供应商选择和评价控制程序.doc

江西赣东北轴瓦有限责任公司文件编号:QG/GZH7.4-02-2005版本号: 第一版供应商选择和评价控制程序第 3 页 共 4 页发布日期：2005年3月 日1. 目的对供应商进行选择和评定以保证其具有提供满足本公司规定要求的产品的能力。2. 范围适用于向本公司提供产品及服务的供应商的选择和评定。3. 术语依ISO9000：2000及ISO/TS16949中的术语。4. 职责4.1生产部负责供应商的选择和认可管理并负责组织对初选供应商质量保证能力进行评定。4.2生产部负责合格供应商的管理和供货业绩评价，负责合格供应商的质量保证能力评审。4.3技术部负责首批样品认可工作，负责与供应商签定技术协议，负责合格供应商的质量评审。4.4管理者代表负责合格供应商的批准。5. 工作程序5.1供应商的开发5.1.1供应商的选择原则供应商的选择应遵循质优价廉和地域就近的原则.并满足下列要求:a) 具备国家工商行政部门核发的有效的营业执照及相应的经营范围；b) 具备固定的场所、设备、设施；c) 具备良好的信誉和资信状况；d) 具有满足提供产品的生产资料。5.1.2供应商的初选和开发a) 生产部按照零件图纸和技术文件的要求、并根据掌握的情况初步选定供应商，由对方填写“供应商质量能力调查表”并由生产部经理确认后作为初选供应商名单；b) 生产部按照初选供应商名单，组织具有内审员资格的人员到供应商处进行质量保证能力的考评，根据考评结果编写“供应商考查表”，如达到规定要求时由生产部列入“潜在合格供应商名单”；c) 以ISO9001：2000作为基本质量体系要求，进行供应商质量体系的开发，如该供应商通过整车厂（OEM）顾客和顾客批准的第二方或认可的第三方注册机构按ISO9001：2000对供应商进行的评定将被承认，并可代替本公司的审核;d) 对于国外的供应商可以通过对提供的有关质量保证能力的证明材料和实物样品的评价来实现对供应商的评定和选择。5.2生产件批准顾客有要求时，按顾客要求对供应商实施生产件批准，顾客未要求时，实施以下控制（依据产品风险值等进行控制，以下为基本要求）：5.2.1样件认可生产部签发“送样通知单”，组织供应商提供样品，并对收到样品送品质部按照首件及首批样品认可规定进行验证/检验，组装试验，合格后出具“首件样品认可报告”。5.2.2批量认可供应商提供首件样品认可后，并组织提供批量样品按首件及首批样品认可规定进行首批样品认可，验收合格后出具“首批认可报告”，不合格须重新认可。在批量认可前，供应商须提供以下资料：a) 生产件提交批准保证书；b) 外观件批准报告（适用时）；c) 所有零件图纸和技术规范；d) 设计更改记录（适用时）；e) 尺寸/材质/功能检测报告；f) 过程流程图；g) 过程FMEA；h) 控制计划i) 重要特性的能力报告；j) 测量系统分析报告；k) 提交批准零件所用检验/试验装置清单。除顾客要求外，提供产品所需资料个根据零件重要度进行适当删减，但必须包括带“”内容。5.2.3供应商通过批量认可后，由生产部填写“供应商评定表”，经管理者代表批准后，将其列入“合格供应商名单”，名单须经管理者批准公布，与其签订购销合同，技术和质量协议，按照采购控制程序进行管理，并提供所有经认可的采购资料。顾客有要求时，“合格供应商名单”应经顾客批准。5.3合格供应商的控制5.3.1供应商要求具有100%的按时交付能力，为了保证供应商能满足此期望要求，生产部必须及时提供定货计划以及足够的策划资料。如果供应商不能保证100%的按时交付能力，由生产部协作供应商采取必要的纠正措施。5.3.2供应商发生异地生产、生产新产品/新组件、反复出现质量问题时须按.5.1.2b重新评价。在选择新供应商时对涉及到提供具有特殊特性产品时，须特别加以注意适当增加抽样数，在质量体系审核时须特别加以关注。5.3.3根据供应商生产的产品对成品质量影响的重要程度，分为A、B、C类，实行不同的质量控制。当一个供应商生产不同类别的产品时，按较高产品类别进行控制。5.3.4生产部负责制订年度供应商审核计划，组织有内审资格的审核员进行第二方审核，其中对A类产品供应商每年进行一次，B、C类产品供应商每两年进行一次。5.3.5合格供应商的开发由生产部负责制定年度供应商开发计划，并通过开发计划的实施提高供应商的质保能力，最终达到企业要求。5.3.6生产部每年对供应商一年来的供货状况进行汇总，组织相关部门针对以下情况进行评价，评价内容主要有：a) 供货的实物质量（包括供货合同批次和产品质量审核情况）；b) 供应商质量能力（包括体系、过程审核情况）；c) 供应商价格情况；d) 供货数量和交货期；e) 售后服务质量。生产部将供货业绩评价结果通知合格供应商。5.3.7生产部对质量问题严重、批次合格率低的供应商可采取以下措施：a) 减少供货份额；b) 限期整改；c) 限期内未有明显改进的供应商经管理代表批准后取消其合格供应商资格。5.4供应商档案的建立5.4.1当供应商被评定通过，列入“合格供应商名单”后，生产部及时建立合格供应商档案，内容包括：企业概况、供货情况、产品验收情况、评价及认可资料、质量改进、业绩评价等。归档的记录应包括：a) 首次质保能力评审记录，及产品认可报告；b)