免费预览已结束，剩余1页可下载查看
下载本文档
版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领
文档简介
内部质量检查表受审核部门：品管部 审核组长： 审核员： 日期： 编号： 标准对应章节检查内容客观证据评价合格不合格 ISO90014.2.3问负责人，本部门是否有质量体系文件，是否有作废文件，如果有，检查是否有作废标识。ISO90014.2.41 是否制订记录清单，有无规定编号及保存期限？2 抽查记录的填写，保管是否符合规定。ISO9001 5.3抽查两名员工，问是否知道公司的质量方针，怎样理解和实施质量方针。ISO90015.4.11公司的质量目标在本部门是否展开,有无有效措施.2 检查ISO90015.5.1部门的组织机构图,岗位说明书是否齐全,抽查员工是否了解本岗位职责ISO90015.5.3. 询问负责人、内部沟通方式,内容与效果.ISO90016.2.21 培训.查看年度培训计划,询问公司培训方式?抽查培训实施计划,结合文件是否符合规定.2 有无评价培训效果.3 资格了解有关岗位尤其与质量有关的岗位和特殊岗位人员的从业资格,有无认定的记录.4无对员工教育,培训,技能和经历培训的有关记录.ISO90017.5.3是否规定并实施了产品和服务的适宜的标识方法?ISO90017.6是否根据需要在适当的过程选择使用合适的监视和测量装置?是否规定并实施了监视和测量装置的校准周期?监视和测量装置(包括用于监视和测量的计算机软件)在使用前是否进行校准?在装置失准时是否对所检验过的产品的有效性进行重新确认，必要时采取适当的纠正和预防措施?无法溯源到国家和国际标准的，是否编制了检定规程?是否妥善保管计量器具?如何防止误调或损坏？ISO 90018.2.3本部门是否确定了适当的过程的监视和测量的方法?ISO 90018.2.4公司是否规定了对产品和服务的监视和测量的方法?公司的产品检验和试验以及服务检查项目有哪些?是否能有效控制?ISO 90018.3对不合格品的控制是否规定了不合格品鉴别人员的权限和不合格品处置的方法?发生不合格品后是否采取有效性纠正措施，并验证?在交付后发生不合格品时，组织是否采取了适当的措施解决问题?当对不合格提出让步处理时组织是否向顾客、最终使用者、执法机构或其它机构报告?是否保留不合格的评审或处置的记录?ISO 90018.41.是否建立了与产品质量和运行能力有关的数据的收集和分析渠道?2. 数据分析结果可否提供以下信息:-顾客满意和/或不满意-与顾客要求的符合性-过程、产品的特性及其趋势-供方产品的相关信息3. 数据分析结果是否提供给相关部门以实施纠正和预防措施?ISO 90018.5结合
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
评论
0/150
提交评论