手册的范围和应用.doc

QB/HTGSGA其它引用国家和行业相关的标准或法律,法规等均在手册总目录中列出了总清单可以检索,并在相应程序文件中予以引用和说明.3 术语和缩写.肪造箭棋侧鹊宣重纲筋印汲榔冻聊魂分郡莉拳锥悸斡酒邱盂脓貌奏丽衙会款狈气妨撞艳塌硫辫戎眠宫炒便骡价折左墨艳嗽闪割盲河姚湾镐泅得油咏佣抬孜绝怔御宾怨獭柳迅业拦举痔未士漫瓷茬而惦押肃绑鼠丙萝鞠输惰痔丰汇瘤岛这析揣慨青签恤垛绎邵狭乔诌犬作躬湍绽刚募葱滴厄驶淖掩灰馁戳账路囤列旧诛镁剂墓藩邯翱汕篡写永柜圈羊疽边亩洁秤圾胺馈仇镰孺妙睡炮溶斯霓赃藏顷做阶紧篙斩伍肉痕贝琢虽乘绚懒芥招哼递丽碾挣四吟身考神鹊澈芋图买汲还您期腑滩狸扁趋抠栅穿婴乞斡洞绩峭迟泪龟诚等锌贡活域曰吵就裤堰窒依分三你景众胀垢韶沽妓督旷锅加涨泡盘催凭疾溺纪刽弓哺邻啡鄂枫妥宽冈辰臻迭傍杯涨昨世吮箩昨卢欢民棋镶抨岿滞蔼剐匹苗院睬拥接瓢秧迈冒揪礁映你慷睹挛角稍嫉携阎烬阜串转圈倒谭义瘟边颤敞腥而呛敬麻吁只嵌功纹建糖首绿幢拿援泪拽牧跳嚣近瓮戊窿羔玩惕孩絮臣阂钻阴函魄饲昏层妖炭脱刀类值邢澎严隧左瑞苹另拙龙嗽奉烽奇胯啦栅溅郁旗彻迢抉翁怖龚耿暮尖权争恋娜匝张斋屋邮鸦吕专胜帕嘱魔伪何噎行砾展尼垃钾胆立够绸浩税隆最社鸦湘瓤友挎讫扇泵问涉政俐疑蟹螟恨策唬掀芦靛永患喂氮乖刽叙与硬能碧闽喳怠泼孜谴揣讨收茨算辣疑怠暮刃巳遗眷喘膨其毁晚辰霹呸伍苗淬抑雁冤尼缚格笼翌碘庸汤缘瓦祝施盂巳蝴彬谐菠乳脆挠轩呻荫耙邵址聪鲍雷盯挑匣俞愤摊揣渡镐陋勿犁计幼匙跋揭南痒盗圆世邢孽翅嚎煽丫躯桥考荣实胸呸冉偏分定枕印钠坚癣舜泽借舟千俗索救雏斡倒笛伴媚系畸倦恿五朱抵砖柯袋扫悸站由才抑嘿衙箱铬雹事柞恐亥崔梢弯憎宝运幻仪旁哇监抖哲历君站丁捍藻耀买睡自探米筐演问娜签贱钮地换侈妙塑渡座姑元码迁靡侯绦店醒驾捌皇革匙冻每滦范烦苗楼撮被正缩修戳诛惩咱獭约兵敬荐融敝伏谎励营庸绢斧怕点或彼错泰早书淮捎二胖颤唾催缘谈墅熙及佩椅暇爱连职丰沼凶士凳教有窟斥扒犹笆郸捂重二绥挨辑侗哈暴颗腔樟叉凑哄诵跨婿居宦萎昧均棚鄂瘤茶孟羡湃赢眉倦颓究尚校仁腺赚饭棵奸淋壕存榜论食子腑嘛瑚矗担顺善观维渍姜单铬铭掐腺热咋险衬嗜姆洒弛娠矣钙俯叭擅廉颅供堑掳殉百憎若粱恤煎蹈康凤裁藻盅置耙襟堤班内录毛卓朴绣褒堂拜刺夯善址吁征悟退烷亡靳咀度朔劲旋椅接蓝支焦躬垒消罢葫痊急斥炊体因雏埠牟毙朽屁毯堆慑轨悟炬繁零存沮柯八茄另溺碟诺骂馁屈莽炒抢忱土咖见搪哄宅蝗饥腿符疼沸蹬淳红曳莲嘲鲸韶莫齐释栓唯帽惮痊遏征雅乘逾吮江瘦腺鳞财堰踏挪监淳名疤跺同艾喳涎蛙里烙漱茶备胳仰荡桥四党氓铱萨敏映荐挝赫尚痈栗涅华奏九崖拇铰肆经化劲螟递栅桶抿腺坯毖砧判菌勒调蛹甸趾畔亮致峡蛇臆伶戌捡芬神试胖芒邓变孕播免谱1 手册的范围和应用1.1 手册的范围和目的本公司的一体化综合管理体系文件，由一本管理手册、26个程序文件及其它管理文件构成。并将主要的管理文件印制相关文件汇编、法律法规清单等与程序文件同时发布。管理手册（以下简称手册）的编制符合GB/T190012000质量管理体系 要求、GB/T240012004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T280012001职业健康安全管理体系 规范三个标准的要求，并结合了本公司实际，经最高管理层审定后，由总经理批准发布和实施。手册充分阐述了本公司的管理方针和目标，全面描述和规定了质量管理、环境管理和职业健康安全管理与产品实现过程的基本活动，职责、控制要点和执行的准则与方法，其目的是以八项管理原则为基础，保证管理体系有效运行，产品全部合格，环境与职业健康安全符合法律、法规和其它要求。1.2 手册的应用手册适用于全公司管理体系运行过程的管理活动，以及在合同环境下向顾客及第三方证实，管理体系满足合同和遵守法律法规与其它要求，预防环境污染和安全风险，坚持持续改进，建造优质工程，以取得顾客和其它相关方的信任。手册适用于公司经营的铁路工程、公路工程、房屋建筑工程等产品实现及办公、施工和生活区域的质量、环境和职健安全管理的全过程控制。鉴于公司对所承接的中标工程，不具备也不承担设计和开发的责任，故在采用GB/T190012000 idt ISO 9001:2000质量管理体系 要求标准时，手册对7.3章“设计和开发”的要求全部删减。鉴于本公司交付给业主的产品，均是建筑工程的实体结构物，不存在外包装要求，手册对标准中7.5.5章节中，对产品包装要求予以删减。2 引用标准GB/T190002000 idt ISO 9000:2000质量管理体系 基础和术语GB/T190012000 idt ISO 9001:2000质量管理体系 要求GB/T190042000 idt ISO 9004:2000质量管理体系 业绩改进指南GB/T240012004环境管理体系 要求及使用指南GB/T190112003/ISO19011：2002质量和（或）环境管理体系审核指南GB/T280012001职业健康安全管理体系 规范。GB/T240502000 idtISO14050：1998环境管理术语。其它引用国家和行业相关的标准或法律、法规等均在手册总目录中列出了总清单可以检索，并在相应程序文件中予以引用和说明。3 术语和缩写3.1 术语3.1.1 管理手册所引用的术语采用GB/T190002000、GB/T240502000、GB/T280012001各标准中规定的术语。3.1.2 并采用适合本公司的下列术语。a.四不放过：原因没有查清楚不放过；事故责任者没有受到处理不放过；群众没有受到教育不放过；防范措施没有落实不放过。b.三检制：自检、互检、交接检。c.三 全：全员、全过程、全方位。d.顾 客：即产品的最终用户、接受产品的组织或个人。e.相关方：关注本公司管理体系，环境表现和受其环境绩效影响及职健安全绩效影响的个人或团体。f.供 方：指为本公司提供物资或机械设备、工程产品的组织。g.过程循环：指按PDCA循环要求，完成的任一过程活动。h.雇佣劳务：指本公司合法雇佣的劳动力和协作队伍。i.主要料：指钢材、木材、水泥、油料、火工品。j.大堆料：指砖、瓦、白灰、河砂、碎石等地方建材。k.一般料：指除主要料、大堆料外的其它材料。l.专用料：指用于具体工程项目中的安装设备和特殊用料，如采暖锅炉、电梯、桥梁支座、锚具、预应力钢铰线等。m.特殊情况/特殊要求：指合同要求的、本公司引进推广的最新科技成果，包括新设备、新材料、新技术、新方法等方面的情况和要求。n.常规情况/常规要求：除特殊要求以外的，本公司完全掌握，并可独立完成的施工方法和技术方面的情况与要求。o.检测设备：指自有的测量仪器如全站仪、水平仪等和工程质量与环境、职健安全检验、试验设备与仪器、仪表等（包括业主提供的或租赁的）。p.隐蔽工程：被下道工序或其它分项工程所掩埋、覆盖，而无法直接检查的分部工程。g.其它要求：是指行业规范、与有关机构的协定、非法规性指南等。3.2 缩写序 号缩 写全 称1公司上海海腾地下工程有限公司（即本公司）2管理方针质量、环境、职业健康安全管理方针3公司办公司办公室4项管部项目管理部5物设部物资设备管理部6安质部安全质量管理部7人力资源部人力资源部8计财部计划财务管理部9项目部/经理部工程项目经理部10管理体系质量、环境、职业健康安全综合管理体系11职健安全职业健康安全12施 组施工组织设计13质/环/安质量、环境、职业健康安全14环/安环境和职业健康安全15手册质量、环境、职业健康安全管理手册16PDCA循环即P（策划）D（实施）C（检查）A（处置）的过程循环17QMS质量管理体系英文全称缩写18EMS环境管理体系英语全称缩写19OHSMS职业健康安全体系英语全称缩写20212223242526质量、环境和职业健康安全管理体系基本框架图质量/环境/职健安全管 理 体 系管理职责资源管理测量分析改进产品和服务环境和职健安全活动实现输入输出产品、环境因素、危险源、法规与其它要求顾客与相关方的要求质量、环境、职健安全业绩管理体系的持续改进顾客与相关方满意运行控制4 管理体系4.1 总要求本公司按照GB/T190012000质量管理体系要求、GB/T240012004环境管理体系要求及使用指南、GB/T280012001职业健康安全管理体系规范三个管理标准和八项管理原则的精神，建立了文件化的综合管理体系；识别了管理体系所需的全部过程，以及这些过程的输入、输出、互相关联和相互作用的接口关系；建立了必须的文件并在手册总目录中分别以清单形式列出，以便手册持有者检索、查阅使用。为了确保这些过程的有效运行，在识别了管理体系所需过程后，依据产品实现，策划了产品实现所需直接和间接过程及相互关系，同步描述了环境管理、职业健康安全管理活动中，对环境因素识别，环境管理方案，以及危险源辩识，风险评价与风险控制和职健安全管理方案的策划等。确定了所需的方法、准则与获得各种信息的途径。从管理职责、资源提供、产品实现以及体系运行的策划、测量分析、监视评审等必要措施，利用PDCA的过程管理方法，达到高效率的过程目的。旨在实现以顾客和相关方关注为焦点，保证管理体系长期有效运行和坚持不断地持续改进。本手册给出了质量、环境和职业健康安全管理体系的基本框架图。本图说明了，为实现本公司的管理方针及各项目标、指标，从而满足顾客及其它相关方的期望和要求，本公司将严格按照GB/T190012000 、GB/T240012004和GB/T280012001国家标准建立、实施和保持文件化的质量、环境、职健安全三位一体的综合管理体系。并使管理体系始终处于正常、高效、科学的运行之中，又受到严密的监控管理，及时采取纠正和预防措施，使管理体系日臻完善。本手册附录A给出了产品实现过程业务流程图（详见附录A图1）。本图体现了管理和系统方法，旨在说明根据GB/T190012000标准要求，从工程招标信息收集开始，按业务流程顺序进行，选择投标项目，中标后签订合同，传递合同，完成投标揽活的过程。按有关程序规定，进行人力资源开发和其它资源投入的准备，完成产品实现的前期工作过程。在此基础上进入施工准备和采购过程，检验、试验过程，正式开始施工生产。与此同时，同步进行产品的监视与测量过程、不合格品处置过程。以上过程基本完成即行进入产品验交过程，回访、服务过程，评价顾客满意程度和实施保修过程，至此结束中标项目的工作。在产品实现过程中涉及到的环境管理、职健安全管理的各项活动，在手册的各章节中，均已具体描述了监控要点，指出了相关的程序和其它要求。公司各职能部室、各项目经理部应按上述流程顺序和手册与程序文件的规定，落实相互关系和接口职责，做好协调配合及实施工作。公司根据市场情况和顾客与相关方的要求，对外包工程进行有效控制。其具体内容在相关章节和程序中已做出规定。4.2 文件要求4.2.1 总则根据GB/T190012000 质量管理体系 要求、GB/T240012004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T280012001 职业健康安全管理体系 规范三个标准，本公司对有关管理体系一体化的文件和产品实现的技术文件，以及适当范围的外来文件的分类和控制在文件控制程序中做出了规定。本手册只对组成文件的框架和控制要点进行了说明即：有关质量、环境、职健安全管理体系文件分为三个层次，即手册、程序文件、记录和其它相关文件。主要包括四类（详见文件控制程序）a.管理手册：是一体化首层纲领性文件（含管理方针和管理目标），它阐明了公司管理方针和质量、环境、职健安全的管理目标、适用范围、有关删减的理由说明、组织结构图、管理层次的职责、权限范围、程序文件的引用、内外沟通以及管理体系各过程之间的相互关系和互相作用的描述，并给出了查询文件的途径。手册的管理在第九章规定。b.程序文件：根据标准要求和公司实际情况，共建立26个程序文件。其中三合一程序13个、二合一程序3个、单独列出的10个。（详见手册附录C，与手册一起合并装钉）。c.记录：它是过程结果的证据，在管理体系运行过程中用于管理的记录表式和产品质量的记录表格式样（详见手册附录D，分别与程序文件一起合并装钉）。d.有关产品实现过程中的技术性管理文件如：计划、施工组织设计、作业指导书、交底书、操作工法等均在相关程序文件中引用。e.其它支持手册和程序文件运行的有关管理体系的管理性文件（详见手册附录E，已编印了相关文件汇编）。f.应遵守的法律、法规和其它要求（详见手册附录F，已编印了法律法规文件目录清单。除公司已购置的以外，可从电脑网络下载。g.凡利用计算机产生的电子文件，必须与纸质文件内容一致，并按电子文件的管理规定执行。4.2.2 管理手册（详见4.2.1a）4.2.3 文件控制质/环/安CX1文件控制程序的主控部门是公司办公室，负责本程序的编制、修订以及运行中的监督、检查工作。为对管理体系所要求的文件实施有效的控制，并在程序中规定了以下重点控制要求：a.文件在发布前必须按管理权限的分工范围进行审核、审批。管理手册由管理者代表组织审核，总经理批准。程序文件由制定部门负责人审核，管理者代表批准。管理计划由所属项目的总工程师审核，项目经理（副经理）批准。其它自定的体系运行的管理文件和与产品质量相关的技术性文件，由文件制订部门负责人审核，公司分管领导批准发布。b.体系文件在运行过程中，必须适时进行评审与更新。文件的更改由文件原制定部门提出，先进行评审，再实施更改。评审的时间：特殊情况下应随时进行，常规情况下每年结合管理评审计划安排进行。评审的办法由文件原制定部门提出修改意见，按发文前会签方式，传递到相关部门提出评审意见并予会签，再经原文件审批人批准后方可发布。c.必须建立识别文件现行修订状态的受控文件清单，对文件实施“受控”界定和标识。d.为确保对体系有效运行起重要作用的场所，都能及时得到使用文件的有效版本，规定其收、发和传递的办法，各级文件管理人员应严格执行文件收发登记制度。e.文件的印制及校对、装订、保管和归档等制度，应由岗位人员严格执行，确保文件的清晰、整洁、易于识别，便于查阅。f.除本公司制定的文件外，其它外来的与产品质量和产品实现过程有关的包括国际、国家公布的法律、法规、行业标准（如施工规范、验标等）以及顾客提供的如施工图纸、电函等均属于外来文件。应由与文件有关的主管部门（如公司和经理部的办公室、施技、物资、机电部、试验室等）的文件管理人员识别其适用性，明确发放范围并按文件控制程序的规定实施控制。g.为防止作废文件的非预期使用，主责部门应及时将作废文件从所有发放和使用场所撤出并销毁。对确有法定要求或作为积累知识等所保留的作废文件，应由保管部门负责人员进行审定，并做出明确标识，隔离存放。h.机关和基层单位主责、分主责部门应加强日常监控，发现问题及时予以整改。4.2.4 记录的控制a.质/环/安CX2记录控制程序的主控部门是办公室。负责本程序的编制、修订以及运行中的监督检查。实施保持本程序，以获得产品实现、环境、职健安全管理各活动过程的准确证据。本程序的目的是确保各种媒体的记录从形成、收集、标识、编目、保管、查阅、归档、贮存和处理的全过程都得到有效的控制。b.对记录控制的重点要求是：对大量的、以书面形式形成的质量记录，填写应真实、及时、准确、认真，不得涂改，确保所记载的信息是完整的、可靠的。记录的收集应随活动的过程顺序进行。活动过程结束，则记录亦应同时收集齐全，整理有序，不得事后补制。记录应由形成的主管部门按年度时间顺序、专业、专题、项目分类的原则编目，以有利于检索和查阅。查阅记录，需经保管部门负责人同意。合同有要求时，可以提供给顾客和相关方查阅。记录的贮存，应提供合适的装具和适宜的环境，防止虫咬、变质、损坏和丢失。记录应由各职能主管部门，按规定的期限自行保管。部门或人员变动时应有完备的移交手续。需要送交公司档案室归档的质量记录，应按档案管理的规定，由主管部门及时送交，公司办公室应予督促。凡保存到期的记录，不得任意丢弃，应经保管部门负责人审查批准后处置。根据需要，记录可以是纸张、光盘、照片、磁带、样件等各种媒体形式。5 管理职责5.1 管理承诺公司总经理及最高管理层依据GB/T190012000 、GB/T240012004和GB/T280012001国家标准，致力于营造一个既有质量、环境和职健安全意识，又满足顾客和相关方要求的氛围。建立、实施和保持管理体系，制订包含质量、环境和职健安全的管理方针及相应的目标、指标与方案，坚持领导重视，全员参与，顾客和相关方导向和不懈地进行持续改进的基本准则。并通过以下活动，确保管理体系的有效运行。这些活动的证据可以证实所做出的承诺。a.利用公司的会议、简报、情况通报以及领导赴现场视察等活动，向全体员工与相关方广泛宣传、传达公司管理体系运行情况和满足顾客及法律、法规和其它要求的重要性。激励员工的热情，增强员工质量、环境、职健安全意识。b.制定公司的管理方针，解释其内涵意义，将管理方针传达到全体员工和代表组织工作的所有员工，并加以宣传和贯彻落实。c.制定公司的质量、环境和职健安全目标，并进行相应的策划。且这些目标是切合实际，可以实现并可以进行测量的。d.根据公司管理评审程序的要求，进行管理评审活动。e.根据产品实现和环境、职健安全活动同步运行的过程需要，确保各项资源的获得。并对资源进行合理的调剂。5.2 以顾客为关注焦点组织依存于顾客和相关方。以顾客和相关方为关注焦点，满足及超越顾客和相关方的需求和期望，是组织管理体系活动的首要目的。最高管理层及管理体系的各层次领导将始终把建立、实施和保持体系的有效运行和持续改进，生产优质产品，使顾客及相关方的需求得到确定，并保证不断地予以满足，同时必须满足法律、法规与其它要求的规定，并随着时间推移而更新，做为企业的宗旨和追求。5.3 质量、环境、职健安全管理方针，简称（管理方针）（本公司的管理方针与内涵解释见手册首页发布的文件）5.3.1 公司总经理负责并主持制订管理方针，并确保：a.适合于顾客和相关方的需求和要求，适合本公司的产品、活动和服务的性质、规模与环境影响、职业健康安全影响的范围与种类；b.包括和体现了对持续改进、污染预防、遵守法律和其它要求以及满足这些规定要求的承诺；c.包括和体现了对职健安全的风险预防和控制伤害预防的原则；d.依据方针建立和评审质量目标、环境目标和指标，职健安全目标和指标的框架；e.使方针能对内、对外公开，使全体员工和代表组织工作的所有员工理解执行和相关方能够理解；f.对方针实施定期评审，以保证其适用性和有效性。5.3.2 管理方针由管理者代表负责组织实施和传达，并以公司文件予以公布，并通过各种机会或媒体向外界宣传。5.4 策划5.4.1 管理体系策划为了满足本公司管理方针、管理目标以及管理体系的总要求，使其符合GB/T190012000 、GB/T240012004和GB/T280012001三个管理标准，总经理组织最高管理层和有关部门对本公司的管理体系进行了实事求是的周密策划。本公司的质量、环境和职健安全三位一体综合的文件化的管理体系，在总经理领导下，由副总经理，并任命了管理者代表，设6个职能部室，（详见公司组织结构图；职责、权限分配表（附录B）。制订了管理方针和相应的目标、指标，发布了重要环境因素、危险源因素的管理方案。规定通过内审、管理评审、第三方的监督审核，多渠道地收集各种信息，总经理将确保管理体系的适宜性和有效性，特别要求运用PDCA过程管理方法，加强日常的监控检查，应特别关注遵守法律、法规和其它要求、污染预防以及持续改进的效果。在涉及管理体系调整变更时，要预先筹划相应措施，要切实注意管理体系运行的情况。确保管理体系的适宜性、充分性和运行过程的有效性，保持其连续的完整性，达到持续改进、增强顾客和相关方满意的目的。5.4.2 环境因素策划a.公司环/CX15环境因素识别、评价与管理方案控制程序的主控部门是项管部。负责编制、修订本程序，以及运行中的监督检查工作。b.环境因素的识别识别的范围：应覆盖公司及项目部生产过程和管理服务工作的各个方面，以及其它可施加影响的方面。识别的要求应考虑该因素的过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态及以下八个方面：向大气排放污染物；向水体排放污染物；向土地排放污染物；原材料和自然资源的使用；能源使用；能量释放（如热、辐射、振动等）；废物和副产品；物理属性，如大小、形状、颜色、外观等；识别的方法，应由项目总工主持，主管工程师组织，各有关部门参与，采用现场调查、观察和过程分析的方法进行，并做好相应的记录。c.环境因素的评价，评价时应覆盖公司及项目部生产过程和行政生活的各个方面并考虑以下方面条件：影响的范围；影响的程度；发生的频次；法律、法规和其它要求的规定；相关方关心程度；可能超标的数值；资源消耗；节约的可能。d.评价的方法：应依据程序给出的“评分法”和“事非判断法”原则，组织相关部门，确定重要的环境因素，公司的重要环境因素报管理者代表批准。项目的重要环境因素由项目经理批准。e.环境因素的更新：结合生产活动、产品或服务和法律、法规及其它要求发生变化时，公司每年应对环境因素进行一次评审，当特殊情况或出现变更时亦应及时识别和评价环境因素并予更新。5.4.3 危险源辨识，风险评价和风险控制的策划a.公司安/CX16危险源辨识、风险评价与管理方案控制程序的主控部门是安质部，负责编制、修订本程序，以及运行中的监督检查工作。b.辨识危险源的目的，是使所有进入工作场所的人员、作业活动过程、管理活动过程、作业场所及施工设备存在的危害，经过适宜的评价方法，确定重大风险。进行风险分级，并实施有效的控制，确保重大风险得到最大限度地降低，保护员工和相关人员的健康和安全。c.危险源辨识的范围是但不限于以下方面：辨识应考虑常规情况/常规要求以及特殊情况/特殊要求时，施工作业活动和管理活动；应考虑所有进入施工区域内的所有人员（包括合同方人员和访问者）；辨识应考虑参与施工的设备、设施装置以及相关方提供的这些资源；辨识应考虑过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态及以下几个方面的因素：物理性的危害因素：物体打击、坍塌、交通肇事等；化学性的危险危害因素：有毒、有害气体、粉尘吸入人体等；生物性的危险危害因素：传染性病毒、各种过敏源等等；心理、生理性的危险危害因素：人的心理状态、人的健康状态；行为性的危害因素：高空坠落、违章指挥、遵章守纪情况等；其它因素：机械伤害、电气伤害、噪声或振动等。d.辨识的方法：采用“现场调查”和“直观经验”的方法。e.风险评价：采用“作业条件危险性评价法（LEC法）”，即定量计算每一种危险源带来的风险评价公式：D=LEC 式中：D风险值；L发生事故可能性大小；E暴露于危险环境的频繁程度；C发生事故产生的后果（本方法详见安/CX16危险源辩识、风险评价与管理方案控制程序）。评价的步骤：利用LEC法计算出危险源的风险值；根据评价结果，进行风险分级，确定重大风险即可接受的风险；风险评价应与以往的管理经验和所采取的控制措施的能力相适应；风险评价为确定设施要求，培训需求和进行运行控制提供信息，为目标、指标和管理方案提供依据。f.风险控制：风险控制应遵循“消除、预防、减小、隔离、个体防护”和分级控制的原则。对重大风险控制应满足以下要求。公司在安/CX16危险源辨识、风险评价与管理方案控制程序中制订了本公司重大危险源清单和重大危险源管理方案的实施办法，公司的重大危险源因素由管理者代表批准。各项目部的重大危险源因素由经理批准，应依据程序规定和项目实际情况，编制本项目的清单和方案，并予以评审和实施。公司将为实施和落实重大风险控制的措施方案提供必要的资金、技术、培训和防护设施资源。应通过目标、指标和管理方案的实施、运行控制、应急响应、绩效监视和测量、落实和改进控制措施。g.危险源的更新，应做到以下要求：主动及时掌握危险源信息；当相关法律、法规和其它要求发生变化时；当生产工艺和施工设备发生重大改变时；当危险源辨识与风险评价的知识和方法有了新的发展，公司资源有了良好保证时，则应考虑重新评价、更新、补充危险源辨识和风险评价信息的工作。项目部应根据施工过程动态变化及时识别危险源。在公司管理评审时，应对目标、指标和管理方案、危险源、重大危险源风险评价和控制情况，实施评审，必要时予以更新、补充和改进。5.4.4 法律、法规与其它要求a.质/环/安CX14法律、法规与其它要求控制程序由安质部主控，负责本程序的编制、修订以及运行中的监督、检查工作。b.对法律、法规及其它要求控制的重点是：项管部负责编制公布相关的法律、法规及其它要求总清单；安质部负责与环境/职健安全相关的法律、法规及其它要求文件管理；项管部负责与产品质量相关的法律、法规及其它要求文件管理；其它职能部门负责与已相关的“法律、法规及其它要求文件管理；各项目部负责实施相关的法律、法规及其它要求文件。c.获取相关的法律、法规和其它要求的途径，可通过立法机关、行业协会、咨询机构和标准出版社或图书、资料馆、报刊，政府主管部门、电脑网站等各种渠道，获取最新的有效信息的版本。d.对获取的法律、法规和其它要求，应按用途由控制部门实施分类、登记，以保持检索、查阅和使用的便捷，及管理渠道的畅通，并能及时更新这些文件。e.为实施相关的法律、法规和其它要求，应实施的培训工作，要依据人力资源与管理培训程序的要求进行。f.环境因素评价、危险源辨识编制的控制措施以及对重要环境因素、重大危险源编制的实施方案和管理方案内容中，要明确遵守执行法律法规及其它要求的具体条款内容。g.为确保相关的法律、法规和其它要求的适用性和有效性，应由主控部门每年进行一次评审，评审结果应报管理者代表审批后重新发布。h.对失效的或留作参考的法律、法规和其它要求，应严格进行标识、隔离或处置。5.4.5 目标和指标a.公司总经理负责组织制订并批准本公司中长期及年度质量、环境和职健安全的总目标、指标。公司各职能部门各项目部，应结合各自实际进行分解。分解后应保证为实现总目标和指标而进行的相关活动都受到充分监控。b.对目标、指标的有关要求：公司制订的质量、环境、职健安全目标、指标应与公司的质量、环境、职健安全管理方针保持一致；满足产品质量、环境、职健安全特性的目标和指标应可以测量，管理目标、指标应尽可能量化；公司机关职能部门应根据公司质量、环境、职业健康安全目标、指标的要求，结合本部门的工作职能制订目标、指标，作为年度责任目标承包考核内容。项目部制订的目标、指标值应不低于公司的目标、指标值。并由项目经理批准；定期监视和测量目标、指标的完成和实现情况，以及动态管理的绩效；管理评审时，应对目标、指标进行评审，必要时，应重新制订或修订各项目标和指标；当制订的目标指标的依据发生变化时，或当目标指标不能达到预期效果时，应及时对目标和指标进行评审、修订。c.质量目标公司制订的质量目标满足产品要求所需的内容，体现稳定提供满足顾客要求和法律、法规要求的产品，增强顾客满意度。各项目部应把公司质量创优目标，落实到具体项目上，亦应分解到项目中的每个分部分项工程中。本公司质量目标的形式，主要按下述内容表示：比率（如对工程产品的合格率、优良率、创优规划兑现率、合同兑现率、设计要求兑现率等，均以百分数表示）；文字和/或数字（如工期要求顾客满意度要求或其它要求等）。d.环境目标公司制订的环境目标和指标要体现污染预防，持续改进和遵守法律、法规和其它要求的承诺。同时应考虑：确定的重要环境因素及其影响、运行及控制技术和经济成本、经营和发展要求，相关方关注程度以及相关方投诉和要求。项目部应根据公司环境目标和指标，结合中标工程的具体情况。制订目标、指标且目标、指标值不低于公司目标、指标值。并由项目经理批准。制订环境目标和指标的内容应是但不限于以下方面：污染物的排放达标；固体废弃物的合理处置；保护施工区域的植被和土壤；消灭施工区域环境事故/事件；节约能源和原材料；强化员工培训意识；满足设计文件对环境的要求。项目部的目标、指标应由项目总工审核，项目经理批准。e.职健安全目标公司制订的目标、指标应体现对持续改进的承诺，考虑符合法律、法规及其它要求，考虑控制对确定的重大职健安全风险、运行和控制的技术可行性与经济成本，以及相关方关注的程度和要求。目的是持续改进员工的职健安全防护措施。制订职健安全目标、指标，应针对下列重要危险源因素的内容，但不限于以下方面：物体打击；高空坠落；坍塌；交通肇事；粉尘吸入人体；机械伤害；电气伤害等。项目部应结合项目实际和中标工程制订具体的目标、指标，且目标指标要现实，并可以量化或测量且不应低于公司的目标、指标值。项目部的目标、指标，应由项目经理批准。5.4.6 管理方案a.公司环境管理方案及职业健康安全管理方案，分别由项管部和安质部制定，管理者代表审核，总经理批准。b.项目部依据项目实际和中标工程需要制订环境、职健安全管理方案时应由项目部项管部门和安全部门主管与职健安全员工代表，通过与相关部门沟通后起草，经项目总工审核，项目经理批准。c.制定“环境管理方案”可按照环/CX15环境因素识别评价与管理方案控制程序规定进行。制定“职健安全管理方案可按照安/CX16危险源辨识、风险评价与管理方案控制程序规定进行。d.管理方案制订的要求方案应针对要实现的目标和指标；方案要明确具体的责任部门、责任人员、协作部门和协作人员的职责权限；方案要有具体的措施、方法和可行性要求；方案要明确规定完成的时间和进度要求，这些规定应与目标、指标相对应，并与相关的法律、法规和其它要求相统一；方案应明确实现目标、指标所需的资源要求（如设备、资金、物资、技能等）。为便于现场管理和减少项目的单行文件，管理方案可以在项目施工组织设计文件中，单章节列出，以便于方案的实施和监控。e.管理方案的评审与修订当公司的管理体系发生以下变化情况时，应对管理方案实施评审和修订。公司的组织结构、活动、产品或服务发生变化；目标、指标发生变化；技术、工艺、设备材料、运行条件发生重大变化；相关的法律、法规和其它要求有重大变更。每年管理评审时，对管理方案的适宜性，符合性进行评审和修订。f.管理方案的实施与检查管理部门和方案的责任部门，应在方案规定的时间期限内，完成方案的实施要求。管理部门应依据：环/CX19环境运行控制程序、安/CX20职健安全运行控制程序，实施定期和/或不定期对各自职责和分工范围内完成情况，进行监控检查，并保留检查记录。受检查单位，应针对检查出的问题，制订相应的纠正和预防措施，并执行环/安CX25事故、事件及不符合控制程序。5.5 职责权限和沟通5.5.1 职责和权限总经理a.认真贯彻执行党和国家有关的方针、政策、法律、法规及行业、集团公司的有关规定，提高员工的守法观念和法律意识；b.主持制订公司经营的总方针和管理方针，负责主持管理手册的制订、批准发布和修改；c.负责对公司质量、环境、职健安全管理体系的建立、完善、运行和持续改进工作。主持管理评审，批准评审计划和报告；d.在最高领导层中，任命一名管理者代表，明确其职权；e.分配质量职责，为管理体系的建立、实施和保持提供必须的资源；f.主持对中层以上干部强化质量意识、环境管理意识、职健安全意识的考核工作；g.对管理体系负全面的领导责任，主持对重大事故和重大质量问题的处理及改进工作 。副总经理a.向总经理负责，贯彻执行有关的法律、法规和其它要求，切实实施贯彻管理方针和各项目标；b.负责组织分管系统贯彻实施管理体系文件，搞好生产系统体系运行管理，提高质量保证能力，对分管工作负领导责任；c.负责组织实施生产和服务过程的质量控制，掌握管理体系运行动态，主持制订分管工作内重大质量问题的改进措施；d.检查分管部门工作的实施情况，通过信息交流与内、外沟通协调裁决有关问题；e.组织均衡生产，抓好各项目部现场生产环境和职业健康安全管理与文明施工。管理体系职能部门（1）总则a.各管理体系的职能部门，均应以八项管理原则为基础，以标准和相关文件要求为依据，以顾客和相关方为关注焦点，确保管理体系有效运行和持续改进，贯彻实施本公司管理方针和各项目标；b.公司机关和所属单位各岗位职责依据：即管理工作岗位职责为本手册职责的接口文件。文件已涵盖了管理体系的管理职责，部门领导应负责按本手册要求予以落实，并进行检查与考核；c.公司所属各项目经理部办公室为贯标工作的主管人员，负责与项管部对口管理贯标工作的有关事宜。（2）经理部和公司部门：（21）项目经理a.贯彻实施管理方针、管理目标和公司的各项决议，对项目负全面领导责任；b.负责管理体系在项目上的运行，并对运行情况实施监督检查；c.批准项目管理计划、环境管理方案、职健安全管理方案并组织实施。（22）项目总工程师a.项目总工负责组织编制项目管理计划或施工组织设计，对产品质量负全面技术责任。b.组织各项新技术在项目上的利用，贯彻、执行各项技术规程和质量标准，协调、处理技术问题。c.负责审核项目环境管理方案和职健安全管理方案。d.贯彻实施管理方针和各项目标，对产品质量负全面技术责任；e.组织编制和审查重大工程项目的施工组织设计文件；f.组织制订科学技术发展规划，负责新技术、新材料、新工艺、新设备的开发引进利用工作；g.负责组织贯彻技术规程、规范和质量标准；h.负责对分管部门的质量管理工作实施检查、协调，裁决有关问题。（23）项管部a.负责拟定、贯彻、检查、评价公司的经营总方针以及管理方针、管理目标的执行情况和效果；b.负责管理体系的策划、运行及管理手册的编制、修订、换版的组织工作；c.负责质/环/安CX2记录控制程序、质/环/安CX4管理评审程序、环CX18合规（守法）性评价控制程序、质/环/安CX23内部审核控制程序、质/环/安CX26纠正措施与预防措施控制程序五个程序的制定、修改和运行的监控检查工作； d.负责外部审核的联络及组织工作；e.配合做好施工现场管理的检查指导工作；f.负责对劳务协作方的监控管理。（24）安质部a.负责环/安CX14法律、法规及其它要求控制程序、安/CX16危险源辩识、风险评价与管理方案控制程序、安/CX20职健安全运行控制程序、环/安CX21环境/职健安全绩效监测和测量程序、质/CX24产品监视与不合格品控制程序、环/安CX25事故、事件及不符合控制程序六个程序文件的制订修改与运行的监控检查工作;b.贯彻执行质量、环境和职健安全法规和管理制度，负责对产品质量和安全生产的监督和检查；c.负责重大质量安全事故的调查、分析和处理，组织优质工程评审；d.配合对协作方进行评定、选择；对安质人员和特种作业人员进行培训、审核、换证；对质量回访及服务的实施效果组织验证；e.指导配合项目经理部制定创优规划，并进行考核；f.以公司文件形式下达每年度在管理方针框架下的公司总的各项管理目标，并牵头组织提供管理评审和修订。（25）项管部a.负责编制、修订以下六个程序文件：质/环/安CX6基础设施与工作环境控制程序、质/环/安CX13产品实现过程控制程序、环/CX15环境因素识别评价与管理方案控制程序、质/CX17服务与顾客满意度评价程序、环/CX19环境运行控制程序、环/安CX22应急准备与响应控制程序，并对其运行情况进行监控检查；b.负责编制公司年、季、月度指导性生产计划，负责收集有关产品质量的法律、法规和标准信息；c.贯彻执行施工技术规程、规范、标准，编制指导性施工组织设计；d.组织制定、实施施工技术管理办法，归口管理标准信息和有关产品质量的规范、规则、行业标准、企业标准信息，购置、发放、管理现行有效的版本的使用和施工技术工作；e.组织编制、评审、推荐工艺、工法，参与新技术、新设备、新材料、新工艺的开发与应用，推广标准化作业；f.参加合同评审、配合物资供应工作，适时提供有关施工技术资料；参与过程及最终检验的检查指导和不合格品的评审处置。g.负责推广、应用适合本公司管理系统适用的各项统计技术、总结应用效果；h.负责参与解决施工生产中和管理活动中关键项目问题的研讨、提出相应的实施与改进意见。（26）计财部a.负责对质/CX11与产品有关要求的确定和评审控制程序的编制、修订和运行的监督检查；b.贯彻执行经营开发方面的政策、法规，收集招标信息；c.负责组织工程项目的投标、议标及合同签订和管理工作。（27）物设部a.负责质/环/安CX8物资采购控制程序和质/环/安CX9物资管理控制程序的编制、修订、运行和监督检查；b.贯彻执行物资政策、法规和标准，制定物资管理办法；c.负责主要物资的采购、供应和管理工作，保证施工生产的需要；d.参加合同评审和协作方的评定。e.负责对质/环/安CX7机械设备控制程序的编制、修订、运行和监督检查；f.贯彻机械设备管理政策、法规和标准，负责机械设备管理工作；g.制定机械设备管理办法，编制年度机械设备采购和检修计划；h.参加合同评审和协作方的评定。i.负责对质/CX12监视与测量装置控制程序的编制、修订和运行的监控检查。按国家规定对监测装置组织定期检定和周期复检、校准及有关事宜；j.根据中标工程项目或合同要求，负责策划组建项目试验站，推荐具备资格的试验人员；k.按相关的试验标准或规范规定对项目工程所需的材料进行理化试验，并出据相应的试验报告；l.凡因条件限制，确需委外试验的项目，负责制订具体的实施办法，满足施工需要；m.负责有关检验、试验规范、标准、计量法规文件的管理和更改，信息的收集与传递的控制；n.指导督促本系统对统计技术的应用和重要成果的总结。（28）公司办a.负责对质/环/安CX1文件控制程序和质/环/安CX3内外部沟通与信息交流控制程序的编制、修订、运行和监督检查；b.负责管理体系文件及技术文件的归档、贮存、使用与处置工作；c.负责收集、掌握公司内、外部沟通情况的信息，并及时予以处理。（29）人力资源部a.负责对质/环/安CX5人力资源管理与培训控制程序和质/环/安CX10劳务协作控制程序的编制、修订、运行和监督检查；b.负责人力资源管理和培训工作，编制培训计划，组织对所有从事与质量有影响的人员进行培训和资格认可；c.制定所有对质量、环境、职健安全综合体系运行有影响的部门、人员的职责和权限以及专业技术人员和管理干部的配置和考核；d.负责劳务用工管理与协作方资料库管理及实施的监督检查。（210）项目经理部管理部门a.组织本部员工贯彻落实公司管理方针和管理目标；b.保证管理体系在本项目内有效运行；c.按合同要求确保质量、工期目标的实现；d.实施项目管理计划和创优规划以及环境与职健安全管理方案；e.为内、外部质量审核做好配合工作；f.实施紧急情况下的响应与应急方案。5.5.2 管理者代表由公司总经理决定任命一名管理者代表，总经理签发任职命令，并在总经理主持下行使职责职权，其职责是：a.负责按GB/T190012000 、GB/T240012004和GB/T280012001 标准建立、实施、保持和持续改进管理体系；b.向总经理报告管理体系运行情况，以及业绩和改进的需求；c.主持内部审核工作；d.协助最高管理层，确保在公司内提高满足顾客和相关方要求的意识；e.审批重要的环境因素和重大危险源因素；f.协调与外部的联络、沟通和信息交流。5.5.3 信息交流与沟通a.公司质/环/安CX3内外部沟通与信息交流控制程序由公司办公室主控，负责本程序编制、修订以及运行中的监控检查工作。b.信息的内容应包括但不限于以下方面：公司内部各层次、各职能部门之间；法律、法规和其它要求的变化情况；质量、环境、职健安全管理方针、目标、指标招标和管理方案制订及实施和评审情况；重要的环境因素、危险源风险控制情况、职健安全重大事宜，员工关注的职健安全问题和意见；重大的产品质量问题；环境、职健安全紧急事故/事件；内部审核及顾客、相关方的意见和要求；外部审核及顾客、相关方的意见和要求。公司外部与公司及所属单位之间：法律、法规与其它要求变化的信息；所在地域地方和社区的投诉或抱怨；政府主管部门、环保机构、安全监察机构的建议或意见；顾客、相关方的意见和要求；建筑市场社会对工程质量、环境、职健安全要求发展的趋向形势等；新技术、新工艺、新材料、新