标识性可追溯性管理规定.doc

编号：Q/DF-G002 -2011辽宁丰华东方有色金属有限公司管理文件修订次： 0/A文件名称： 标识性可追溯性管理规定页 数： 1/41、 目的对原料、中间产品、最终产品及检验试验状态进行适当标识，区分不同类别、不同规格、不同批次、不同炉号等产品，有效地识别从投料到最终成品全过程中的产品，防止混用、错发。需要时对产品某过程实现追溯。2、 适用范围 适用于本厂原料、中间产品、最终产品的标识和可追溯性。3、 引用文件3.1 GB/T190012008 idt ISO9001：2008质量管理体系 要求；3.2 DF/Q.01-2011质量手册。4、职责4.1 生产部负责产品标识的归口管理，对产品标识进行检查、指导。4.2 生产车间负责本车间领用原料、中间产品及最终产品的标识。4.3 技质部负责产品标签、合格证的发放和管理。4.4 供应部负责进厂产品的标识管理并负责检验试验状态的标识。5、 管理内容与要求5.1 产品标识5.1.1 产品标识方法5.1.1.1 成品和包装的标识方法按产品图纸和作业指导书等技术文件规定的方法，粘贴商标及合格证等。5.1.1.2 原辅材料、外协产品的标识可采用：a）建立原、辅材料、外协产品台帐通过记录原辅材料、外协产品规格、数量、进货厂家、批次、日期及发货时间和去向对其进行标识。b）挂牌、标签、划分定置区域等标识方法；c）用油漆写字、记号笔写字等。5.1.1.3 在制品的标识可采用：a）在每炉铝棒上打刻印，写字并附记录单；b）在制品随筐附带生产随行卡；c）每捆型材包装后，填写、粘贴合格证。5.1.1.4 交付标识由销售部通过记录产品规格、批号、数量、及售出去向等内容进行标识。5.1.2 产品标识的转移5.1.2.1 原辅材料、外协产品标识的转移a）原辅材料以记录其数量、规格、名称等形式转入加工工序，必要时单独挂牌或用油漆写字后投入加工。b）外协产品转移时。除按规定保留其固有标识外，在投入生产线前要求在生产随行卡上标识后转移。5.1.2.2 加工过程标识转移a）按规定已形成固有标识（如打钢印）的半成品，标识转移时需保留其规定的固有标识。在加工过程中，由于工艺原因，标识被破坏，在其下道工序或相应工序应恢复其规定的固有标识。b）熔铸车间生产的铝棒采用打钢印、填写记录单，并在每筐铝棒上注明生产机台号、棒的规格、数量等方法进行标识。c）挤压车间各班组要认真填写生产随行卡片，并将其夹带在相应的型材筐里。转至时效、喷涂工序时，负责人员也需正确地填写生产随行卡片。在型材入库后，将生产随行卡片送成品车间保存。5.1.2.3 成品入库时标识转移成品入库后，标识由周转单转移至产品合格证上。5.1.3 可追溯性要求5.1.3.1所有型材产品按图纸和工艺要求进行标识。如详细注明合格证中的规格、壁厚、生产日期和生产班次，并粘贴在型材包装物上。5.1.3.2 顾客有要求或本厂有需要时，由生产部下达通知，并规定标识方法，并在生产作业计划中注明。5.1.3.3 标识用的钢印、标签或标牌、合格证等由技术质量部组织按规定制作，并负责管理、发放和监督其正确使用。5.2 检验试验状态标识5.2.1 检验和试验状态主要有以下几种；待检、合格、不合格、待处理。5.2.2 检验和试验状态的标识方法主要有以下几种；5.2.2.1 用文字注明的；5.2.2.2 采用标识牌指示的放置地点，以区别和隔离不同检验和试验状态的产品；5.2.2.3 在规定的产品位置上画上检验标记进行标识；5.2.2.4 各种最终产品质量检验和包装质量检验都合格后，发产品合格证；5.2.2.5 允许让步接收（放行）的产品，按不合格品控制程序评审后，挂“让步接收”标牌。5.2.3 检验和试验状态的实施。5.2.3.1入库原材料及成品的检验和试验状态由库管人员实施，技术质量部监督检查。5.2.3.2 生产车间领用的原材料、半成品及成品的检验和试验状态标识由车间负责实施，技术质量部协助并监督检查。5.2.4 检验和试验状态标识的监督和保护。5.2.4.1技术质量部应监督各部门按规定进行标识，有关部门在待检场地放置交检的产品。过程中的不合格品应放置指定位置，并做标识。5.2.4.2各种产品的检验和试验状态的标识由各个部门实施保护措施。生产车间、仓库保管员应注意标识的保护，发现标识要防雨、防丢失、防损坏。5.2.4.3技术质量部定期到各库房、