差旅费借支与报销暂行规定.docx_第1页
差旅费借支与报销暂行规定.docx_第2页
差旅费借支与报销暂行规定.docx_第3页
差旅费借支与报销暂行规定.docx_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

差旅费报销与借支暂行规定第一条 为规范xx公司（以下简称“公司”）出差人员国内出差的费用借支、补助标准以及乘坐交通工具等级，本着节约原则，特制定本规定。第二条 每人次借支差旅费原则上不超过5,000元，超过5,000元需注明理由并由总经理及董事长批准。第三条 公司出差人员乘坐交通工具标准规定1、公司出差人员乘坐交通工具等级标准列示如下：管理层级火车高铁轮船其他交通工具高级管理人员软席车二等座二等舱位据实报销中层管理人员硬席车二等座三等舱位据实报销其他人员硬席车二等座三等舱位据实报销2、乘坐高铁无法购得二等座票的，经总经理及董事长批准后可乘坐一等座。3、员工出差期间本着节约经济的原则，尽量乘坐公共交通工具，如因需要乘坐出租车，报销时需在出租车票上注明往返地以及事由。第四条 公司出差人员乘坐飞机的标准规定 中层管理人员和普通员工出差原则上不能乘坐飞机，在特殊情况下确需乘坐飞机应经总经理及董事长批准，但是一般应乘坐普通舱位，在报销差旅费时要提交乘坐飞机的审批单。部分城市相同行程下乘坐飞机比其他交通工具更经济的情况下，可由出差人员向直接领导申请乘坐飞机（中层管理人员由总经理批准，普通员工由部门经理批准），报销时提交乘坐飞机的审批单（见附件）。第五条 公司出差人员住宿费标准规定1、出差人员住宿费标准规定列示如下： 单位：元管理人员一线城市（北上广深）二线城市（省会城市）其他城市高级管理人员500400350中层管理人员350260200其他人员3002001502、出差住宿费在规定的限额标准内凭住宿费发票报销，实际住宿费超过规定的限额标准部分自理，不予报销。3、出差人员由接待单位提供住宿或住在其他地方无法获得住宿费发票的，一律不予报销住宿费。第六条 公司出差人员伙食补助标准规定1、员工的出差伙食补助标准为每人每天70元。第七条 公司员工出差其他特殊事项的规定1、员工趁出差之便，事先经领导批准就近回家省亲办事的，其绕道车、船费，扣除出差直线单程车、船费，多开支的部分由个人自理。绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿费不予发放和报销。2、员工出差因病住院期间，按标准发放伙食补助费，住院超过1个月的停发补助。3、员工出差期间，非因工作需要的一切费用均由个人自理。4、员工出差期间发生的大额其他费用在报销时需要注明事由。第八条 出差人员应在出差回京后两周内将出差发生的费用填写差旅费报销单到财务办理报销手续，除有特殊情况外，超过期限的费用不予报销。特殊情况不能在规定期限内报销的应写出情况说明，并经总经理及董事长同意。第九条 本规定只限中材紫清环境科技（武穴）有限公司员工，由财务部负责解释。第十条 本规定自颁发之日起执行。员工出差乘坐飞机审批单年 月 日申请
人人文库> 全部分类> 应用文书 > 技术指导

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论