保安部2012年度人员编制及全年费用预算.doc

保安部2012年度人员编制及全年费用预算一、 人员编制：保安经理： 1人 消防主管：1人保安主管： 2人 消防领班：1人督察队长：1人部门内勤：1人保安领班： 6人 7 消防专员：14人保安员： 90人 大堂保安：7人14电瓶车司机：3人 收 费 员：11人文职保安：5人 外聘保安： 6人合计：149人来源于：房地产e网-/二、 人员工资预算（年度）（1）、500000元1人=5000.00元/月 (经理)（2）、350000元3人=10500.00元/月 (主管级别)（3）、180000元7人=12600.00元/月 (保安领班、部门内勤)（4）、130000元90人=127000.00元/月 (保安员)（5）、150000元15人=22500.00元/月(大堂、文职保安、 司机)（6）、100000元11人=11000.00元/月 (收 费 员)（7）、1400.00元14人=19600.00元/月 (消防专员)（8）、2000.00元8人=16000.00元/月(消防领班、督察队长、外聘保倍讯易 /安、)合计：预算（月）工资224200.00元合计：预算（年）工资总额224200.00元12月=2690400.00元三、 活动费用预算（年度）（1）、节假日内部活动费用10000.00元/年（2）、对外活动、培训费用15000.00元/年（3）、公安、消防接待费用5000.00元/年合计：活动费用预算30000.00元/年四、 设备维修、保养费用预算（年度）（1）、对讲机购入、维修、保养、更换费用12000.00元/年（2）、巡逻摩托车油费、维修、保养费用10000.00元/年（3）、巡更系统维护、保养费用4000.00元/年（4）、固定资产购入、维修、保养费用30000.00元/年合计：设备维修保养费用预算56000.00元（年度）五、 岗位易损、易耗物品费用预算（年度）（1）、太阳伞费用10000.00元/年（2）、交通礼仪手套费用3000.00元/年（3）、车场值班员反光背心2500.00元/年（4）、岗位出入登本、交班本、笔费用20000.00元/年（5）、岗位设备（值班岗桌、不锈钢值班强、保安亭）保养、维修费用8000.00元/年（6）、购买岗桌、岗墩费用5000.00元（7）、电简、电池费用2000.00元/年（8）、警示牌、警戒带、张贴纸费用9500.00元/年（9）、岗位饮用水30000.00元/年（10）、防暴物品2500.00元/年（11）、其它待购物品费用10000.00元/年合计：岗位易损、易耗物品费用预算102500.00元/年度六、 办公室文具用品费用预算（年度）（1）、办公文具（复印纸、过塑纸、文件夹、黑色素笔、笔、胶水、打印机墨水等）10000.00元/年（2）、电话费7000.00元/年（3）、电脑更换配件、系统软件维护、维修保养费用4700.00元/年合计：办公室文具用品费用预算21700.00元（年度）七、 其它费用预算（年度）（1）、l8区保安办公室装修费用（配置电脑、打印机、办公桌、文件柜、钥匙柜、饮水机等）20000.00元（2）、保安宿舍公共设施费：2000.00元/年（3）、购买告示牌、批示牌、车场批示牌30000.00元（4）、保安内部组织年审费用：5000.00元/年合计：其它费用预算57000.00元总计：保安部年度费用预算为：2957600.00元 z保安部2011年10月28日保安部l4区人员编制及全年费用预算一、 人员编制：保安主管1人 消防主管1人保安领班3人 保安员 60人收费员 4人 文职保安5人外聘保安12人合计：86人二、 人员工资预算（年度）（1）、3000.00元2人=6000.00元/月（2）、1800.00元3人=5400.00元/月（3）、1300.00元60人=72000.00元/月（4）、1400.00元9人=12600.00元/月（5）、2000.00元12人=24000.00元/月预算（每月）工资合计120000.00元/月预算（年度）工资总额120000.00元12月=1440000.00元三、活动费用预算（年度）（1）、节假日内部活动费用5000.00元/年（2）、对外活动、培训费用10000.00元/年（3）、公安、消防招待费用5000.00元/年活动费用预算20000.00元（年度）四、设备维修、保养费用预算（年度）（1）、对讲机购入、维修、保养、更换费用5000.00元/年（2）、巡逻摩托车油费、维修、保养费用5000.00元/年（3）、巡更系统维护、保养费用2000.00元/年（4）、固定资产购入、维修、保养费用15000.00元/年设备维修、保养费用预算27000.00元（年度）五、岗位易损、易耗物品费用预算（年度）（1）、太阳伞费用5000.00元/年（2）、交通礼仪手套费用1000.00元/年（3）、车场值班员反光背心500.00元/年（4）、岗位出入登记本、交班本、笔费用10000.00元/年（5）、岗位设备（值勤岗桌、不锈钢值勤台、保安亭、收费亭）保养、维修费用3000.00元/年（6）、电筒、电池费用1000.00元/年（7）、警示标牌、警戒带、张贴纸费用4500.00元/年（8）、岗位饮用水20000.00元/年（9）、防暴物品1000.00元/年（10）、其它待购物品费用5000.00元/年岗位易损、易耗物品费用预算51000.00元（年度）六、办公室文具用品费用预算（年度）（1）、购入、维修、保养费用10000.00元/年（2）、办公文具（复印纸、过塑纸、文件夹、黑色素笔、笔、胶水、打印机墨水等）5000.00元/年（3）、电话费3000.00元/年（4）、电脑更换配件、系统软件维护、维修费用2200.00元/年办公室文具用品费用预算20200.00元（年