机电风险管控.doc

神峰矿业集团煤业有限公司机电风险管控分析图表辨识部门：序号风险地点作业任务作业步骤风险因素导致结果风险性质风险类别事故类型风险评估责任主体管理标准管控措施可能性（L）暴露程度（E）后果(C)风险值(D=LEC)风险等级直接管理工程措施管理措施个体防护应急措施1井下变电所停电作业办理工作票未办理工作票采取其它方式如电话通知矿井维修电工，听不清、听错停电时间或配电柜号误操作造成触电事故岗位人机电12714低风险维修电工机电矿长矿井维修电工接到停电检修单位提供的停电工作票后，方可停电单位定期对矿井维修电工进行操作规程培训1、 停电检修单位工作负责人在计划性停电检修工作时，必须在工作的前一天按照“二票管理制度”办理工作票2、 安检员、机电专检人员负责对工作票的执行进行监督检查，在日常检查中发现未按要求办理工作票的单位进行处理3、 单位定期对矿井维修电工进行操作规程培训停电检修单位工作负责人在计划性停电检修工作时，必须在工作的前一天按照“二票管理制度”办理工作票立即停止工作并汇报2井下变电所停电作业对负荷侧进行验电放电停电后未进行验电放电造成触电事故岗位人机电611590较大风险维修电工机电矿长矿井维修电工停电后，要关掉开关柜的操作电源，使用与验电电压相符的验电器按照先低压后高压的顺序进行验电，当确认无电压后利用接地装置进行放电单位定期对矿井维修电工进行操作规程培训1、 安检员、机电专检人员、机电管理人员负责矿井维修电工操作规程进行监督检查，在日常发现停电后未验电、放电的要对其进行处理2、 单位定期对矿井维修电工进行操作规程培训按规定要穿戴好绝缘保护用具、确认无电压后利用接地装置进行放电立即停止工作并汇报3井下变电所变电所送电送电操作送电前未使用绝缘用具，设备漏电造成触电事故岗位人机电131545一般风险维修电工机电矿长矿井维修电工操作高压电气设备（千级伏）的主回路时，必须穿戴绝缘手套、绝缘靴或站在绝缘台上安检员、机电专检人员负责对使用的绝缘用具进行监督检查，在检查中发现绝缘用具不完好或不按要求使用绝缘用具的要责令限期整改并进行处理1、 机电队对变电所的绝缘用具进行日常检查，发现问题及时处理。2、 安检员机电专检人员负责对使用的绝缘用具进行监督检查。3、单位定期对矿井维修电工进行操作规程培训按规定穿戴好合格的绝缘防护用品及正确使用绝缘工具立即停止工作并汇报4井下变电所变电所送电挂指示牌未挂指示牌导致误停电造成人员伤害或设备损坏岗位人机电131545一般风险维修电工机电矿长矿井维修电工，在送电操作完后在配电柜上挂运行指示牌单位定期对矿井维修电工进行操作规程培训安检人员机电业务管理组长负责对变电所检修过程中进行监督检查，在日常检查中发现未挂“停送”指示牌，要对其实施检修人员进行处理必须配监护人员操作人员在操作过程中不得有未经监护人员同意，擅自操作行为5井下变电所变电所检修检修配电柜检修不当造成设备损坏岗位人机电663108较大风险维修电工机电矿长矿井维修电工在检修配电柜时不得任意改变原有端子顺号、接线方式、不得甩掉原有保护装置、不得任意修改整定值安检人员机电业务管理组长负责对变电所检修过程中进行监督检查，在日常检查中带电检修，应其实施检修人员进行处理单位定期对矿井维修电工进行操作规程培训在距离带电体较近或在危险地点工作时，应采取可靠的隔离措施并有专人监护操作人员在操作过程中不得有未经监护人员同意，擅自操作行为6电气设备检修检查作业地点瓦斯情况电气设备维修未检查瓦斯或检查不到位未发现瓦斯浓度超限，火花产生火源引起瓦斯煤尘燃烧爆炸岗位人机电6140240重大风险维修电工机电矿长1、矿井维修电工在作业前必须对作业地点附近20m范围内进行瓦斯浓度检查，浓低于0.5%时方可作业2、矿井维修电工在作业过程中，将便携瓦检仪悬挂在作业点上风侧5m范围内，安检员负责监督检查作业前对措施进行贯彻，使得相关施工人员领悟并签字安检人员及专检员负责日常的检查，发现矿井维修电工未按要求对作业点进行瓦斯检查，立即要求其停止作业并进行处理设备运行前必须详细检查各部件完好状况，发现异常立即处理作业前仔细检查环境情况7电气设备检修检修设备前停电、闭锁、上锁挂停电牌不按要求操作造成人员伤害及设备损坏岗位人机电31721一般风险维修电工机电矿长矿井维修电工严格执行井下停送电制度、严禁带电检修或带电搬迁设备，停电检修必须挂“有人作业，严禁送电”警示牌矿井维修电工必须经过安全规程、操作规程及有关专业培训学习，经考试合格取得特殊工种操作资格证方可从事操作、维修电气设备1、 定期对矿井维修电工进行一次操作规程理论与实践培训2、 机电矿长要对矿井维修电工监督检查发现未按规定操作，责令其限期整改，并进行处理认真学习操作规程及岗位培训穿戴合格的绝缘防护服及使用检验合格绝缘用具8变电工停送电核对开关编号未进行核对误送电造成触电岗位人机电3315123重大风险变电工机电矿长停送电操作前，先核对好开关柜编号，确认无问题后方可进行操作定期对变电工进行安全培训及现场操作考核，使变电工熟知掌握设备用途严格执行停送电制度佩戴防护手套，穿绝缘靴，站绝缘台，验电笔、放电接地线、挂停电牌发现问题立即停止操作及时汇报情况9变电工巡回检查机电设备巡检不到位造成机械损伤岗位人机电32318低风险变电工机电矿长巡检电气设备按巡检制度及流程图进行巡检，认真填写好记录，做好交接班定期对变电工进行培训及现场操作考核机电队长现场巡检，发现问题立即处理佩戴防护手套，穿绝缘靴，站绝缘台，验电笔、放电接地线、挂停电牌发现问题立即停止操作及时汇报情况10电气设备检修检修前敲帮问顶未检查顶帮状