网上抄报税系统企业端操作手册.doc

目目 录录 目目 录录.1 第一章第一章 网上报税和网上申报的流程网上报税和网上申报的流程.3 一、网上报税和网上申报的操作流程.3 二、注意事项.3 第二章第二章 网上抄报税系统企业端安装网上抄报税系统企业端安装.4 一、软、硬件需求.4 二、安装前准备.4 三、安装步骤.4 四、软件使用.7 五、卸载.7 六、常见问题.8 第三章第三章 网上抄报稅系统企业端操作网上抄报稅系统企业端操作.9 一、使用前配置 .9 （一）注册码说明.9 （二）启动系统.9 （三）登录系统.10 （四）导入注册码.11 二、在线抄报税 .12 （一）启动系统.12 （二）登录系统.13 （三）登录系统.13 （四）远程抄报稅.14 （五）抄报税结果查询.15 （六）清零解锁.17 （七）退出.18 三、脱机抄报税 .18 （一）进入系统（有金税卡的电脑上）.18 （二）导出抄报税文件.19 （三）更换电脑重新登录系统（移动到可上网的电脑）.20 （四）导入文件抄报稅.21 （五）导出清零解锁文件.22 （六）导入清零解锁文件(有金税卡的电脑上) .24 四、联机更新注册码 .25 （一）登陆需要更新注册码的税控机.25 （二）下载注册码.26 五、配置及其他 .28 （一）更改密码.28 （二）更改配置.29 六、常见问题及解决.30 第四章第四章 网上申报升级操作及申报流程说明网上申报升级操作及申报流程说明.31 一、升级操作 .31 二、申报操作流程 .31 三、各种申报反馈处理 .32 第五章第五章 常见问题常见问题.33 附件 .35 增值税一般纳税人网上报税方式备案表.35 注销增值税一般纳税人网上报税方式登记表 .36 第一章第一章 网上报税和网上申报的流程网上报税和网上申报的流程 一、网上报税和网上申报的操作流程一、网上报税和网上申报的操作流程 远程报税 网上申报 扣缴税款 清卡操作 网上网上 申报申报 软件软件 网上抄报税系统网上抄报税系统 网上抄报税系统网上抄报税系统 抄税防伪税控开票子系统防伪税控开票子系统 （一）运用防伪税控开票子系统进行抄税。 （二）运用网上抄报税系统进行远程报税。 （三）运用网上申报软件，发送申报数据。申报成功后，查看申报结果，根据系统提 示作相应处理。申报表审核成功后，税务局端自动扣缴税款。网上申报受理成功的纳税人 需使用网上申报系统软件打印符合深圳市增值税一般纳税人纳税申报办法要求的申报 资料一式两份，经法人代表签字并盖章确认，于申报的当月报送税务机关。 （四）如自动扣缴不成功或未存入足额的税款，待存入足够税款后，再次运用网上申 报软件扣缴税款。 （五）扣款成功后，运用网上抄报税系统查询结果，系统提示报税结果为报税成功后， 进行清卡操作。 二、注意事项二、注意事项 （一）必须先操作网上抄报税系统进行远程报税，再操作网上申报软件，发送申报数 据。 （二）操作网上申报软件发送申报数据后，要查看申报结果提示：“增值税纳税申报 表（适用于一般纳税人） ，申报成功，票表稽核通过!留意反馈扣款结果！” ，在“报表浏览” 中查看银行扣款是否成功。 1、如系统提示“申报受理成功！您还未抄税，可选择网上抄报税或到大厅办理抄报税” ，请检查是否进行远程报税，报税是否成功。企业抄税后允许再发送一次报表进行销项比 对，如还提示未抄税，不允许再发送，请到国税局前台进行异常处理。 2、如系统提示其他提示 （1） “增值税纳税申报表审核,审核失败!详细结果如下:XXXX” ，请根据错误提示检查 报表，修改后再次发送报表。 （2） “申报受理成功！销项稽核失败，错误：XXXX” ，需要到主管税务机关前台进行 异常处理。 3、如系统提示扣款不成功，请先在扣款帐户存入足够的税款，再操作网上申报软件中 的“扣款请求”按钮再次发送扣款请求。 （三）操作网上抄报税系统清卡操作不成功，请检查申报一窗式比对和扣款是否成功。 第二章第二章 网上抄报税系统企业端安装网上抄报税系统企业端安装 一、软、硬件需求一、软、硬件需求 安装及使用本软件，硬件要求 CPU 1Ghz 以上，内存 256 以上，硬盘 100M 以上剩余 空间，并接通互联网。软件要求 Windows 2000/XP 中文版（Windows 98/NT/Vista 未做安 装及使用测试） 。 二、安装前准备二、安装前准备 安装本软件前，要求先安装“防伪税控开票子系统” ，本系统才能正常读取金税卡数据。 并检查“防伪税控开票子系统”版本，要求是使用最新的 版本，如果不是，请联 系“防伪税控开票子系统”服务商，对“防伪税控开票子系统”进行升级。如果开票机不 能上网，软件可分别安装在开票机及可以上网的其它计算机上，开票机上要求先安装“防 伪税控开票子系统” ，上网的计算机可以不用安装“防伪税控开票子系统” 。 三、安装步骤三、安装步骤 1、 运行安装程序 setup.exe 2、 安装程序会检测“防伪税控开票子系统”是否已安装，如果没有安装，会有如下提示： 请根据实际情况选择是否继续安装。 3、 安装程序启动安装向导 4、 安装程序提示选择安装位置，可使用默认设置，也可点浏览按钮选择指定的位置。 5、 安装程序将程序相关文件安装到指定位置。 6、 安装程序完成安装。 四、软件使用四、软件使用 安装完成后，在桌面、快速启动栏及开始菜单中，都建立了“网上抄报税”快捷方式， 点击快捷方式即可使用，具体使用方式参见“第三章 网上抄报税客户端使用指南” 。 五、卸载五、卸载 在“控制面板”中点击“增加删除程序” ，在出现的窗口中选择“网上抄报税 1.0”,点 击“更改/删除”按钮。 在出现的提示窗口选择是，即可完成卸载操作。 六、常见问题六、常见问题 网上抄报税客户端通过“防伪税控开票子系统” ，正常读取金税卡数据，如果安装本系 统时，还没有安装“防伪税控开票子系统” ，也可以安装本系统，再安装“防伪税控开票子 系统” ，但要将“防伪税控开票子系统”安装目录下的 bin 目录加入到 PATH 环境变量中， 才能正常使用。 如“防伪税控开票子系统”安装在“C:Program Files航天信息防伪开票”目录中，则 要将“C:Program Files航天信息防伪开票bin”目录加入到 PATH 环境变量中。如图： 第三章第三章 网上抄报稅系统企业端操作网上抄报稅系统企业端操作 一、使用前配置一、使用前配置 （一）注册码（一）注册码说明说明 本系统使用需要使用注册码。客户需要到所属税务机关申请注册码文件，导入到系统 中。每台防伪税控机对应一个注册码。如果安装网上抄报企业端的电脑没有金税卡，则不 用导入注册码。注册码有效期为一年，逾期后需要客户到所属税务机关部门申请或者直接 通过“操作四”联机更新注册码获取新的注册码导入方可继续使用。 （二）启动系统（二）启动系统 双击桌面上的网上抄报稅快捷方式。 （三）登录系统（三）登录系统 登录界面出现后，分别填写纳税人识别号，税控机号，密码（首次密码由税局以文件 形式提供，用记事本程序打开即可见） ，登录系统。 图 1.3.1 登录界面出现后，如图 1.3.2 示 图 1.3.2 （四）导入注册码（四）导入注册码 点击右下角导入注册码功能，如图 1.4.1 图 1.4.1 系统会弹出导入注册码文件文件窗口，如图 1.4.2 ，选择由税务机关获取的注册码文 件，点击确定按钮，系统就会进行导入注册码操作。 图 1.4.2 注册码导入成功后，系统会返回信息，如图 1.4.3 图 1.4.3 完成注册码导入后，退出系统，即完成使用前配置。重新登录即可进行网上抄报稅操 作。 二、在线抄报税二、在线抄报税 （一）启动系统（一）启动系统 双击桌面上的网上抄报稅快捷方式。 （二）登录系统（二）登录系统 登录界面出现后，分别填写纳税人识别号，税控机号，密码（首次密码由税局以文件 形式提供，用记事本程序打开即可见） ，在是否有金税卡选项打勾，并确保 IC 卡在读卡器 内，点击在线登录按钮，登录系统。 由于用户登录系统需要读取及校验 IC 卡内信息，需要一定时间，请用户耐心等候。 图 2.2 （三）登录系统（三）登录系统 登录界面出现后，如图 2.3 所示 图 2.3 （四）远程抄报稅（四）远程抄报稅 点击远程抄报稅，图 2.4.1 左上方突出显示部分 图 2.4.1 系统会再次读取 IC 卡内信息，并上传到税局服务器端。上传成功后，会显示成功信息， 如图 2.4.2 图 2.4.3 （五）抄报税结果查询（五）抄报税结果查询 远程报稅成功后，用户选择查询结果功能，点击图 2.5.1 中央图标 如图 2.5.1 抄报税结果包括基本信息和发票信息，如图 2.5.2 所示。 图 2.5.2 基本信息内显示此次报稅数据状态、处理状态、抄报税结果和错误号。如图 2.5.3 所示。 图 2.5.3 发票信息主要包括各类发票的报稅信息，如图 2.5.4、2.5.5、2.5.6 所示。 图 2.5.4 图 2.5.5 图 2.5.6 抄报税结果征期与非征期区别 征期内： 当处理状态为“Y”时，代表已经抄报税成功。抄报税结果如果是“报稅成功” ，用户 即可以通过清零解锁操作对 IC 卡进行清零解锁。抄报税结果如果是“未进行一窗式比对” ， 用户可以继续开票，但是不能清零解锁，直到申报扣款成功后才能通过清零解锁操作对 IC 卡进行清零解锁。 非征期： 当处理状态为“Y”时，代表已经抄报税成功，用户即可以通过清零解锁操作对 IC 卡 进行清零解锁。 （六）清零解锁（六）清零解锁 当抄报税结果为“抄报税成功” ，即表示可以清零解锁，用户可以点击清零解锁功能， 点击图 2.6.1 右侧清零解锁图标。主分机要全部进行报税后，才能清零解锁。 图 2.6.1 清零解锁成功后，系统会返回清零解锁成功信息，如图 2.6.2 所示 图 2.6.2 （七）退出（七）退出 操作完成以后，点击系统菜单栏退出。 三、脱机抄报税三、脱机抄报税 （一）进入系统（有金税卡的电脑上）（一）进入系统（有金税卡的电脑上） 启动系统，在登录界面出现后，分别填写纳税人识别号，税控机号；密码不需要填写， 在是否有金税卡选项中打勾，并确保 IC 卡在读卡器内，点击脱机使用按钮，登录系统。 由于用户登录系统需要读取校验 IC 卡内信息，需要一定时间，请用户耐心等候。 图 3.1 （二）导出抄报税文件（二）导出抄报税文件 登录界面出现后，如图 3.2.1 所示 图 3.2.1 然后点击导出抄报税文件图标，系统会读取金税卡信息，读取完毕以后，会弹出窗口 保存抄报税文件，如图 3.2.2 图 3.2.2 （三）更换电脑重新登录系统（移动到可上网的电脑）（三）更换电脑重新登录系统（移动到可上网的电脑） 客户选择一台可以上网的并且已安装本系统的电脑上重新登录系统，在登录界面出现 后，分别填写纳税人识别号，税控机号，密码（首次密码由税局以文件形式提供，用记事 本程序打开即可见） ，在是否有金税卡选项中取消打勾，点击在线登录按钮，登录系统。如 图 3.3 所示 如图 3.3 （四）导入文件抄报稅（四）导入文件抄报稅 点击导入文件抄报稅，图 3.4.1 所示 图 3.4.1 系统会弹出窗口要求用户选择导入的抄报税文件，如图 2.4.2 图 3.4.2 选择操作 3.2 中导出的文件，点击确定，系统会开始抄报税，并上传到税局服务器端。 上传成功后，会显示成功信息，如图 3.4.3 图 3.4.3 （五）导出清零解锁文件（五）导出清零解锁文件 先按照操作 2.5 进行抄报税结果查询，确认抄报税成功后，进行导出清零解锁文件， 点击清零解锁操作功能，如图 3.5.1 所示 图 3.5.1 系统会弹出保存窗口，如图 3.5.2 图 3.5.2 （六）导入清零解锁文件（六）导入清零解锁文件(有金税卡的电脑上有金税卡的电脑上) 用户更换电脑，回到操作 3.2 导出抄报税文件的电脑上，在系统里点击导入清零解锁 文件功能，如图 3.6.1 图 3.6.1 系统会弹出导入清零解锁文件窗口，如图 3.6.2，选择操作 3.5 导出的清零解锁文件， 点击确定按钮，系统就会进行清零解锁操作。 图 3.6.2 清零解锁成功后，系统会返回信息，如图 3.6.3 图 3.6.3 四、联机更新注册码四、联机更新注册码 （一）登陆需要更新注册码的税控机（一）登陆需要更新注册码的税控机 客户选择一台可以上网的并且已安装本系统的电脑上重新登录系统，在登录界面出现 后，分别填写纳税人识别号，税控机号，密码（首次密码由税局以文件形式提供，用记事 本程序打开即可见） ，在是否有金税卡选项中取消打勾，点击在线登录按钮，登录系统。如 图 4.1 所示 如图 4.1 （二）下载注册码（二）下载注册码 点击系统管理，点击下载注册码选项，图 4.2 所示 图 4.2 系统会通过网络获取最新的注册码，提示用户保存，如图 4.3 所示 图 4.3 如果该税控机没有新的注册码文件,系统会提示没有注册码不允许下载，如图 4.4 所示 图 4.4 如果该税控机已经导出过注册码文件，系统会提示用户已经下载了最新的注册码文件， 是否需要重新下载，如图 4.5 所示 图 4.5 当下载完成后，用户可以通过“操作一”中导入注册码操作即可完成注册码更新操作。 五、配置及其他五、配置及其他 （一）更改密码（一）更改密码 登录系统后，点击图 5.1.1 中下方图标修改密码. 图 5.1.1 系统会弹出修改密码窗口，请填写当前密码，新密码和重复新密码，点击提交，如图 5.1.2 所示 图 5.1.2 修改成功后，系统会弹出提示框，如 5.1.3 所示 图 5.1.3 （二）更改配置（二）更改配置 如果税务机关要求更改网络配置，在登录系统后点击菜单栏“系统管理”下“网络参 数配置” ，如图 5.2.1 所示 图 5.2.1 如果不使用代理服务器,则不需要更改,如图 5.2.2 所示 图 5.2.2 如果需要代理服务器,则填写相应的内容,如图 5.2.3 图 5.2.3 更改完成后，系统会返回提示信息，如图 5.2.4 图 5.2.4 六、常见问题及解决六、常见问题及解决 如果在系统使用过程中，出现“网络错误” 、 “抄报税失败”或“清零解锁失败” ，请重试， 如果重试后还失败，请与深圳市国家税务局 123661 联系。 第四章第四章 网上申报升级操作及申报流程说明网上申报升级操作及申报流程说明 一、升级操作 （一）双击打开手工升级程序（手工升级程序（wsbs180-182(深圳深圳).exe）,根据安装向导完成操作，当 弹出“文件确认替换文件确认替换”窗口时点击“全部选是全部选是” ，如图所示。 （温馨提示：手工安装升级程序前需先关闭网上申报软件，程序默认安装路径为： C:jdlssoftwsbs 如果网上申报安装路径不为此路径，安装时需修改为正确路径再进行安装。 ） （二）升级成功后网上申报版本应为 V3.0.183，可在网上申报界面中点击“帮助”菜 单，选择“关于”在弹出的信息窗口中查看“version ：3.0.XXX ”如下图所示，确认是否 升级到最新版本。 （温馨提示：在使用手工升级包进行升级前注意检查您现在使用的申报软件版本是否 为 V3.0.180，如不是请升级到该版本后再安装 wsbs180-182(深圳)的手工升级包） 二、申报操作流程 （一）网上抄税操作（一）网上抄税操作 纳税人先进入网上抄税系统，完成抄税操作。 （二）发票信息采集、填写申报表及申报发送（二）发票信息采集、填写申报表及申报发送 启动网上申报软件，按原有申报操作流程，先进行发票信息采集，完成后新建报表并 进行填写。点击“发送报表”按钮发送申报数据。 三、各种申报反馈处理 数据上传后服务器会对申报的数据进行处理并反馈处理结果。将有以下几种反馈情况。 （一）进项比对不通过的情况：（一）进项比对不通过的情况： 此种情况属于纳税人申报的进项发票数据与其实际认证通过的不符，如下图类似提示。 纳税人应该对采集的进项发票数据进行检查，更正并更新报表后再次进行申报发送即可。 （二）进项比对通过但未进行网上抄税操作：（二）进项比对通过但未进行网上抄税操作： 此情况是由于纳税人事先并未进行网上抄税操作，而直接网上申报并且进项发票数据 已经稽核通过时反馈的结果，如下图所示。此时纳税人需要到网上抄税系统里进行网上抄 税。成功后在网上申报软件中再次发送报表，服务器将进行销项发票信息稽核。 （三）销项发票数据稽核不通过：（三）销项发票数据稽核不通过： 此情况是由于纳税人申报的销项发票数据与其网上抄税的数据稽核不通过，反馈如下 图所示。纳税人需要到所属税务机关大厅前台的异常岗进行处理。如果确实是由纳税人自 己疏忽而录入错误，可以申请作废重新申报。 （四）申报成功但扣款不成功：（四）申报成功但扣款不成功： 此情况是由于纳税人账户余额不足或因其他异常原因导致扣款失败，此时在网上申报 菜单栏的“发送报表”按钮旁边会出现“扣款请求”按钮如下图所示，纳税人可点击该按 钮发起扣款请求再次扣款 （五）申报处理成功：（五）申报处理成功： 申报反馈提示申报处理成功，纳税人即可在网上申报软件中打印所申报的报表，在申 报的当月将报表交税务机关即可。 第五章第五章 常见问题常见问题 一、网上抄报税软件是否收费？ 网上抄报税软件是深圳国家税务局开发的，免费提供一般纳税人使用。 二、如何获取注册码及密码文件？ 纳税人凭税务登记证副本，填写增值税一般纳税人网上报税方式备案表到主管税 务机关办理备案后，主管税务机关提供的注册码。每台防伪税控机对应一个注册码。注册 码有效期为一年，逾期后需要到主管税务机关申请新的注册码。 三、如何获取网上抄报税软件？ 在深圳市国家税务局门户网站()上下载。 四、使用网上抄报税软件后，网上申报流程有什么变化？ 必须先操作网上抄报税系统进行远程报税，再操作网上申报软件，发送申报数据，一 窗式比对通过并扣款成功后，再操作网上抄报税系统进行清卡操作。 五、企业安装了网上抄报税软件后，未进行一般纳税人网上申报软件升级造成销项没 有数据比对而无法成功发送申报表，如何处理？ 请先升级网上申报软件，重新生成报表后，再次发送报表。 六、企业有多台防伪税控开票机的，是否每台机都要装抄报税系统？在税务局需要拷 了几个文件，密码是哪个？ 有多台税控开票机的，需要每台机都安装网上抄报税系统。在税务局拷贝一个文件， 该文件是压缩文件，密码在文件中。 七、企业在网上抄报税软进行查询结果时提示“一窗式比对失败” ，应如何处理？ 一般是还没有进行申报及扣款，请进行网上申报和及扣款后再在网上抄报税软进行查 询结果。 八、主分机进行网上报税是否有顺序？ 主分机网上报税没有顺序，但必须每台机都进行网上报税后，才能清卡。 九、登录时出现网络错误，不能登录。 请确认电脑是否能访问互联网，如果能访问，则与本企业网络管理员联系，是否要求 使用代理服务器，以及防火墙是否有限制，网上抄报税软件要求能通过 http 方式访问 29:3434。 十、如果使用软件时，提示升级，但升级失败 网上抄报税系统能自动升级，但在有些电脑上可能会