EUREPGAP质量手册.doc

X X X X食品有限公司农场EUREPGAP质量手册文件编号：XX-SP-JD/01发放编号：受控状态：编 制： EUREPGAP小组 2008年05月30日审 核： 2008年05月31日批 准： 2008年05月31日XXXX食品有限公司GAP质量手册章节号：0.1标 题：发布令版号/修改次数：A/0页 码：1/1 为进一步做好基地管理工作，满足客户对产品品质的更高要求，使我们的基地管理向规范化迈进，特申请并制订EUREPGAP管理体系实施计划，并编写质量手册本手册是依据EUREPGAP标准、GB/T20014.1术语编制的管理体系大纲，它阐述了农场的的质量方针、质量目标并对管理体系的过程顺序和相互作用进行了描述。本手册是农场质量管理体系运行的基本准则，也是农场对所有顾客的承诺，遵循本手册是农场每个员工应尽的责任。公司成立EUREPGAP小组，任命-为GAP小组组长，负责EUREPGAP管理体系的运行。本手册自发布之日起实施。 总经理： 日期： XXXX食品有限公司GAP质量手册章节号：0.2标 题：术语解读版号/修改次数：A/0页 码： 1/11、食品安全：食品在按照预期用途进行制备或食用时确保不会对消费者造成伤害2、缓冲带：靠近受控制区域，或在具有不同控制目标的两个区域之间的过渡地区3、临界负载：生态系统或地球承受环境负荷而无明显损害能力的阈值，或给定系统在崩溃前所能承受的最大负荷4、基准：评估质量方案的执行情况时作为准则或一组可参考的变量5、校准：在规定的条件下，为确定测量仪器、测量系统的示值、实物量具或标准物质所代表的值与参考标准所确定的量值之间关系的一组操作。6、关键控制点：能够施加控制，并且该控制是防止、消除食品安全危害或将其降低到可接受水平所必需的某一步骤7、关键限值：区分可接收和不可接收的判定值8、偏离：没有满足限值的要求9、验证：通过提供的客观证据，对规定要求是否得到满足的评定10、验证审核：注册之后对质量和食品安全管理体系进行的常规非通知的审核，以确保质量和食品安全管理体系得到适当的保持。11可耕地：可以按照作物轮作系统定期耕作的土地，包括休耕的土地12、基质：代替土壤用于支持作物生长的任何介质13、可持续性水源：处于可持续使用方法管理下的水源化学肥料：简称化肥，是标明养分呈无机盐形式的肥料，由提取、物理和化学工业方法制成14、植保产品：用于预防、消灭控制有害生物、及有目的地调节植物、昆虫生长、产品防腐或者保鲜的化合物或者来源于生物、其它天然物质的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂15、产品追踪：产品在供应链的不同机构中传递时，其特定部分可被跟踪的能力16、可追溯性：通过记录证明来追溯产品的历史、使用和所在位置的能力XXXX食品有限公司GAP质量手册章节号：0.3标 题：目录版号/修改次数：A/0页 码： 1/101 发布令02 术语解读03 目录04 手册说明05 种植基地概况06机构组成与GAP小组职责07 质量方针08 文件要求09 记录保存和内部评估10 EUREPGAP控制点1.0.1种植基地的历史、管理及评估 1.0.2可追溯性1.0.3品种、种子、根茎和繁殖材料 1.0.4土壤和基质管理 1.0.5肥料的使用 1.0.6灌溉和施肥1.0.7农产品的保护 1.0.8收获物和农产品的处理1.0.9机械设备1.1.0员工键康、安全和福利 1.1.1培训1.1.2垃圾和污染物的管理、回收与再利用1.1.3申诉1.2程序文件、规范、报告清单1.3附件：基地方位图、平面图、地块划分及基地编号图示XXXX食品有限公司GAP质量手册章节号：0.4标 题：手册说明版号/修改次数：A/0页 码： 1/10手册说明0.1目的 为建立健全公司农场的质量管理体系，确定公司农场的质量方针和质量目标，并确保被农场员工理解、执行和保持，实施有效的农场EUREPGAP质量管理体系，特编制本XX-SP-JD/-01质量手册。0.2适用范围0.2.1在本公司农场内部，作为指导农场质量体系运行的纲领性文件。0.2.2在合同环境下，作为向需方进行质量保证时提供的主要体系文件。0.2.3适用于公司基地种植蔬菜产品全过程质量控制。0.3定义和术语 手册采用EUREPGAP标准的定义和术语 手册：EUREPGAP质量手册公司：山东青果食品有限公司（基地）0.4、本手册本公司基地内部使用的，属于受控文件。由于合同或协议等要求外发的，不属于受控文件，对其版本的有效性，本公司不作跟踪。0.5 按文件控制程序的要求做好质量手册的发放和管理。0.6 本手册经公司总经理批准后生效，各部门都应确保遵守本手册的规定。XXXX食品有限公司GAP质量手册章节号：0.5标 题：种植基地概述版号/修改次数：A/0页 码： 1/1XXXX食品有限公司基地（农场）开始设立于2002年，自2003年具有了一定的规模，到2006年已经发展的基地总面积达1800亩，共分为8处农场管理，公司为规范基地建设，规划并实施了以EUREPGAP体系管理基地23.3公顷，分别设立在-与-两处，-基地规划面积10公顷，-基地规划面积13.3公顷。2005年基地年产毛豆280T，菠菜450T，绿花菜300T，芋头800T，其它作物近1000T。 公司将继续走公司加农户与自属基地相结合的路子，完善、规范基地管理，使蔬菜加工产业在实现经济效益的同时体现产业强大的社会效益，带动公司发展，并为农村发展及自然环境的改善添砖加瓦。XXXX食品有限公司基地部XXXX食品有限公司GAP质量手册章节号：0.6标 题：组织机构图版号/修改次数：A/0页 码： 1/1EUREPGAP管理体系运行的保障组织机构：总经理GAP小组基地部办公室植保产品库肥料库防护服库基地现场管理采购部1、组织机构图 2、GAP小组组成与职务对照表GAP小组职务GAP小组组长技术指导组员组员组员组员公司职务总经理助理技术指导植保员植保员植保员植保员姓名3GAP小组职责、权限与沟通3.1、GAP小组组长职责3.1.1负责组织编写GAP质量手册,程序方件,标准及作业指导书等3.1.2确保GAP质量管理体系的过程得到建立、实施和保持3.1.3.向最高管理者报告质量管理体系的业绩以及质量体系需要改进的情况。3.1.4在整个组织内提升对客户要求的认识，以最大限度地满足客户的需要。3.1.5就质量管理体系有关事宜与外部各方面进行联络3.2技术指导3.2.1参与GAP方案的编制,负责GAP方案的实施的基地协调与管理3.2.2负责对技术性主件审核与保管,记录的审核与保管3.2.3对基地日常管理进行监督.3.2.3对GAP方案的运行情况向组长汇报3.3GAP组员的职责3.3.1参与GAP方案的编制3.3.2按文件要求对基地的日常管理并记录3.3.3对GAP的相关内容的运行情况为技术指导或组长汇报4、采购部职责4.1接基地部下达的采购计划后实施采购任务4.2提供所购物资的来源及供方相应资质材料，如果原始发票报销则提供发票复印件，基地存档4.2提供肥料、植保产品的相应成份及含量的书面材料4.3提供肥料、植保产品的使用方法的书面材料4.4涉及设备采购的，提供设备的相应使用说明、发票复印件、售后服务联系等书面材料4.5外购种子，提供种子的供方资质证明材料、种子的种性等详细说明书面材料5、办公室职责5.1体系文件资料的归档、管理5.2人员培训的归口管理部门5.3体系内部审核责任部门XXXX食品有限公司GAP质量手册章节号：0.7标 题：质量方针版号/修改次数：A/0页 码：1/1 1、 本公司的质量方针：以生产出安全、安心、安定的产品为目标，确保顾客完全满意。2、 质量方针的管理a、 本公司的最高管理者通过培训、会议、告示宣传等形式确保质量方针在组织内得到沟通和理解。b、 在进行评审时，将对质量方针的适宜性进行评审。必要时，对质量方针进行更新、修订。XXXX食品有限公司GAP质量手册章节号：0.8 标 题：文件要求版号/修改次数：A/0页 码：1/1 1为确保GAP体系的有效运行，本公司按EUREPGAP控制点和遵守标准的要求建立了文件化的管理体系。1.1 本公司GAP管理体系文件包括三个层次：1.1.1第一层：质量手册。本公司的质量手册是根据EUREPGAP标准的要求编制的，详细说明了本公司建立的质量管理体系及其运行方式，内容覆盖了EUREPGAP控制点和遵守标准的基本要求，并对这些要求做了适合本公司需要的规定，质量手册由公司总经理批准，公司基地的所有员工必须严格遵守执行。1.1.2 第二层：程序文件、规范及作业指导书。程序文件是质量手册的展开和具体化，使得质量手册中原则性和纲领性的要求得到展开和落实。作业指导书、操作规程、管理制度等。在没有文件化的规定就不能保证质量的前提下，本公司使用作业指导书、操作规程、管理制度，详述如何完成具体的作业和任务。1.1.3 第三层：报告、表格。报告、表格，用以记录活动的状态和所达到的结果2、文件控制2.1为保证和质量有关的所有文件处于受控状态，公司制定并执行文件控制程序。XXXX食品有限公司GAP质量手册章节号：0.9标 题：记录保持与内部评审版号/修改次数：A/0页 码： 1/11、为确保GAP体系有效运行,按照标准要求,公司建立了完善的记录保持与评审制度2、为了更细至的对记录与审核过程过行控制，基地部制订了记录控制程序内部审核控制程序3、记录的保存时间按记录一览表规定的时间保存，由基地部统一保管4、GAP小组每年组织至少一次的内部评估，对GAP体系的运行进行评审，对于不符合项制订相应的纠正措施，并评价其措施的有效性，对结果予以验证。5、采用纠正措施计划整改以往检查中发现的不符合项，详见纠正和预防措施控制程序6、程序、操作规范的制订同时对记录名称及内容均有相应要求，见相应规范的细则。纠正措施的记录及实施情况作为下次评审的输入10 EUREPGAP控制点概述XXXX食品有限公司GAP质量手册 1.0 章节号：1.0.1标 题：种植基地的历史、管理及评估版号/修改次数：A/0页 码： 1/1101种植基地的历史、管理及评估1、种植基地的历史a农场及其设施应与预期目标相适应，并得到良好的维护b对每个生产单元建立了记录，有畜禽养殖和作物种植记录，记录追溯一个轮作周期，建筑物用于生产的历史（最近五年）c当对场所进行更改、或新建时，进行风险评估，考虑土地以前的使用情况，以及临近生产区域（养殖区）对现有场所的影响，并且形成书面报告记录2种植基地的管理a制订农场管理计划以最大限度地降低已知风险b农场管理计划中包括轮作计划以最大限度地降低农作物对植保产品的依赖，优化肥料的使用，保持土壤结构c每年对基地的土壤及水进行检测，确定其产地环境的安全性。3、有害生物的控制a对存放繁殖材料、收获产品的设备和建筑物所有出口进行适当的防护，尽可能地防止动物性有害生物的侵入b保存动物性有害生物检查和所采取必要措施的详细记录c为减少病虫害的孳生，农场应及时清理废物和垃圾，并且有足够的垃圾处理设施和场所d设置诱饵，避免非目标生物的接近，标定有诱饵方位图e对于有害生物拟订有害生物控制办法并包含记录：诱饵方位图 有害生物检查、跟踪和控制措施记录 防疫部门联系方式 废物和垃圾清除记录 记录： 基地选择与风险评估报告（ ）基地设施的维护记录 XX-SP-JD/-01-01-01（ ）基地位置和平面图 XX -SP-JD/-01-01-02（ ）作物种植管理记录 XX -SP-JD/-01-01-03（ ）基地土壤和水质的检测报告 XX -SP-JD/-01-01-04（ ）基地作物轮作计划 XX -SP-JD/-01-01-05（ ）基地管理计划 XX -SP-JD/-01-01-06XXXX食品有限公司GAP质量手册 1.0章节号：1.0 .21.0.3 标 题：可追溯性 / 品种、种子、根茎和繁殖材料版号/修改次数：A/0页 码： 1/1 1、产品可追溯回其种植注册的农场，也可以从农场追溯到直接接收者，对如何追溯制订适合公司现有机制的措施，制订了可追溯控制程序 2、品种、种子、根茎和繁殖材料21品种或根茎的选择a对病虫害的抗性，选择对病虫害具有抗性或耐性的品种，基地在选择种子要了解品种说明并记录b农场应须知注册产品“亲本”有效管理的重要性，减少植保产品和肥料在注册产品中的用量c种子和（或）根茎的质量方面，应有种子质量保证文件，保留种子来源的记录（发票）22种子或根茎处理如果种子或根茎需要处理，要有相应处理记录23播种或定植应记录播种和（或）定植的方法、数量和日期记录按记录控制程序执行产品可追溯控制执行记录： 品种的介绍说明书种子来源记录表（登记种子购入时间、供方名称、数量、发票复印件或存档编号） XX -SP-JD/-01-03-01播种或种植记录 XX -SP-JD/-01-03-02种子生产合格证或质量合格证明 XX -SP-JD/-01-03-03种子（根茎）处理记录 XX -SP-JD/-01-03-04 种子购入分发一览表 XX -SP-JD/-01-03-05XXXX食品有限公司GAP质量手册 1.0章节号：1.0.4 标 题：土壤及基质的管理版号/修改次数：A/0页 码： 1/1 1、农场应建立土壤耕作图，它应包含地块平面图、土壤性质或土壤类型，标明地块的边界、周围的环境、方向、道路、比例、坡度、河流等信息土壤的类型根据国家土壤类型或根据酸碱度划分2、耕作为了避免土壤板结，应采用适当方法保持或改良土壤结构记录：实施GAP的地块分布图 XX -SP-JD/-01-04-01土壤检测报告 XX -SP-JD/-01-04-02土壤改良计划和规程 XX -SP-JD/-01-04-03XXXX食品有限公司GAP质量手册 1.0章节号：1.0.5 标 题：肥料的使用版号/修改次数：A/0页 码： 1/1 1、肥料的数量和类型的使用建议11对肥料 的使用公司基地配备有专门的人员指导，技术指导人员均采用农业大学本科学历，有二年以上工作经验的人员担当。技术指导人员需将学历及工作经历存档。12内部人员应通过技术培训，以技术文件或使用工具情况证明确定肥料施用数量和类型的内部负责人员具有相应的技术能力和水平。培训按人员培训控制程序相应规定进行。2、化肥的购买，应该有化学成分的书面证明3、施肥机械关于施肥方式，放肥机械在使用前经过校准，以期施用量与计划使用量一致。机械校准要以记录的形式保存，使用人工施肥的，按地块对应使作肥料进行定量发放。由专业公司、施肥机的供应商或技术负责人员对施肥机械进行校准,并提供书面记录。对校准的检定包括单位时间和面积的施肥量4、肥料的存储：制订肥料购进、使用、存放、出入库管理程序5、有机肥，农场自制有机肥，要有相应肥料来源进行控制，并且要对其发酵过程进行监督，使用前化验其有效成份含量，对可能会有的不安全因素进行评价。有文件证明已分析过有机肥料的潜在危害，如疾病传播，杂草种子含量和堆肥方法等，对所用有机肥料的氮、磷、钾含量进行了分析。6、农场不可以施用人类生活的污水、污泥。记录：有机肥料施用的风险分析报告 肥料购进、使用、存放、出入库管理程序农技指导人员资质档案 XX -SP-JD/-01-05-01 （ ）肥料施用技术规范 XX -SP-JD/-01-05-02 （ ）施肥记录（日期、类型、施用量、施用方法、人员）XX -SP-JD/-09-08有机肥大量元素分析报告 XX -SP-JD/-01-05-03施肥机械维修、维护、校准记录 XX -SP-JD/-01-05-04XXXX食品有限公司GAP质量手册1.0章节号：1.0.6 标 题： 灌溉与施肥 版号/修改次数：A/0页 码： 1/1 1、 水基地部每年年初对灌溉用水送防疫站化验一次。制订灌溉用水的风险分析，确定其在微生物、重金属、化学污染方面对系统造成危害。见灌溉/施肥用水风险评估报告2、 未经处理的污水不能用于灌溉/施肥记录：灌溉用水记录、 XX -SP-JD/-01-06-01灌溉/施肥用水风险评估报告 灌溉用水化验报告 XX -SP-JD/-01-06-02XXXX食品有限公司GAP质量手册1.0章节号：1.0.7 标 题：农作物保护 版号/修改次数：A/0页 码： 1/1农作物保护引用文件记录控制程序、1、农作物的保护由基地部具体实施，GAP小组审核监督其执行情况公司制订农作物保护操作规范，包含以下几方面内容： 11农作物保护的基本要素111所有使用的农作物保护产品应有记录，包括书面的使用理由、靶标和阈值112农场应用认可的综合虫害管理（IPM）技术113作物中的病、虫、草害需要重复控制时，应已遵循产品标签指定的抗药性建议，并有记录。12使用的设备，保持最好的维修状态，保留维修记录、校验记录，对于特定的几种植保产品的混用，贴标签、明确加药顺序及数量3化学品的选择，严格按照操作规范执行4植保产品的使用保证作物的安全间隔期5植保产品的残留分析，确定作物的安全性6、植保产品的储存：农场制订了详细的规程予以控制，见植保产品的储存规范7、空的植保产品容器8、弃用的植物保护产品9、剩余药液的处理针对以上农作物保护的相关要求，GAP小组制订了详细的植保产品储存规范、操作规范；不符合以上两种规范的操作按纠下和预防措施程序执行记录：植保产品的储存规范 农作物保护操作规范XXXX食品有限公司GAP质量手册 1.0章节号：1.0.8 1.0.9 标 题： 收获物和农产品的处理 版号/修改次数：A/0页 码： 1/11、采收11卫生111对作的采收和离开农场前的运输过程需进行卫生的风险分析，并形成报告，根据卫生风险分析的结果，制订并执行采收卫生操作规程以防止物理的、化学的和微生物污染112根据采收卫生风险评估的结果，制定清洁和消毒方案（每年至少一次），重复使用的采收容器、工具（如剪子、刀、修枝剪等）和采收用的设备（机械）应得到清洁和维护。12农场采收用专用的包装/采收容器，不得用做其它用途。13基地采收的原料后处理在工厂执行，基地不涉及清洗及后处理14记录按记录控制程序执行2、机械设备采收用机械设备在使用前应进行清洁，感官检查，装载产品的设备应保持清洁，干燥，无故障状态，以防被装载的货物受到损害。3、农作物的采收相应规范制订农作物保护操作规范农作物采收卫生规范员工卫生控制规范对相应采收及运输过程进行了详细的控制。记录设备检查记录采收和运输过程风险分析报告农产品采收卫生规范员工卫生控制规范收获后农产品处理过程的风险分析报告XXXX食品有限公司GAP质量手册1.0章节号：1.1.0 标 题： 工人健康和安全 版号/修改次数：A/0页 码： 1/11、目的：本章的目的是确保工作场所安全技术的应用；确保所有工人理解并有能力履行其职责；确保为所有工人提供适当设备使其安全工作；一旦发生安全事故，确保所有工人能够得到正确和及时的救护2、农场制订基于全面书面风险评估之上的健康安全策略，此策略必须覆盖该农场所有方面可能对人体健康造成危害的各种物质和情况。必须对该风险评估和健康安全策略进行至少每年一次的复审和更新（ ）年度安全策略复审报告21健康安全策略必须包括以下方面的详细内容：健康安全问题管理；事故报告程序；急救箱、事故和危险事件防护手册放置地点；工人培训要求；安全装备和防护服；减少工人暴露于尘埃、噪音、有害气体和其他危险因素的保护性措施；事故和危险事件发生时应向谁报告；如何并在哪里联系当地医生和医院及其他的急救机构。3、培训：所有工人必须了解并遵守健康安全策略的要求。按人员培训控制程序执行4、对于农场标识：显著位置设有应急板，并表明如下细节：农场地图说明？最近消防站的方位？灭火器的位置？救火水源的地点？紧急切断水、电、气的开关位置？供电方的应急电话号码？供水方的应急电话号码？记录：农场应急板 XX -SP-JD/-07-01（ ）年度安全策略复审报告 XX -SP-JD/-01-10-01基于员工键康与安全的全面风险评估员工健康、安全策略XXXX食品有限公司GAP质量手册 1.0章节号：1.1.1 标 题： 培训 版号/修改次数：A/0页 码： 1/1引用文件人员培训控制程序应急准备和响应控制程序；培训内容由办公室归口管理。1农场的所有工人接受相应的、足够的培训和指导，人员培训的控制见人员培训控制程序所有从事对消费者、操作工人、环境、农作物产生显著影响作业的工人，包括管理决策者和现场操作者，都必须在具备相应的教育、培训、在有专业知识或工作经历的基础上胜任其所从事的工作2有关相关农作物种植的培训和指导内容：农药的使用肥料的使用EUREPGAP标准工人培训3所有操作或管理药品、化学品、消毒剂和其他危险品的工人，以及操作危险或复杂设备的工人都必须持有资格证书或其他详细的证明材料 4农场设立文件化的卫生标准，通过培训等方式被全体工人所接受。工人必须接受该卫生标准的基本培训。培训内容举例：手的卫生要求；皮肤伤口的保护；在合适的地点要禁止吸烟、饮食；相关传染疾病的提示；穿戴防护服。以上规定在员工卫生控制规范内做详细的规定5对于可能引起的个人健康、安全危害，按应急准备和响应控制程序的相应规定执行危害，急救，数据表，防护服/设备记录：人员培训控制程序应急准备和响应控制程序XXXX食品有限公司GAP质量手册 1.0章节号：1.1.2 /1.1.3 标 题： 垃圾和污染物管理，回收与利用 /申诉 版号/修改次数：