.5 表單3. 重要環境因素及其影響一覽表.6 6. 附則3 6.1 實施日期3 6.2 附件.3 附件1. 環境影響評分基準.7發行日期:2001 年 4 月10日環境因素識別與評價作業辦法分 類 編 號: 21240001修正日期: 年 月 日第 01 版 第1頁 共 7 頁 1. 總則: 1.1.目的: 為了識別.評價公司能夠控制的,以及可以期望對其施加影響的環境因素,並確定,更新重要環境因素,以對其進行管理. 1.2.適用範圍:公司活動.產品.服務中環境因素的識別.評價.更新的管理. 1.3.名詞定義: 1.3.1. 環境因素:一個組織活動.產品或服務中能與環境發生相互作用的要素 1.3.2.環境:組織運行活動的外部存在,包括空氣.水.土地.自然資源.植物.動物.人,以及它們之間的相互關系. 1.3.3.環境影響:全部或部分地由組織的活動.產品或服務給環境造成的任何有益或有害的變化. 1.4.制訂. 修改. 廢止: 本作業辦法的制訂. 修改. 廢止均由ISO體系部執行; 1.5.管理責任者: 環境管理者代表 2.0.職責: 2.1.環境管理者代表負責重要環境因素的批準. 2.2.各部門負責本部門環境影響的初步評價. 2.3.ISO體系部負責組織環境影響的評價活動,進行綜合評價,確定重要環境因素 3.相關標準: ISO體系部14001. 1996 4.實施程序: 4.1初始環境評審: 4.1.1.公司由管理者代表組織初始環境評審,以了解公司的環境及環境管理現狀,評審主要內容有:a.明確適用的法律.法規及其它應遵守的要求,並依“法律.法規與其它要求控制辦法”執行更新及增加;b.評價環境現狀與上述要求的符合程度,包括污染物的排放,化學藥品的使用,資源能 源消耗情況等;c.環境因素識別和重大環境因素的確定;d.對所有的現行環境管理活動與程序的審查;e.對以上不符合要求事件調查所取得反饋意見的評價,包括環境事故,環境處罰等調 查;f.公司用地及所在工業區的相關背景資料,包括土地使用歷史沿革,污染物排放管網位 置分布,功能區劃分等;g.相關方提供的報告,記錄等背景資料. 4.1.2初始環境評審的過程和結果,由ISO體系部整理為書面報告,提交管理代表.發行日期:2001 年4 月10日環境因素識別與評價作業辦法分 類 編 號: 21240001修正日期: 年 月 日第 01 版 第2頁 共 7 頁 4.2.環境因素識別與評價時機:a.以公司全體部門為對象,每年2月份在設定目標.指標前進行;b.公司的環境管理體系建立之初進行初始環境評審;c.在相關法律.法規變更或增加,涉及新的開發和新的或修改的活動.產品或服務,以及 相關方要求等情況下,可適時進行環境影響評價. 4.3.環境因素識別與評價的步驟: 4.3.1.各部門使用環境影響評價對象一覽表選擇和確定(可能)造成環境影響的活動,產 品或服務,其中活動的選擇可以涉及到整過流程(ex: 采購.設計.制造.搬運.包裝等方 面). 4.3.2在識別環境因素和環境影響時要考慮以下幾個方面:a.由於公司的活動.產品.服務所排出的水.氣.聲.固.廢等以及資源能源的消耗給公司周 圍的居民,地區等造成影響;b.公司所必須的原料,外協件等的供給者,工程合同方,廢棄物處理者以及制品運輸者 等相關的活動所產生的環境影響(對上述相關方的評價及施加影響詳見對相關方 環境施加影響管理辦法);c.正常運行條件,異常運行條件(如啟動,關閉與檢修等情況以及可合理預見的情況或 緊急狀態如火災.爆炸等事故)所伴隨的潛在重大環境影響;d.以往遺留的環境問題,現場的,現有的污染及環境問題,以及產品出廠,計劃中的活動 可能帶來的環境問題和將來潛在的法律.法規和其它要求. 4.3.3.各部門使用環境影響評價清單確定對應的環境評價對象輸入.輸出及其環境因素和環境影響:a.輸入主要有: 原材料.輔助材料.能源.消耗品,工具輔具.包裝材料及其他(如服務等);b.環境影響因素有: 大氣污染.水污染.土壤污染.噪聲.振動.固體.廢物.資源消耗.有毒 有害化學品使用,臭氧層破壞,電滋輻射,光熱輻射,惡臭.社會經濟.文化.景觀等;c.輸出欄對應環境因子填寫相應的產品,排放物.廢棄物.能源消耗等. 4.3.4.各部門按照環境影響評價基準對所在部門的環境影響進行初評價,經部門初步評價按兩組評價因素分別評分:a.第一組因素包括:發生的概率.發現/預防的可能性,影響程度,分值為三個因素的乘積;b.第二組因素包括: 法規的符合性,監控措施,事故/投訴.分值為三個因素的和(當“事 故/投訴”欄中兩種以上情況同時發生,以高分為準); c.具體評分依據環境影響評分基準的各項標準進行. 4.3.5. ISO體系部按照環境影響評分基準確認各部門的評分結果並進行綜合評價, 確定重要的環境影響因素,登錄於重要環境因素及影響一覽表(其中綜合評分為A級的直接列入,B級經研討后決定是否列入,C級暫不列入). 該一覽表報環境管理者代表批準后發至各職能部門. 4.3.6. 對公司的用地,用地邊界(含周圍地區)共有環境設備,建築物及周邊地帶的環境發行日期:2001 年4 月10日環境因素識別與評價作業辦法分 類 編 號: 21240001修正日期: 年 月 日第 01 版 第3 共 7 頁影響由環境委員會進行評價. 4.4.環境因素的更新: 在法律.法規變更或追加,涉及到新的開發和新的修改活動.產品或服務.以及相關方要求等情況下,要及時進行環境影響評價,更新環境因素. 4.5.重要環境因素的管理: 對登錄在重要環境因素及其影響一覽表中的主要環境因素的管理,應盡量體現在環境目標和指標以及環境管理方案中,或再制訂環境管理程序的方式來加以控制,對因經濟狀況,技術條件等原因暫時無法實施的,要制訂具體的實施計劃. 4.6.記錄的管理: 環境影響評價過程中的相關記錄由文控中心及各部門各保存一份,有效期限三年. 5.使用表單: 表單1: 環境影響評價對象一覽表表單2: 環境影響評價清單 表單3: 重要環境因素及其影響一覽表 6.附則: 6.1.實施日期: 本辦法自2001年4月10日起實施 6.2.附件: 環境影響評分基準11 / 11發行日期:2001 年4 月10日環境因素識別與評價作業辦法分 類 編 號: 21240001修正日期: 年 月 日第 01 版 第4共 7 頁表單1: 環境影響評價對象一覽表版本: 01版保存期限: 3年xx塑膠製品有限公司環境影響評價對象一覽表評價部門:_ 編號:_NO評價對象評價對象描述備注作業內容主要設備. 工藝或方法數量Form No: 2-1240-001-01 編制:_ 審核:_ 核準:_ 日期:_ 日期:_ 日期:_發行日期:2001 年4 月10日環境因素識別與評價作業辦法分 類 編 號: 21240001修正日期: 年 月 日第 01 版第5 共 7 頁表單2: 環境影響評價清單版本: 01版保存期限: 3年xx塑膠製品有限公司環境影響評價清單部門:_評價對象:_評價對象一覽表編號:_編號:_作業流程分類編號輸入:1.原材料;2.輔助材料;3.能源;4.消耗品/工輔具;5.包裝材料;6.其它輸出分類編號環境影響因素:1.大氣污染;2.水污染.3.土壤污染.4.噪音;5.振動;6.固體廢物;7.資源消耗;8.有毒有害化學品使用;9.臭氧層破壞;10.電磁輻射;11.光熱輻射;12.惡臭;13.其他第一組評價因素:m1.m2.m3=m第二組評價因素:n1+n2+n3=n發生頻率m1發現預防可能性m2影響程度m3評價分值m法規的符合性n1監控措施n2事故/投訴n3評價分值n編號投入物質量/日排出物質量/日編號環境影響描述Form No: 2-1240-001-02 制表:_ 審核:_ 綜合評價:_ 批準:_ 日期:_發行日期:2001 年4 月10日環境因素識別與評價作業辦法分 類 編 號: 21240001修正日期: 年 月 日第 01 版 第6頁 共 7 頁表單3: 重要環境因素及其影響一覽表版本: 01版保存期限: 3年xx塑膠製品有限公司重要環境因素及其影響一覽表編號:_NO重要環境因素環境影響第一組分值第二組分值綜合評分等級涉及部門備注Form No: 2-1240-001-03 編制:_批準:_ 日期:_日期:_發行日期:2001 年4 月10日環境因素識別與評價作業辦法分 類 編 號: 21240001修正日期: 年 月 日第 01 版 第7頁 共 7 頁附件1: 環境影響評分基準xx塑膠製品有限公司環境影響評分基準第一組評價因素及評分標準發生的概率m1分值發現/預防的可能性m2分值影響程度m3分值已經發生(經常發生,每日不低於1次)5不可發現(不可預防)5影響嚴重(甚至涉及到公司外)5發生的可能性大(曾經發生或偶爾發生)4難以發現(突發偶發較多,難以預防)4影響大(公司內可處理或污染物排放量大)4有發生的可能(尚未發生但可能性大)3可發現/可預防,尚無措施3影響一般(部門內可處理或污染物排放量大)3發生的可能小2易發現/易預防2影響小(作業者可