不符合检测工作控制程序

1 目的对检测的不符合工作进行控制，确定对不符合工作采取的纠正和纠正措施，处理已出现的不符合工作，并防止不符合工作的再发生。2 适用范围适用于对企业检测工作不符合的处理和控制。3 职责3.1 检测项目经理应识别不符合工作情况，立即组织实施纠正，同时对不符合工作的可接受性作出决定，并向相关部门负责人报告。3.2 质量主管对不符合工作的严重性进行评估。3.3 质量主管负责批准纠正和监督不符合工作原因的调查，部门负责人负责纠正措施的实施与评审。4 程序4.1 不符合的识别4.1.1 不符合工作可能是来源于质量体系中存在的需改进之处、人员的差错、方法上的问题、原始记录差错、检测环境不符合（如计算机问题、病毒等）、测试的操作顺序、报告差错，可能是从客户的抱怨、内部审核、管理评审、外部审核中发现。4.1.2 不符合一经发现，在场工作人员就有责任及时报告给项目经理，由项目经理识别不符合工作，立即组织实施纠正，同时识别不符合工作的可接受性，项目经理填写不符合工作情况报告（LD 4.9.1不符合工作情况报告），并向部门负责人和质量主管报告。4.2 实施纠正4.2.1 对不符合工作，一般由项目组人员提出纠正，在项目经理认可后，即可实施。4.2.2 如遇紧急情况，则项目经理有权决定采取纠正，同时对不符合工作的可接受性做出决定；必要时，项目经理可以通知客户并取消不符合工作或暂停检测业务，但必须形成详尽的描述报告，提交给相关部门的负责人和质量主管。4.2.3 如非紧急情况，则由质量主管分析不符合工作的严重性，在必要时通知客户，并取消工作或暂停检测业务。4.2.4 被暂停的检测业务，在实施纠正后，应由质量主管来批准恢复工作。4.3 纠正的评审4.3.1 在纠正实施过程中，由执行人员对其实施情况做好记录，由部门负责人组织人员对纠正的有效性进行阶段性评审，并判断不符合工作是否有可能重犯。4.3.2 若不符合工作属偶然发生，则采取纠正，直至符合要求为止。4.3.3 若不符合工作并非偶然发生，而有重犯的可能，则应形成报告，并提交给企业质量主管审核，寻找不符合工作的根本原因，按LB 4.11实施纠正措施程序执行纠正措施。4.3.4 当不符合工作性质严重（如对企业声誉有不良影响，对技术业务造成危害等），导致对企业是否符合已制定的政策和程序有怀疑，甚至对企业是否符合标准有怀疑时，企业应成立调查小组对相关活动区域进行一次附加审核。4.3.5 附加审核通常安排在纠正措施实施后，为的是更好地验证纠正措施的有效性，但附加审核的实施应在证实了问题的严重和对业务造成危害后。4.4 对不符合工作的记录与处理均要记录在不符合工作情况报告（LD 4.9.1不符合工作情况报告），一并归档。5 相关文件1) LB 4.11实施纠正措施程序6 相关记录1) LD 4.9.1不符合工作情况报告7 流程图不符合工作控制流程图：YY不严重严重不符合严重？( 本文4.3.4)专门成立问题调查小组（项目小组）质量主管技术负责人评审结束措施有效？附加内审监 控执行纠正措施修改文件审批是大变动？调查问题的根本原因选择采取的纠正措施不符合工作、差错有可能重犯？评审纠正的有效性方法上的问题原始记录差错计算机