大连普兰店区总工会.doc

大连市普兰店区总工会部门预算说明（2019年）大连市普兰店区总工会2019年度部门预算目 录第一部分 大连市普兰店区总工会概况一、 主要职责二、 部门预算单位构成第二部分 大连市普兰店区总工会2019年部门预算表一、 2019年收支预算总表二、 2019年收入预算总表三、 2019年支出预算总表四、 2019年财政拨款收支预算总表五、 2019年财政拨款支出预算表（一般公共预算）六、 2019年一般公共预算基本支出表（机关参公）七、 2019年一般公共预算基本支出表（事业）八、 2019年财政拨款“三公”经费支出表（一般公共预算）九、 2019年财政拨款支出预算表（政府性基金预算）十、2019年政府采购预算情况表第三部分 大连市普兰店区总工会2019年部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分 大连市普兰店区总工会概况一、主要职责中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工利益的代表。普兰店区总工会是全区各产业工会的领导机关。其主要职责是：（一）、根据党的理论、路线、纲领和工运方针，围绕区委和区政府工作大局，贯彻执行上级工会和普兰店区工会代表大会和全委会议确定的方针、任务。（二）、依照法律和中国工会章程，组织和指导全区各级工会坚定不移的贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。（三）、对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委和区政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法律、法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。（四）、负责工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务；研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查工会法、中国工会章程的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。(五)、协助区党委和区直有关单位管理工会的领导干部；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全区各级单位工会领导干部的培训工作。（六）、负责全国、省、市劳模和“五一”劳动奖章、奖状的推荐、评选和管理工作。（七）、负责工会经费收缴和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定。（八）、承担区委、区政府交办的其他事项。二、 部门预算单位构成普兰店区总工会部门预算是普兰店区总工会本部综合收支计划，无二级单位。第二部分大连市普兰店区总工会2019年部门预算表（详见附表）一、2019年收支预算总表二、2019年收入预算总表三、2019年支出预算总表四、2019年财政拨款收支预算总表五、2019年财政拨款支出预算表（一般公共预算）六、2019年一般公共预算基本支出表（机关参公）七、2019年一般公共预算基本支出表（事业）八、2019年财政拨款“三公”经费支出表（一般公共预算）九、2019年财政拨款支出预算表（政府性基金预算）十、2019年政府采购预算情况表第三部分大连市普兰店区总工会2019年部门预算情况说明一、2019年部门收支预算2019年收入预算19.47万元，比2018年减少36.74万元，其中：财政拨款收入19.47万元。2019年支出预算19.47万元，比2018年减少36.74万元，其中：人员经费18.79万元，机关商品和服务支出0.68万元。 二、 2019年财政拨款收支预算2019年财政拨款收入预算19.47万元，比2018年减少36.74万元。其中：一般公共预算收入19.47万元，政府性基金收入0万元。2019年财政拨款支出预算19.47万元，比2018年减少36.74万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费18.79万元，日常公用经费0.68万元，部门预算专项经费0万元，提前告知专项经费0万元。相关情况说明一、“三公”经费预算情况说明 2019年普兰店区总工会“三公”经费财政拨款预算为0万元。二、机关运行经费预算机关运行经费是指行政机关使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2019年机关运行经费财政拨款预算0.68万元。三、政府性基金预算支出情况2019年度本部门政府性基金预算支出0万元，2019年本部门无政府性基金预算。四、政府采购情况2019年度本部门政府采购预算0万元，其中：货物类预算0万元，服务类预算0万元，工程类预算0万元。与2018年持平。五、情况预算绩效2019年，本部门纳入绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元，占全部项目支出预算比重的100%.第四部分 名词解释1.财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。4. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。7、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。8.对个人和家庭的补助（支出经济分