2015最新反恐手册及工作程序(92章自动目录).doc

东莞市磊森金属制品有限公司c-tpat（gsv）反恐工作程序文件编号c-tpat-02版本a2生效日期2015-9-15批准黄文超制订吴志勇c-tpat反恐工作程序东莞市磊森金属制品有限公司文件名称反恐程序文件修改记录0文件编号ls-ctpat-00100实施日期2015-9-15版本/版次a2管控状态受控页次2/167反恐程序文件修改记录修改日期现行版本修改章节修改条款及内容摘要记录人c-tpat反恐工作程序东莞市磊森金属制品有限公司文件名称程序目录2part 1.反恐总则7公司简介7颁发令9管理者代表任命书10安全主任任命书11管理职责12第01章.反恐安全程序化政策14第02章.反恐工作组成员及职责15第03章.企业反恐安全计划17第04章.反恐文件管理程序20第05章.反恐安全控制程序21第06章.内部审核控制程序23第07章.安全改善计划25第08章.安全评估程序27第09章.突击审核控制程序28第10章.安全调查处理程序30第11章.异常事件通报程序31第12章.意外事故调查程序32第13章.紧急事故处理程序33第14章.员工投诉与建议程序34第15章.反恐方针与政策36第16章.反恐举报与奖励程序37part 2.人员安全38第17章.人事部工作指引38第18章.离职人员管理程序40第19章.人力资源安全程序41第20章.身份证识别与核对程序42第21章.背景调查与核实程序43第22章.临时工控制程序44第23章.盘问和驱散非授权人员45第24章.终止合作客户和供应商控制程序46第25章.转岗调动管理程序47第26章.员工身份识别和通行管制程序48第27章.员工证找回及解除访问权限程序50第28章.雇员安全忧患意识培训程序52第29章.识别内部阴谋教材54第30章.员工反恐手册55第31章.反恐培训程序及教材59第32章.反贩卖人口程序62part 3.实体安全60第33章.厂区保安要求60第34章.物理安全措施程序62第35章.警报和摄像系统设置与维护程序6465第37章.保安人员工作职责68第38章.保安人员管理程序68第39章.保安安全工作指引70第40章.保安员安全培训教程72第41章.门禁管理程序75第42章.车辆停放及控制程序79第43章.识别、盘问及报告未明身份人员程序81第44章.访客身份识别及访客证管制程序82第45章.反偷窃程序84第46章.邮件、包裹分发前安全筛选控制程序85第47章.传染病控制程序87第48章.如何处理怀疑带有炭疽菌的邮件88第49章.大门及警卫室设置与监控程序89第50章.保安巡逻管理办法90第51章.垃圾房管理规定91part 4.信息安全92第52章.计算机安全管理和使用程序92第53章.更改密码程序95第54章.计算机使用安全守则97第55章.电子邮件和电子文档安全控制程序98第56章.信息和技术安全99第57章.it安全控制及滥用惩罚程序100part 5.船务安全102第58章.船务安全工作指引102第59章.出口货物报关与安全程序104第60章.货物文件与单据安全管理程序105第61章.出口文件的管制程序106part 6.储运安全108第62章.货仓安全工作指引109第63章.物料标识程序110第64章.利器、断针管理制度111第65章.敏感或重点区域的控制程序112第66章.生产、装配和包装安全控制程序114第67章.集装箱/货车检查及异常处理程序115第68章.封条管理程序116第69章.集装箱出厂后封条破损应急处理程序118第70章.临时开箱检查控制程序119第71章.货柜装柜监柜封箱（封条）追踪验证程序120第72章.货物短装溢装检查和上报程序122第73章.防止非法（未申报）转运管理程序123第74章.运输安全管理程序125第75章.收发、储存货物控制及计数、称重程序126第76章.发出/接收货物时间的追踪及不寻常处理程序129第77章.国内运输商报告安全事故程序130part 7.合作伙伴安全132第78章.供应商安全管理程序132第79章.供应商/承包商评估程序134第80章.供应商反恐安全要求135第81章.反腐败反贿赂控制程序135第82章.承包商作业安全规定139第83章.运输公司安全控制程序140part 8.安全生产制度140第84章.电工岗安全生产操作规程141第85章.电梯安全操作规则142第86章.发电机操作指导书143第87章.化学品(有害物质)的控制管理程序144第88章.安全管理责任制145第89章.消防安全管理制度146第90章.安全生产管理条例147第91章.装卸、搬运岗安全生产操作规程148第92章.安装电工操作规程149第93章.敏感岗位人员管理规定150part 9.附件159附件目录159文件编号ls-ctpat-0020000 实施日期2015-9-15版本/版次a2管控状态受控页次6/167程序目录反恐程序文件修改记录2part 1.反恐总则7公司简介7颁发令9管理者代表任命书10安全主任任命书11管理职责12第01章.反恐安全程序化政策14第02章.反恐工作组成员及职责15第03章.企业反恐安全计划17第04章.反恐文件管理程序20第05章.反恐安全控制程序21第06章.内部审核控制程序23第07章.安全改善计划25第08章.安全评估程序27第09章.突击审核控制程序28第10章.安全调查处理程序30第11章.异常事件通报程序31第12章.意外事故调查程序32第13章.紧急事故处理程序33第14章.员工投诉与建议程序34第15章.反恐方针与政策36第16章.反恐举报与奖励程序37part 2.人员安全38第17章.人事部工作指引38第18章.离职人员管理程序40第19章.人力资源安全程序41第20章.身份证识别与核对程序42第21章.背景调查与核实程序43第22章.临时工控制程序44第23章.盘问和驱散非授权人员45第24章.终止合作客户和供应商控制程序46第25章.转岗调动管理程序47第26章.员工身份识别和通行管制程序48第27章.员工证找回及解除访问权限程序49第28章.雇员安全忧患意识培训程序51第29章.识别内部阴谋教材53第30章.员工反恐手册54第31章.反恐培训程序及教材57第32章.反贩卖人口程序60part 3.实体安全60第33章.厂区保安要求60第34章.物理安全措施程序62第35章.警报和摄像系统设置与维护程序64第36章.钥匙控制程序65第37章.保安人员工作职责66第38章.保安人员管理程序68第39章.保安安全工作指引70第40章.保安员安全培训教程72第41章.门禁管理程序75第42章.车辆停放及控制程序79第43章.识别、盘问及报告未明身份人员程序81第44章.访客身份识别及访客证管制程序82第45章.反偷窃程序84第46章.邮件、包裹分发前安全筛选控制程序85第47章.传染病控制程序87第48章.如何处理怀疑带有炭疽菌的邮件88第49章.大门及警卫室设置与监控程序89第50章.保安巡逻管理办法90第51章.垃圾房管理规定91part 4.信息安全92第52章.计算机安全管理和使用程序92第53章.更改密码程序95第54章.计算机使用安全守则97第55章.电子邮件和电子文档安全控制程序98第56章.信息和技术安全99第57章.it安全控制及滥用惩罚程序100part 5.船务安全102第58章.船务安全工作指引102第59章.出口货物报关与安全程序104第60章.货物文件与单据安全管理程序105第61章.出口文件的管制程序106part 6.储运安全108第62章.货仓安全工作指引109第63章.物料标识程序110第64章.利器、断针管理制度111第65章.敏感或重点区域的控制程序112第66章.生产、装配和包装安全控制程序114第67章.集装箱/货车检查及异常处理程序116第68章.封条管理程序117第69章.集装箱出厂后封条破损应急处理程序119第70章.临时开箱检查控制程序120第71章.货柜装柜监柜封箱（封条）追踪验证程序121第72章.货物短装溢装检查和上报程序123第73章.防止非法（未申报）转运管理程序124第74章.运输安全管理程序126第75章.收发、储存货物控制及计数、称重程序127第76章.发出/接收货物时间的追踪及不寻常处理程序130第77章.国内运输商报告安全事故程序131part 7.合作伙伴安全133第78章.供应商安全管理程序133第79章.供应商/承包商风险评估程序135第80章.供应商反恐安全要求136第81章.反腐败反贿赂控制程序136第82章.承包商作业安全规定140第83章.运输公司安全控制程序141part 8.安全生产制度141第84章.电工岗安全生产操作规程141第85章.电梯安全操作规则143第86章.发电机操作指导书144第87章.化学品(有害物质)的控制管理程序145第88章.安全管理责任制146第89章.消防安全管理制度147第90章.安全生产管理条例148第91章.装卸、搬运岗安全生产操作规程149第92章.安装电工操作规程150第93章.敏感岗位人员管理规定151part 9.附件160c-tpat反恐工作程序东莞市磊森金属制品有限公司文件名称保安人员管理程序 反恐总则文件编号ls-ctpat-0000 045实施日期2015-9-15版本/版次a/02管控状态受控页次166/167part 1. 反恐总则公司简介东莞市磊森公司为中商独资出口企业，成立于2013年5月13日，座落于中国广东省塘厦镇桥陇南屏工业区17a号，工厂建筑面积为23000平方米，是一家专业生产沙滩椅、运动器材用品的企业。 公司经过全体同仁的努力，现在拥有员工400人以上，其中高级工程师2名、研发部门15人，管理人员45人以上。拥有自动切管机、弯管机、自动缩管机、大型自动冲床及气动冲床、自动车件、螺丝机、打扣机、贴皮机、封边机、自动化滚涂与喷粉烤漆流水线、冲压及焊接、铆钉机、包装流水线等先进的生产设备及检测仪器，以最好的服务来满足客户的要求。 公司拥有自主的出口权，月出柜量100-150个，年产值达2000万美元以上，主要产品有沙滩椅、休闲椅、行军床、跳床、跷跷板、攀爬屋、秋千、乒乓球台、狗床、狗笼、鸟笼等产品，本公司产品主要出口欧美、日本、韩国等发达国家，深受广大客户的青睐与好评。公司现在主要客户有：tru、kmart-usa、kmart-aus、menards、wal-mart等。为了扩大本公司大规模的发展，公司未来将开发更多新的客户及产品：沙滩伞、儿童手推车等系列的产品。公司建立并健全了新产品的开发、已拥有专业的生产技术，丰富的生产经验，先进的生产工艺；经过多年来坚持不懈的努力，根据国际市场的需求和信息，秉持“合理的价格，创新的产品”为客户服务，公司的经营理念是要以消除客户的不安、不满、不足为荣，以“务实、诚信、高效、创新”为宗旨，自发、自立、自助、自责、自营并致力于质量全面管理，开拓产品发展空间与企业的发展环境，力求创造优质的产品。 新世纪，新挑战。我们愿与国内外各界朋友携手共进，再创辉煌！公司地址：广东省东莞市塘厦镇桥陇南屏工业区17a号telaxail: 公司组织构架图总经理业务部部品管部行政部生产部仓库注：详细的公司结构层次，参见由行政部发布的东莞市磊森金属制品有限公司组织结构图颁发令为了确保工厂的运作符合c-tpat安全标准的安全指引，为了确保工厂的财产安全，为了防止他人非法利用货物出口和车辆进行走私或者恐怖活动，为了使货物和车辆能够快速获得海关的批准和放行，特制定此手册作为推行和运作指引。c-tpat手册会因应海关、客户和c-tpat安全标准的最新需求随时进行修订。本公司依据c-tpat安全标准的要求，结合公司的产品与管理实际，编制了c-tpat工作管理手册，本反恐安全手册于2015年9月15再次修改发布并生效实施。本手册是指导、建立并实施公司c-tpat安全工作的纲领和行动准则，全体员工务必认真贯彻和遵照执行，手册规定管理职责和程序文件，全体员工在各项工作中应体现和满足手册中的各项要求，为提高公司的整体管理水平做出努力。颁布人： 2015年9月15日管理者代表任命书为贯彻c-tpat安全标准，加强对c-tpat安全管理体系运作的领导，保持安全体系整体有效运行，特任命吴志勇为公司的c-tpat安全管理体系管理者代表，其职责为：a)负责在工厂内推行和维持c-tpat安全管理体系。b)负责向工厂内部传达c-tpat的最新要求以及策划内部的自我评估审核。c)负责与客户、海关等有关政府机构进行沟通联络。d)负责根据自我评估、审核和调查所发现之缺点采取改善措施。e)负责为c-tpat的推行和维持提供必需的资源。其权限为：当公司出现任何不符合c-tpat安全管理体系要求的问题时，管理者代表有权采取必要措施，直至问题得到圆满解决。任命人：总经理 任命书发布及生效日期为：2015年9月15日安全主任任命书为确保公司产品的生产、贮存、运输的过程中，遵守c-tpat安全条例，创造一个良好的安全健康的工作场所，公司决定，从2015年9月15日成立反恐安全委员会，任命：吴志勇为反恐安全主任，负责工厂内反恐委员会的组建，反恐事务的策划、统筹、协调及反恐事务的有关情况的内外部联络与沟通。职责如下：一、 保安管理系统的建立与完善，以及监督执行。二、 实体保安与门禁的管理。三、 各级人员的反恐知识和意识培训。四、 货物收发、贮存与运输的安全管理等工作。任命人：总经理 任命书发布及生效日期为：2015年9月15日管理职责1. 最高管理者：1.1. 本公司最高管理者为总经理组成的领导层，对本公司反恐安全管理体系有完全的责任和权限。若最高管理者不在岗位，则由安全主任代为完成其职责。1.2. 对反恐安全管理体系的更改进行策划和实施时，保持反恐安全管理体系的完整性。1.3. 确保组织内的职责、权限及其相互关系得到识别。1.4. 任命安全主任。2. 安全主任：2.1. 负责确保反恐安全管理体系的建立、过程实施和体系维护。2.2. 组织内部安全检查和评估，向最高管理者报告安全管理体系的业绩，包括改进的需求。2.3. 确保在整个组织内员工形成较强的安全意识、法律意识和反恐意识。2.4. 负责组织制订、修改、完善公司应急反应计划，形成应急预案。2.5. 负责全天候掌握公司安全情况，发现险情及时上报并确定对策。2.6. 负责应急力量和物资的准备，定期组织应急培训和演习，并检查应急设施的安全性能。2.7. 发生险情时，负责组织反恐安全小组对各种险情做正确的应急处理。2.8. 负责在内部应急力量不足时，向外部请求援助并向上级汇报情况2.9. 负责对供应商的资格的进行评估、确认（包括技术能力、品质、交货及时率、安全要求、营业合法性等）。2.10. 对供应商人员、车辆、所携带的物品以及所能进入的区域按公司要求进行规定。2.11. 负责供应商的考核，定期的淘汰不符合安全要求的供应商。2.12. 部门内部发现不安全因素（人员、物品）及时上报安全管理委员会。3. 品质部：3.1. 应保证不符合要求的原材料不得上线使用。3.2. 负责本部门区域内的安全管理工作。3.3. 部门内部发现不安全因素（人员、物品）及时上报安全管理委员会。4. 生产部：4.1. 1防止非授权人员的进入生产现场。4.2. 负责协助人事行政部做好员工安全知识的培训。4.3. 防止异常物料或其它不明物品进入包装箱内。4.4. 部门内部发现安全隐患（人员、物品）及时上报安全管理委员会。5. 行政部：5.1. 负责主持安全管理委员会的日常管理工作。5.2. 负责公司来往人员、车辆、物资的确认和登记。5.3. 负责对招募员工进行背景调查。5.4. 负责定期进行安全检查，减少安全隐患。5.5. 负责安全宣传教育，避免人为的安全隐患。5.6. 保证所有防护监测设备完好，确保公司安全生产。5.7. 负责公司重要场所、危险区域的警示标识的张贴和维护。5.8. 公司文件、记录的存档管理。5.9. 公司电子网络的维护及公司电子信息的安全。5.10. 防止非授权人员进入供电设施内和操作供电设施。5.11. 当发生异常，主动配合应急指挥小组做好安全防卫工作。5.12. 部门内部发现安全隐患及时上报安全管理委员会。6. 货仓部：6.1. 负责仓库按5s标准做好区域规划。6.2. 负责成品进出和存储的管理。6.3. 负责仓库物料的收发、搬运、贮存、防护等作业。6.4. 负责制定实施仓库物料的防潮、防晒、防湿、防尘措施。6.5. 防止非授权人员进入存储区。7. 部门内部发现安全隐患及时上报安全管理委员会。第01章. 反恐安全程序化政策1. 总则1.1. 建立并保持书面或电子形式的c-tpat文件，用以描述c-tpat核心要素及其相互作用，明确查询相关文件的途径。2. 职责:2.1. c-tpat管理者代表负责组织建立实施和维护c-tpat文件。3. 控制要求:3.1. c-tpat文件包括：保安计划、程序文件、支持性文件和记录三个层次。3.2. 依据c-tpat标准，编制公司保安计划，明确c-tpat方针、目标和指标等，描述c-tpat的要求，规定c-tpat的文件结构及建立和保持过程。3.3. 建立并实施c-tpat所要求的各项程序，并使程序文件化。3.4. 为保证c-tpat的有效运行，根据实际要求编制相应的支持性文件、记录等。3.5. 制定c-tpat文件要充分注意文件的适用性，如需引用时应注明文件的来源以便查阅。3.6. c-tpat文件应便于员工理解和操作。3.7. 工厂保安计划需每12个月进行一次审查和更新（如有必要）4. 相关记录4.1. 文件发放记录4.2. 文件更改记录第02章. 反恐工作组成员及职责企业c-tpat管理是成品出口供应链安全的重要环节，为使工厂的安全管理工作有组织有系统的运行，特成立c-tpat工作小组，明确各小组成员工的安全工作职责，确保工厂的各项安全管理程序有效执行。1. c-tpat工作组组织架构图c-tpat工作组长(吴志勇)船务信息安全管理代表业务跟单(郑华连)货物收发管理代表仓库主管(张建兴)it信息安全管理代表人事主管(周双香)实体安全管理代表保安队长(彭强)人事安全管理代表人事主管(周双香)供应商安全管理代表资材部主管(陈水明)2. c-tpat工作组成员职责说明2.1. c-tpat工作组组长：由行政部经理担任，全面统筹、监督与协调各小组安全工作的开展。2.2. c-tpat工作组副组长：由csr部门主管担任，负责与各管理代表密切合作，建立并完善工厂c-tpat安全工作系统与程序，组织安全培训，协助各小组工作。2.3. 人事安全管理代表：由人力资源部主管担任，负责所招聘人员的背景调查与甄选，重要敏感岗位人员人事档案管理，员工证/卡管理等相关内容，督促下属执行安全管理程序。2.4. 实体安全管理代表：由人事部主管担任，负责工厂保安系统运作管理、实体维护等安全工作，督促下属按工厂保安计划与相关安全程序执行保安工作。2.5. it信息安全管理代表：由人事部主管担任，负责工厂所有电脑系统、监控系统的支持与维护，确保工厂管理数据的安全与完整，督促下属执行相关安全管理程序。2.6. 船务信息安全管理代表：由业务（出口）部跟单担任，负责船运信息资料的完整性与保密管理。2.7. 货物收发与储存安全管理代表：货仓部主管作为货物收发与储存安全管理代表，负责按安全程序做好原物料收发、成品的包装与储存、落货安全管理及限制区域的监控。2.8. 供应商安全管理代表：采购部主管作为供应商安全管理代表，负责按要求筛选合格的供应商，并监督供应商，确保安全控制程序被正确执行另：需共同负责的安全事务或工厂管理程序有明确规定的，无论是c-tpat管理代表或其它管理人员及员工均应遵照执行。2.9工作组成员名单：（更新日期：2015年9月15日）3.0组长：吴志勇：3.1人事安全管理代表：周双香3.2实体安全管理代表：彭强3.3 it信息安全管理代表：周双香3.4船务信息安全管理代表：郑华连3.5货物收发储存安全管理代表：张建兴3.6供应商安全管理代表：陈水明第03章. 企业反恐安全计划1. 目的1.1. 本程序的目的是确保公司在进行成品运输过程中，遵守c-tpat全球反恐联盟的安全指导，以便在美国以外的运输海关通关不会太迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。2. 范围2.1. 本措施适用于美国境外与生产商和仓库人员进行产品的生产、储存或运输。3. 参考文件3.1. c-tpat反恐计划执行标准4. 程序4.1. 人力资源安全控制4.1.1. 每个新员工必须进行职前培训，内容包括：厂规厂纪、消防卫生知识、重要区域进入、货物的保存。发现异常的人或可疑的、非法的事如何处理方法等。4.1.2. 设立员工投诉信箱，鼓励员工如发现以上问题及时举报，对举报员工给予适当奖励。4.1.3. 对个别从事安全重要岗位（如运输、仓管、搬运、装卸）的员工实施通过公司部门协助核其身份、背景、方要确认其有否犯罪档案，参加不明党派等。4.1.4. 对所的员工进行不定期的反恐基本知识培训，提升员工反恐意识。4.1.5. 以确保厂房安全及公司员工人身安全，所有人员不得带枪支、弹药、毒品、各种凶器、易燃易爆物品等进入厂区。4.2. 生产工厂安全控制4.2.1. 厂区用坚固的具有一定高度的围墙围起并安装红外线移动探测系统进行监控，所有重要的场所及出口安装有cctv系统进行监控。4.2.2. 工厂由保安一个星期7天上班，每天24小时值班，进出工厂人员、车辆进行安全检查并登记，发来访客证。4.2.3. 生产工厂内所领发的物料必须要有收发货单据，任何无单据物料不得在工厂内使用，对不明来料及无单据物料的进入必须要做好即时登记，严重的需向厂部汇报及调源。4.2.4. 工厂内不允许非生产部门人员的进入，外来考察、检查、验货等人员的进入都要有主管级别以上人员陪同下方可进入。4.2.5. 要有指定人员从事包装区域内的工作，所有生产出的成品应即时送往成品区如发现成品箱打开应立即通知车间负责人，安排qc及时检查参照签办、检查合格方可摆入成品区，所有成品区都有属非法进入区域。4.2.6. 所有利器的使用必须有专人负责收发登记。发现有断折的利器需即时收集，如收集不全的需向领导汇报，并将利器折断的时间、工作地点及利器编号记录。4.3. 仓贮及运输安全控制（分来料、储存环境、出货三部分）4.3.1. 所有进入货仓的物料必须要有相应的货单收据，仓管人员核实来货与货单一致方可进行卸货，并出iqc对货品质量的检验。所有外来货品必须第一时间进入独立的区域。4.3.2. 经iqc检验合格的货品被送到合格区域内存放，需要贴上合适标识，显示其物料的名称、数量、（重量），入仓日期等。4.3.3. 货仓管理员必须对本地内的物料进行定期的检查，如发现物料丢失或短缺，需填写物料丢失报告向上级汇报。4.3.4. 货仓内所有的物料的储存环境必须由同一门口进出的唯一途径，窗口需要有玻璃关闭紧密，不能让外界进入任何物件。4.3.5. 设立独立的成品储存仓，成品储存仓有专人负责管理，任何人未经许可不得随便进入，如有客人或品质检查员进行检查的必须要有主管级以上人员陪同。4.3.6. 成品、货物的装卸有独立的区域，装卸区域内未经允许，人员及车辆不得进入，装卸人员直接由货仓负责管理，并需接受安全知识培训。装卸车辆司机在将车辆停泊好后应即进入司机休息的地方等待。4.3.7. 货物装载过程需要有货仓负责人监督，防止未经许可人员、车辆的进入及异常事情的发生，当发现有不寻常事情或不允许人员进入装载区域时，货仓负责人应即时加以阻止，并对此进行相应的记录保存。货物被装好后应即时由货仓管理人员将车门封好/上锁，防止在运输过程中出现被开锁，一般不可以让司机接触车门锁匙。外运出口货物应由货仓负责人贴上厂封条纸，待海关检查后再插上海关发给的封匙。4.4. 环境综合安全控制4.4.1. 成品储存仓安装中央电视录影系统监督成品货物有否被偷窃的安全措施。4.4.2. 货物装卸区域安装中央电视录影系统、监督货物装卸过程，以防不法行为发生。4.4.3. 进入厂区内所有货物装载车辆不得与私人车、载客车辆在同一区域内停泊，对装载货物车辆停泊区，不得有任何未经许可人员的进入，由货仓负责人对该区域进行严格控制。4.4.4. 厂区内保持有足够的照明灯光，后勤保安排值班员对厂区内设施进行巡查，并在厂区设立巡查签到记录。4.4.5. 电房有紧急发电系统，保持足够照明电源供应。4.4.6. 运输货车场、仓库及办公室进出口要有控制，由指定人员方可进入，只允许需在此区域内工作的人员进入。4.4.7. 厂内保存至少每个月一次对该录影系统进行预防维护记录。4.5. 货柜及封条的安全控制：4.5.1. 对进出所有货柜及封条进行质量全面检查，确保所的货柜及封条安全可靠。4.6. 电脑资迅系统安全控制：4.6.1. 建立电脑账号密码，定期更改账号及密码，对电脑资迅系统登入进行全面控制。4.6.2. 对所有的电脑安装杀毒软件，定期对电脑各操作系统进行杀毒，确保电脑系统正常运行。4.6.3. 定期召开it安全会议，通报it安全状况，培训员工安全使用电脑。4.7. 供应链反恐安全控制：4.7.1. 对所有供应商进行定期的反恐管理体系评审，确保供应链的各个环节安全无误。4.8. 本反恐计划的评审、修订与发行4.8.1. 公司高层管理定期每年对反恐安全计划进行一次评审及修订以确保反恐安全计划的适宜性、充分性及有效性，并在修订记录记录相应的修订履历。4.8.2. 公司将修订过的反恐安全计划及时发给相关部门，并将旧版的反恐安全计划回收。第04章. 反恐文件管理程序1. 目的1.1. 确保与c-tpat体系有关的文件能准确有效、并及时和充分得到应用，确保各相关场所使用的为有效的文件。2. 范围2.1. 适用于公司c-tpat管理体系运作的各种文件的控制。3. 职责3.1. c-tpat控制程序文件由各职责部门负责组织人员编写，总经理批准。未经批准的文件为无效文件。4. 文件的更改4.1. 控制程序需要更改时，应由文件更改提出人或文件更改提出部门的负责人填写文件更改申请单，说明更改理由，对重要的更改还应附有充分的证据。4.2. 相关部门在接到文件更改申请单后，进行更改，然后应组织原审批部门/人进行审批。对使用的操作性文件，由原编制人员根据相应的资料进行修改后，报请原审批人员批准。如原审批人未在职或审批部门已调整时，可由接替其职责权限指定人员或部门进行审批，并提供相应背景资料。4.3. 更改后的版本批准后应及时发放，并同时收回作废版本文件。5. 文件的评审5.1. 公司的c-tpat体系文件在每年进行定期评审（一般根据内审的周期每半年一次），对于不适合或者不符合要求的文件进行修改。5.2. 当公司的经营情况、公司规模等发生重大变化，或总经理判断有必要的情况下，应召集相关人员对文件进行评审。5.3. 当工厂的保安突击检查发现重大问题和漏洞时进行评审。5.4. 公司各部门有责任配合做好公司文件的管理工作，任何人不能私自将文件外借复印。6. 记录表式的管理6.1. c-tpat体系中所采用的记录表式参照本程序实施管理。6.2. 记录表单的保存时限不得低于12个月。7. 公司要求所有保安程序制度政策文件化。第05章. 反恐安全控制程序1. 目的1.1. 本程序的目的是确保我公司在进行成品运输过程中，遵守美国海关的c-tpat(海关贸易伙伴防恐)安全指导，以便在运输、结关不会推迟，防范窃贼或恐怖分子使用以上的环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。2. 范围2.1. 适用于整个生产、贮存、运输过程。3. 参考文件3.1. c-tpat美国海关-贸易伙伴防止恐怖安全指导。4. 程序4.1. 人力资源安全控制4.1.1. 所有员工进入厂区内必须佩戴好本人的员工证、无佩戴员工证者将要受到盘查并被拒之门外，来访者需到门卫值班室说明来访原因，并做好来访登记。值班员及时进行电话通知被访人，情况属实的发给“访客证”，并由值班员带领或者被访人带领。4.1.2. 新招聘的员工所持本人身份证必须是真实的，并需填写个人真实的学历，政治背景及详细地址，对不正确填写基本内容及无法核实真实身份，无法背景者一律不准在本公司招考范围之内。4.1.3. 每个新员工必须进行职前培训、内容包括：厂规厂纪、反恐、消防卫生知识、重要区域进入、货物的保存。发现异常的人或可疑的、非法的事应如何处理方法等。4.1.4. 设立员工投诉信箱，鼓励员工如发现以上问题及时举报。4.1.5. 对个别从事安全重要岗位（如财务、船务、人事、保安、包装工、装缷工）的员工实施通过公安部门协助查其身份、背景，有否犯罪档案，是否参加不明党派等，并对所有人员调查。4.2. 生产工厂安全控制4.2.1. 生产车间领发的物料必须要有收发货单据，任何无单据物料不得在车间内使用，不明来料及无单据物料的进入必须要做好及时登记，严重的需及时汇报及调查来源。4.2.2. 工厂内不允许非生产部门人员随意进入，外来考察、检查、验货等人员的进入都要有主管级别以上人员陪同下方可进入。4.2.3. 工厂指定专人从事包装区域内的工作，所有生产出的成品及时送往专人负责的成品区，如发现成品箱打开应立即通知车间负责人，安排qc及时检查合格方可摆入成品区，未经授权人员不得进入成品区。4.3. 仓库及运输安全控制（可分来料、储存环境、出货三部分）4.3.1. 所有进入货仓的物料必须要有相应的货单收据，仓管人员核实来货与货单一致方可进行缷货，并出qc对货品质量的检验，所有外来货品必须第一时间进入独立的验收区域。4.3.2. 经qc检验合格的货品被送到合格区域内存放，需要贴上合格标识，显示其物料的名称、数量、重量、入仓日期等。4.3.3. 货仓管理员必须对本仓内的物料进行定期的检查，如发现物料丢失或短缺，需向上级汇报。4.3.4. 货仓内所有物料的储存环境必须由同一门口进出，门口需要有门可紧密关闭，不能让外界进入。4.3.5. 设立独立的成品储存仓，成品储存仓有专人负责管理，任何人未经允许不得随便进入，如有客人或品质检查员进行检查的必须要有上级主管批准或陪同。4.3.6. 成品、货物的装载有独立的区域，装载区内不准未经允许人员及车辆进入，装载人员直接由货仓负责管理，并需接受安全知识培训。装载车辆司机在将车辆停泊好后立即进入司机休息的地方等待。4.3.7. 货物装载过程需要有货仓及保安人员监督，防止未经许可人员，车辆的进入及异常事情的发生，当发现有不寻常事情或不允许人员进入装载区域时，货仓监柜人应及时加以阻止，并对此进行相应的记录保存。4.3.8. 货物被装好后应及时由货仓监柜人员将集装箱门关好上锁并加上封匙。4.4. 环境综合安全控制4.4.1. 成品储存仓安装监视系统监督成品货物有否被破坏、偷窃的安全措施。4.4.2. 货物装缷区域安装监视系统、监督货物装缷过程，以防不法行为发生。4.4.3. 进入厂区内所有货物装载车辆不得与私人车，载客车辆在同一区域内停泊。对装载货物车辆停泊区不得有任何未经许可人员的进入，由货仓负责人对该区域进行严控。4.4.4. 厂区内保持有足够的照明灯光，安排值班员对厂区内设施进行巡查，并在厂区设立巡查签到记录。4.4.5. 保持足够照明电源供应，监控设备设置备用电源。4.4.6. 运输货车场，仓库及办公室进出口有要控制，由指定人员方可进入，只允许需在此区域内工作的人员进入，监视系统在正常的情况下至少每六个月进行一次维护。5. 记录5.1. 监视系统资料保存不可少于1个月。5.2. 来访登记记录保存可不少于3个月。5.3. 车间、货仓等各部门外来人员进入登记记录保存不可少于3个月。第06章. 内部审核控制程序1. 目的1.1. 为明确反恐体系的内部审核事项，以定期对我公司运行反恐体系的符合性、有效性等进行评估，以持续改进。2. 范围2.1. 本程序适用于全厂范围。3. 职责:3.1. 安全主任：主导公司内部审核。3.2. 安全主任：对反恐体系审核负责。4. 程序4.1. 审核策划:制定内部审核计划时应考虑拟定审核的过程，区域的状况和重要性以及以往审核的情况。4.2. 内审频次:正常情况下每审核两次（上、下半年各一次）或由管理者代表另外确定（两次内审间隔不应超过8个月），每次审核应涉及反恐的各项内容，下列情况应考虑进行内审：4.2.1. 发生重大反恐方面事故或顾客投诉情节重大。4.2.2. 组织机构、管理体系发生重大变化。4.2.3. 有关法律、法规及其他外部要求变更。4.3. 内部质量/环境审核的依据:4.3.1. 公司反恐体系文件。4.3.2. 相关法律法规要求等。4.3.3. 客户及相关方的要求。4.4. 审核的准备4.4.1. 管理者代表任命或担任审核组长，选派内审员。内审应由与受审核部门无直接关系的内审员负责。4.4.2. 审核组长策划并编制内审计划，必要时组织召开审核组预备会，宣读审核计划，提出审核要求，分配审核任务，并准备审核的各项工作。4.4.3. 内审计划经管理者代表批准后提前一周通知受审核部门。4.5. 内审实施4.5.1. 首次会议. 由审核组长主持，领导层、内审组成人员、各有关部门负责人参加并在会议签到表上签名。. 审核组长介绍审核目的、范围、依据、方法、内审日程安排及其有关事项。4.5.2. 现场审核. 审核员根据内审计划，通过询问、观察现场和检查质量记录、资料、文件等方式进行审核，并做好记录。. 内审时审核员要客观公正地对待审核中发现的问题。. 必要时审核组在每天审核结束后召开内部会议，就审核中的有关问题进行沟通。4.5.3. 审核报告:现场审核后，审核组长召开审核组内部会议，依据标准、体系文件及有关法律法规等进行分析，对反恐体系在本企业运行的符合性和有效性进行综合评价，并确认不符合项编写内审报告。4.5.4. 末次会议. 参加人员：领导层、内审组成员及各部门主管以上管理人员，与会者在会议签到表上签到，审核组长主持会议。. 会议内容：审核组长重申审核目的，宣读不符合项报告及内审报告并分发到各有关部门。4.6. 纠正措施及跟踪验证:责任部门对不符合项报告中提到的不合格进行原因分析，制定纠正措施并实施纠正，审核组负责跟踪验证并向管理者代表报告验证结果。第07章. 安全改善计划1. 目的1.1. 为使本公司“c-tpat反恐安全措施”能持之以恒落实执行及日益改善，进一步维护工厂安全及货物的安全。2. 范围2.1. 本程序适用于本公司一切安全活动的改善和实施3. 职责3.1. 行政经理负责统筹和实施物理安全、进入控制等改善计划。3.2. 后勤部负责安全改善计划的建设，确保有效实施。3.3. 人事部负责员工的背景调查和安全教育的培训改善计划并实施。4. 程序4.1. 物理安全改善计划确保所有建筑物用牢固材料建成以抵抗非法进入和外部进入。4.1.1. 由安全经理统筹及安排安全检查小组每月一次对全厂范围的建筑、设施进行检查，将检查结果报告安全经理并及时沟通相关部门（如维修部），确保所有内外门窗和围栏等配备足够数量锁具，并且所有锁具必须具备有效的防盗性能，对一些经鉴定已损坏或过于陈旧超过使用期的要及时维修或更换，确保其构造更加合理，防止一切非法的进入。4.1.2. 对于一些高价的货物必须贮存于货仓部独立的房间内作为重点保护。4.1.3. 由维修部负责对全厂范围内照明系统的安装及检修，包括厂区周围、围墙、生产区、生活娱乐区、厕所等，保证有足够的照明灯光，及时更换已坏的灯具和线路。4.1.4. 规划中必须将客车、私家车与货物运输车分区停泊，禁止未经许可人员进入。4.1.5. 装载货物区按要求规划安装cctv录像系统，且对录像记录保留不少于45天。装载货区因场地所限暂以保安员现场看护来限制未经许可人员进入。4.1.6. 建立畅通的内外交流系统，编制内部电话联络表张贴，公布安全经理及各主要人员的联络电话等，保持与地方公安和法律部门的联络，进一步完善我厂的安全工作。4.2. 进入程序改善计划禁止未经授权进入厂区及非法进入成品储存区、装卸运输区等重要区域。4.2.1. 本公司所有雇员需凭个人有效员工证进出厂门外，外来客人或供应商来访，需向值班保安员说明来访原因，待电话联系被访人证实来访者身份后在来访人员登记表上作好记录，然后发给“访客证”，并根据实际情况决定是否有保安员带领，当来访客人离开时，需收回其“访客证”。4.2.2. 进入我厂的车辆及司机人员，亦需填写车辆出入登记并领带“访客证”方可进入，不得随意进入其它未经许可进入之场所。4.2.3. 人事部需向保安部提供所有离职员工的名单，采购部向保安部提供终止合作供应商名单，保安部负责监控，防止离职人员和终止合作的供应商进入我厂。4.2.4. 所有人员携带物品出厂区时需接受保安人员的检查，如发现非个人物品或无货单对象，保安员应拒绝其携带出厂，严重者需向安全经理或地方公安部门汇报进一步处理。4.2.5. 进一步加强对重点区域的进入控制：如成品贮存区，由专人负责控制，严禁非准许人员和物料进入。4.2.6. 加强厂区内的保安巡逻，任何时候在厂区内发现有无识别或可疑人员即应上前盘查，或带保安值班室询问，并做记录。4.3. 货物安全程序改善计划加强对货物进出的安全控制以确保合法货物的交换或避免流失及非法物料的进入。4.3.1. 所有来料由货仓部主管或指定代表人核对采购部发出的采购单，对无采购单物料一律拒绝收货，经核查为本公司所采购的物料后卸运至独立的验收区域，经iqc检验合格并确认物料安全方可入仓。4.3.2. 所有货物进出，货仓部必须保存其物料交收凭据，按照货物凭据管制程序执行。4.4. 紧急事故处理当部门主管或值班保安员接到紧急事故的事情举报后，应立即把紧急事故情况向安全经理汇报，安全经理指示稳定现场，控制事态的进一步发展，经调查了解能及时解决处理，当即解决，如遇到有事态严重，经侦查到怀疑有异常和非法活动