2019年部门预算公开标准格式.doc

年部门预算公开标准格式（以实际批复格式为准）年东昌府区*（部门）部门预算第一部分、部门简况 一、主要职能 二、部门预算单位构成第二部分、年部门预算表 一、年部门收支预算总体情况表 二、年部门收入预算总体情况表 三、年部门支出预算总体情况表 四、年部门支出预算总体情况表单位 五、年财政拨款收支总体情况表 六、年一般公共预算支出情况表 七、年一般公共预算基本支出情况表 八、年一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、年政府性基金支出预算表 十、年政府采购预算表第三部分、年部门预算情况说明 一、收支预算整体情况 二、一般公共预算拨款收支情况 三、政府性基金预算收支情况 四、一般公共预算拨款安排的基本支出情况 五、重要事项说明 六、名词解释第一部分 部门简况1、 主要职能负责全区“三农”工作综合协调工作。负责全区“三农”工作综合、协调、调度、服务等职能，负责中央、省、市、区关于农业农村工作的方针政策和重大战略部署的贯彻落实，及时调度有关工作进展情况，研究分析存在的困难和问题，及时向领导提出意见及建议。负责全区“三农”工作政务服务工作。负责全区农村工作会议、“三农”工作推进会、“三农”工作现场观摩会、生态文明乡村建设推进会等会议的组织筹备工作，起草会议文件、会议讲话，搞好会务工作等。负责全区“三农”工作调查研究工作。围绕农业农村改革发展中的重大问题，围绕区委、区政府“三农”工作的中心任务和决策部署，深入开展调查研究，总结推广典型经验，研究工作推进思路，向区委、区政府提出决策建议。承办市委农工办和区委、区政府交办的其他各项工作。二、部门预算单位构成纳入本部门年部门预算编制范围的二级单位包括：序号单位名称备注区委农工办本级区委农工办（机关）区委农工办（事业）第二部分 年部门预算表表、年部门收支预算总体情况表单位：万元收 入支 出项 目年预算项 目年预算一、一般公共预算拨款（补助）功能科目名称总计(合计)二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款三、国有资本经营收入安排的拨款四、专户管理的教育性收费、医疗收费收入五、其他资金（不含上级补助收入及附属单位上缴收入）本 年 收 入 合 计本 年 支 出 合 计六、上级补助收入对附属单位补助支出七、附属单位上缴收入上缴上级支出八、上年结转结余结转下年收 入 总 计支 出 总 计88 / 19表、年部门收入预算总体情况表单位：万元科目编码科目名称总计一般公共预算拨款（补助）纳入预算管理的政府性基金安排的拨款国有资本经营收入安排的拨款专户管理的教育性收费、医疗收费收入其他资金上年结转结余类款项*一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）表、年部门支出预算总体情况表单位：万元科目编码科目名称总计基本支出项目支出其他支出结转下年类款项合 计工资福利支出对个人和家庭的补助一般商品和服务支出合 计业务类项目支出政策补助类项目支出资本类项目支出发展类项目支出其他类项目支出合 计事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出*一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）表、年部门支出预算总体情况表单位单位：万元单位编码单位名称总计基本支出项目支出其他支出结转下年合 计工资福利支出对个人和家庭的补助一般商品和服务支出合 计业务类项目支出政策补助类项目支出资本类项目支出发展类项目支出其他类项目支出合 计事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出*区委农工办区委农工办（机关）区委农工办（事业）表、财政拨款收支总体情况表单位：万元收 入支 出项 目年预算项 目年预算一、一般公共预算拨款（补助）功能科目名称二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款三、国有资本经营收入安排的拨款本 年 收 入 合 计本 年 支 出 合 计对附属单位补助支出上缴上级支出结转下年收 入 总 计支 出 总 计表、年一般公共预算支出情况表单位：万元功能科目功能科目名称总计基本支出项目支出其他支出结转下年类款项合 计工资福利支出对个人和家庭的补助一般商品和服务支出合 计业务类项目支出政策补助类项目支出资本类项目支出发展类项目支出其他类项目支出合 计事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出*一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）表、年一般公共预算基本支出情况表单位：万元科目编码（经济分类）经济分类科目名称金额类款工资福利支出基本工资津贴补贴奖金机关事业单位基本养老保险职业年金缴费职工基本医疗缴费其他社会保障缴费住房公积金其他工资福利支出表、年一般公共预算“三公”经费支出情况表单位：万元合计因公出国（境）经费公务用车购置和运行维护费公务接待费小计公务用车购置经费公务用车运行维护费无表、年政府性基金支出预算表单位：万元科目编码科目名称单位代码单位名称（科目）总计基本支出项目支出其他支出结转下年类款项*无表、年政府采购预算表单位：万元科目编码科目名称单位编码单位名称资 金 来 源类款项总计一般公共预算拨款（补助）纳入预算管理的政府性基金安排的拨款国有资本经营收入安排的拨款专户管理的教育性收费、医疗收费收入其他资金上年结转结余一般公共预算拨款（补助）小计经费拨款（补助）专项收入安排的拨款纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款罚没收入安排的拨款捐赠收入安排的拨款国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款政府住房基金收入安排的拨款上级转移支付安排的拨款*无 第三部分 年部门预算情况说明一、收支预算总体情况年收入预算为万元，其中：一般公共预算拨款万元、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款万元、国有资本经营收入安排的拨款万元、专户管理的教育性收费、医疗收费收入万元、其他收入万元、上年结转万元。年支出预算为万元，其中：按功能分类科目，基本支出万元，项目万元。二、一般公共预算拨款收支情况年一般公共预算收入预算为万元，比上年减少，主要原因是单位办公用房不再为租赁。年一般公共预算支出预算为万元，比上年减少，具体情况如下： 、基本支出万元，比上年略有减少，主要原因是今年有在职人员退休。、项目支出万元，比上年减少，主要原因是单位办公用房不再为租赁。三、政府性基金预算收支情况区委农工办没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出。 四、一般公共预算拨款安排的基本支出情况年一般公共预算拨款安排的基本支出预算万元，其中：人员经费万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出，离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用，其他商品和服务支出等。 五、重要事项说明 （一）政府采购情况年政府采购预算万元，其中一般公共预算拨款安排万元。（2） 一般公共预算拨款安排的“三公”经费情况。 年，通过一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算共万元，其中因公出国（境）费万元、公务用车购置费万元；公务用车运行维护费万元、公务接待费万元。年区委农工办合并组建农业农村局，无“三公”经费。（3） 机关运行经费安排情况年区委农工办合并组建农业农村局，无机关运行经费（4） 国有资产占用情况截至年月日，本部门及所属各预算单位共有车辆辆；单位价值万元以上大型设备（台、件、套）。年预算安排购置万元以上的大型设备（台、件、套）。（5） 其他情况说明年本部门所有财政拨款安排的投资发展类项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款万元。具体内容包括本部门（单位）预算绩效管理制度建设情况、预算绩效目标管理情况、绩效目标监控情况、项目支出绩效评价情况及绩效结果应用情况等。六、名词解释一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。二、其他收入：指除“一般公共预算收入”、“政府性基金预算收入”、“专户管理的教育性收费、医疗收费收入”等以外的收入。三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。六、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）经费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含