中远工程物流项目组组织结构及操作规范.doc

中远物流中海壳牌南海石化项目组组织结构及操作规范北 京 航 空 航 天 大 学 科学决策与项目管理研究发展中心2004年4月内容摘要中远物流中海壳牌南海石化项目组组织结构与操作规范包括组织结构、岗位说明、工作程序与单证范本等四项内容。加以整合后形成的具有企业法规效果的正式文件。岗位说明是对项目组成员进行深入访谈基础上，并对已有资料进行整理，得出的现场项目组的各个岗位及其职责说明。工作程序是从现场实践中提炼出的关键业务流程，对具体业务的执行过程进行了详细的描述，目的是使用者能够依据工作程序，高效的开展工作。单证范本是归纳在实际操作业务中所涉及到的重要单证，它是在具体业务执行过程中所必须面对的工作信息媒介；它能够有效的提示项目组成员的工作内容和要求，并为商务、结算、质保控制等管理工作提供了依据。由于方案中的有些内容尚待中远物流等有关上级部门批准，故本咨询报告中的方案均系草案。目录一、组织结构5中远物流中海壳牌南海石化项目组组织结构6项目组主要职责7项目运作部的主要职责7业务联络部主要职责8商务部主要职责9质量保证部主要职责10二、岗位说明11项目经理说明书12项目经理职位说明书12项目运作部14部门经理职位说明书14大件及MOF吊装协调员职位说明书16现场协调员职位说明书18驳船及沿海运输协调员职位说明书19散杂货运输协调员职位说明书20报关协调兼集装箱调度员职位明书21业务联络部23部门经理职位说明书23信息联络员职位说明书25报关协调员职位说明书26技术工程师职位说明书27商务部28部门经理职位说明书28会计职位说明书30出纳职位说明书31质量保证部32部门经理职位说明书32HSE管理员职位说明书34现场监督安全员职位说明书35三、业务流程36项目运作部37到货信息处理流程37集装箱协调调度流程39报关协调流程42驳船转运协调流程44沿海运输协调流程46大件及MOF吊装协调流程48散杂货协调流程50集装箱、散货现场协调流程52大件现场协调流程54二次倒运协调流程56质量保证部58人员入场程序流程58车辆入场程序流程61设备入场流程64现场安全监督流程66商务部68商务结算流程68档案管理流程74商务理赔流程76业务联络部78预到货通知流程78技术工程师预到货处理流程79普通到货运输方案审核81特殊运输技术方案审核流程83四、单证范本85单证汇总表86项目运作部单证汇总86业务联络部单证汇总87质量保证部单证汇总88商务部单证汇总89单证范本90项目运作部和业务联络部90预到货通知90提货通知91到货通知92生产计划93运输计划95配车计划96驳运方案97运输方案100货物交接单102货物运输装卸作业单103熏蒸证书104原产地证105动态链接表106方案审核对照表108电放提单110质量保证部111不符合项通知单111不符合项报告（NCR）112质保过程监督记录表113观察意见通知114质量计划表115不符合项状态登记表116Manpower Schedule117Shipping Schedule118工作风险分析表(JSA)/风险后果分析(RAS)119质量计划124商务部130结算申请书130付费通知书131费用清单（DEBIT NOTES）132费用确认书133发票134时间记录表135文件借阅登记表136各部门归档文件137136 / 138中远物流中海壳牌南海石化项目组组织结构及操作规范一、组织结构中远物流中海壳牌南海石化项目组组织结构中海壳牌南海石化项目属于多项目同时运作的运输项目，项目组由两个项目经理和四个部门组成，两个项目经理分别负责不同项目的运作与协调，项目部的各个部门分别为项目运作部、业务联络部、质量保证部和商务部，各个部门下设职位如下图所示：项目组主要职责项目运作部的主要职责1. 负责组织实施驳船运输、公路运输、吊装作业的管理、安全生产、运输吊装设备管理；2. 负责组织研究驳运、陆运、吊装信息，全面控制各项工作的进展和完成计划情况。接受业主的运输指令、协调内外部的运输工作，下达调度计划，合理安排运力，正确调度车辆及装卸设备，安排现场接运、装卸等项工作；3. 负责对合同中驳运、陆运及吊装条款的履行过程进行跟踪控制，保证货运质量和作业时间；4. 负责参与审定车辆及吊装设备的修理和维护计划，督促有关人员做好车辆及吊装设备的维修保养工作，并取得相关证明文件；5. 负责组织制定和贯彻有关的设备运输管理程序、工作程序和实施细则；6. 负责对驳运、陆运及吊装作业中发生的各类不符合项要认真查找原因并提出纠正措施建议；7. 负责运输方案中有关技术委托的设计和计算；8. 负责组织有关人员做好到口岸设备的报关准备工作；9. 负责组织有关人员做好有关货物的储存及维护工作；10. 负责制定作业质量计划、运输方案及有关文件；11. 负责审阅分包商制定的质量计划、运输方案实施及有关文件，按运输、吊装实施方案及质量计划实施陆运及吊装作业；12. 负责根据业主提出的运输计划，调查核实运输路线的运行条件和通行能力。13. 负责处理运输现场发生的有关问题。业务联络部主要职责1. 负责JGC工地现场作业有关协调工作；2. 负责根据运输计划，设计积载图，制定驳船运输、公路运输及吊装作业方案并付诸实施；3. 负责制定车组拼装工艺和检验规范，组织有关人员进行检查或试验，并提出相应的文件；4. 负责项目中有关文件的翻译工作；5. 负责与业主，管理公司等方面的外部联系及项目部的内部联系；6. 负责协调港口、码头、驳船、车队等部门的工作；7. 负责协助商务部处理与国内外代理、理货、装卸公司、律师和保险人等南海壳牌石化项目设备运输中的相关事宜。 商务部主要职责1. 负责与业主的商务接口工作，保证全面履行商务合同；2. 负责商务合同的编写及有关增补合同的编写工作；3. 负责处理商务纠纷和负责理赔工作；4. 负责项目部财务管理工作，包括项目费用统计工作。5. 负责外部及内部文件的接收、发放、归档、保存和维护管理工作，并督促各部门做好各自的文件管理工作，制定相关的文件管理工作程序，并制定最新的文件和资料清单；6. 负责编制人员培训计划和组织业务培训，落实并组织各职能部门编写有关培训大纲；7. 负责与国内外代理、理货、装卸公司、律师和保险人等处理南海壳牌石化项目设备运输中的相关事宜。质量保证部主要职责1. 负责质保大纲的编制、颁发、修订等工作，并对各部、分包商影响质量的活动进行检查、质保监督和监查；2. 负责根据质保大纲要求组织编制并管理项目部的内部程序；3. 负责变更不适用的程序或编制新的程序；4. 负责审查大件设备运输的运输实施方案和质量计划，并对运输的全过程进行监督；5. 负责组织处理不符合项；6. 负责做好经验反馈工作，及时防止潜在的不符合项发生和消除发生的不符合项；7. 负责纠正行动的组织、协调、验证和评价分析工作；8. 负责对参加吊装、运输的人员进行质量培训；9. 负责编制和向用户提交完工合格证；10. 负责通知用户的监督人员参加质量计划的见证活动；11. 负责货运质量事故立案、调查和处理工作。中远物流中海壳牌南海石化项目组组织结构及操作规范二、岗位说明项目经理说明书项目经理职位说明书一、职位概述职位名称项目经理职位编号所属部门职位级别直接上级区域公司主管定员人数2人直接下级运作部经理、业联部经理、质保部经理、商务部经理二、职位职责1职责摘要在区域公司领导和授权下，全面计划、领导、控制项目部的运作，确保项目安全顺利的进行。2职责说明1) 负责组织拟定公司的战略和规划；2) 负责审批直管部门的月度计划；3) 负责审批公司的月度财务预算；4) 负责制定部门经理（含）以上管理人员的升调、处罚、奖励方案；5) 负责审批公司内部组织机构设置、调整方案；6) 负责审批公司基本的和重要的管理规章制度；7) 负责聘任或解聘公司部门经理（含）以上管理人员；8) 负责审批公司薪酬和考核方案；9) 提出公司制度创新、管理创新的设想并组织拟定具体方案10) 建设优秀的企业文化11) 负责对各项目标、计划的进度和完成情况进行监督、检查、指导12) 负责对公司基本的和重要的管理规章制度的贯彻落实情况进行监督、检查13) 负责审批价格政策；14) 负责在授权范围内审批公司的财务支出；15) 负责协调项目组各部门在运作中出现的问题；16) 为公司培养高级管理人才；17) 负责对直接下属的考核；18) 开发新项目；19) 维护公司与重要客户的关系；20) 负责向区域公司汇报项目组的运营状况和面临的问题；项目运作部部门经理职位说明书一、职位概述职位名称项目运作部经理职位编号所属部门项目运作部职位级别直接上级项目经理定员人数1人直接下级项目运作部所有成员二、职位职责1职责摘要全面组织、领导、协调项目的运作，确保项目顺利进行。2职责说明1) 负责组织制定项目运作部主要业务的工作程序；2) 负责项目运作部经理工作指导书的编制；3) 负责项目合同中有关运输业务（如沿海运输、驳船转运、公路重件设备运输、集装箱、普通件杂货运输等）和拆箱、装卸货作业等条款的执行；4) 负责组织和安排项目运作部的各项内部事务和外部工作，做好各岗位人员的职能分工；5) 负责督导和帮助员工提高专业技能和管理水平，充分调动员工在实际工作中的积极性；6) 负责对业主提出的运输业务要求进行分析，并提交合理的运输解决方案；7) 根据业主的进货计划，参与船舶靠泊、货物接卸和运输计划的调度和协调工作；8) 负责对业务往来信息进行甄别、分类汇总、信息传递和反馈；9) 负责部门业务文件的整理；10) 建立与各分包商的接口工作关系，组织协调各项业务，确保各项业务按照预定的计划和时间进度完成；11) 负责运输计划和方案的审核，现场操作的监控和监察，保证项目作业安全；12) 负责部门内部及部门之间的工作协调； 13) 负责本部门的业务和文件保密工作；14) 完成项目经理布置的工作；大件及MOF吊装协调员职位说明书一、职位概述职位名称大件及MOF吊装协调员职位编号所属部门项目运作部职位级别直接上级项目运作部经理定员人数直接下级无二、职位职责1职责摘要负责MOF码头的现场操作监督工作；协助部门经理，完成大件公路运输及吊装的调度工作。2职责说明1) 制订有关大件及码头吊装协调工作程序和实施细则；2) 负责了解MOF码头条件、机械的情况、工作时间、现场作业方式和有关要求；3) 根据业主的到货计划，参与船舶靠泊、货物接卸和运输计划的调度和协调工作，跟踪运输工作的进展和完成情况； 4) 负责审阅相关分包商制定的质量计划、运输/装卸方案及有关文件；5) 负责运输计划、运输方案和质量计划的实施监控，并就实施过程出现的问题进行协调和处理； 6) 负责同业主、分包商就重大件业务往来的信息进行传递和反馈； 7) 负责对大件公路运输和吊装作业中发生的各类不符合项要协助质量保证部认真组织查找原因，提出纠正措施建议，并将防范措施形成相应文件；8) 负责跟踪相关分包商货物交接单证落实和签收情况，并督促运输分包商按时办理结算手续；9) 负责本岗位作业量的统计工作；10) 负责本岗位业务和文件的保密工作；11) 完成部门经理布置的工作。现场协调员职位说明书一、职位概述职位名称现场协调员职位编号所属部门项目运作部职位级别直接上级项目运作部经理定员人数1直接下级无二、职位职责1职责摘要负责工地现场货物装卸的监督和协调。 2职责说明1) 制订有关工地现场操作的工作程序和实施细则；2) 负责熟悉工地现场条件、进场路线和工地现场作业的相关规定；3) 根据业主的进度计划，控制货物的进入现场顺序，办理车辆和货物的入场手续，落实接货地点，安排货物接卸和交接，正确调度和协调运输的工作；4) 负责运输计划、运输方案和质量计划的实施监控，并就实施过程出现的问题进行协调和处理；5) 负责工地现场货物二次倒运的协调和实施监控；6) 负责同业主、分包商就现场作业信息进行传递和反馈；7) 对现场发生的各类不符合项要协助质量保证部认真组织查找原因，提出纠正措施建议，并将防范措施形成相应文件；8) 负责本岗位作业量的统计工作；9) 负责本岗位业务和文件的保密工作；10) 完成部门经理布置的工作；驳船及沿海运输协调员职位说明书一、职位概述职位名称驳船及沿海运输协调员职位编号所属部门项目运作部职位级别直接上级项目运作部经理定员人数1直接下级无二、职位职责1职责摘要负责驳船运输和沿海运输协调工作。2职责说明1) 制订有关驳运和沿海运输的协调工作程序和实施细则；2) 根据业主的到货计划，制订驳船转运和沿海运输货物计划，跟踪运输工作的进展和完成情况；3) 负责审阅相关分包商制定的质量计划、运输/装卸方案及有关文件；4) 负责运输计划、运输方案和质量计划的实施监控，并就实施过程出现的问题进行协调和处理；5) 负责同业主、分包商就驳船转运及沿海运输业务往来的信息进行传递和反馈；6) 对驳船转运和沿海运输中发生的各类不符合项要协助质量保证部认真组织查找原因，提出纠正措施建议，并将防范措施形成相应文件；7) 负责跟踪相关分包商货物交接单证落实和签收情况，并督促运输分包商按时办理结算手续；8) 负责本岗位作业量的统计工作；9) 负责本岗位业务和文件的保密工作；10) 完成部门经理布置的工作。散杂货运输协调员职位说明书一、职位概述职位名称散杂货运输协调员职位编号所属部门项目运作部职位级别直接上级项目运作部经理定员人数直接下级无二、职位职责1职责摘要全面负责散杂货公路运输计划调度工作。2职责说明1) 制订有关散杂货公路运输的工作程序和实施细则；2) 根据业主的到货计划，制订散杂货公路运输计划，跟踪运输工作的进展和完成情况；3) 负责审阅相关分包商制定的质量计划、运输/装卸方案及有关文件；4) 负责运输计划、运输方案和质量计划的实施监控，并就实施过程出现的问题进行协调和处理；5) 负责同业主、分包商就散杂货物运输业务往来的信息进行传递和反馈；6) 对散杂货运输中发生的各类不符合项要协助质量保证部认真组织查找原因，提出纠正措施建议，并将防范措施形成相应文件；7) 负责跟踪相关分包商货物交接单证落实和签收情况，并督促运输分包商按时办理结算手续；8) 负责本岗位作业量的统计工作；9) 负责本岗位业务和文件的保密工作；10) 完成部门经理布置的工作。报关协调兼集装箱调度员职位明书一、职位概述职位名称报关协调兼集装箱调度员职位编号所属部门项目运作部职位级别直接上级项目运作部经理定员人数直接下级二、职位职责1职责摘要负责集装箱货物的协调调度并与业联部配合完成项目报关的相关工作。2职责说明1) 制订有关报关协调的工作程序和实施细则；2) 制订有关集装箱运输的工作程序和实施细则；3) 负责项目报关单证的核查、整理及制作；4) 负责同业主、中海壳牌报关报检代理就货物报关信息进行传递和反馈，并协调运输分包商与中海壳牌报关报检代理的关系；5) 跟踪项目货物的报关、报检动态，及时更新动态表；6) 负责接收有关货物港口费用的资料，通知运输分包商交付费用，并监督运输分包商及时节清港口费用；7) 负责项目运作部每月基础业务数据的统计；8) 负责项目运作部文件的整理、归类、编录及存档，并每月定期向商务部转交文件档案；9) 根据业主的到货计划，制订集装箱货物运输物计划，跟踪运输工作的进展和完成情况；10) 负责审阅相关分包商制定的质量计划、运输/装卸方案及有关文件；11) 负责运输计划、运输方案和质量计划的实施监控，并就实施过程出现的问题进行协调和处理；12) 负责同业主、分包商就集装箱运输业务往来的信息进行传递和反馈；13) 对集装箱货物运输中发生的各类不符合项要协助质量保证部认真组织查找原因，提出纠正措施建议，并将防范措施形成相应文件；14) 负责跟踪相关分包商货物交接单证落实和签收情况，并督促运输分包商按时办理结算手续；15) 负责本岗位作业量的统计工作；16) 负责本岗位业务和文件的保密工作；17) 完成部门经理布置的工作。业务联络部部门经理职位说明书一、职位概述职位名称业务联络部经理职位编号所属部门业务联络部职位级别直接上级项目经理定员人数1人直接下级业务联络部所有成员二、职位职责1职责摘要全面负责项目信息传递、技术支持和二次开发组织管理工作。2职责说明1) 负责组织制定业务联络部主要业务的工作程序；2) 负责业务联络部经理工作指导书的编制；3) 负责组织和安排业务联络部的各项内部事务和外部工作，做好各岗位人员的职能分工；4) 负责督导和帮助员工提高专业技能和管理水平，充分调动员工在实际工作中的积极性；5) 负责对业务往来信息进行甄别、分类汇总、信息传递和反馈；6) 负责对业主提出的运输业务要求进行分析，并提交合理的运输解决方案；7) 负责完成投标文件运输技术方案编制或审核，解决业主提出的技术疑问；8) 负责协助商务部制定投标文件中的商务报价和分包合同的编制，并对分包商提供的商务技术方案进行审核；9) 负责制定车组拼装工艺和检验规范，提供车辆、驳船的技术资料；10) 负责审阅分包商提供的运输方案及车辆技术资料；11) 负责向业主解释物流计划的技术方案，并澄清业主的有关问题；12) 负责组织对运输中不符合项进行技术分析，提出解决不符合项的技术支持；13) 负责项目部业务开发工作；14) 负责与新老客户建立良好的合作关系，建立客户档案资料；15) 负责本部门业务和文件的保密工作；16) 完成项目部经理布置的工作。信息联络员职位说明书一、职位概述职位名称信息联络员职位编号所属部门业务联络部职位级别直接上级业务联络部经理定员人数直接下级无二、职位职责1职责摘要负责对业务往来信息进行甄别、分类汇总、信息传递和反馈；2职责说明1) 负责制定项目部业务联络部项目信息联络员工作指导书的编制；2) 负责业务信息的收集、登记、整理、归类及归档工作，并定期把归档文件移交给商务部文档管理员；3) 负责招标文件与投标文件及货物资料的翻译工作，参加与业主的协调会，负责同声传译、做好记录并形成正式文件；4) 负责项目中与业主及货主往来信息的处理，及时与业主协商解决在运作中产生的问题；5) 负责了解业主的需求信息，为二次业务的开发和新业务的开展做好准备工作；6) 负责向项目运作部报关协调员提供详细的报关和报检单证、文件资料及中文翻译，并协助报关协调员解决报关、报检环节中出现的问题，及时向业主反馈信息；7) 负责本岗位的业务和文件的保密工作；8) 完成部门经理布置的工作。报关协调员职位说明书一、职位概述职位名称报关协调员职位编号所属部门业务联络部职位级别直接上级业务联络部经理定员人数直接下级无二、职位职责1职责摘要负责项目中的报关协调工作。2职责说明1) 负责项目部业务联络部报关协调员工作指导书的编制；2) 负责招标文件与投标文件及货物资料的翻译工作，负责同声传译、做好记录并形成正式文件；3) 负责项目中与业主及货主往来信息的处理，及时与业主协商解决在运作中产生的问题；4) 负责对业务往来信息进行甄别、分类汇总、信息传递和反馈；5) 负责协调解决大件货物报关、报检环节中出现的问题；6) 负责向项目运作部报关协调员提供详细的报关和报检单证、文件资料及中文翻译；7) 负责合同外业务的跟踪、开发和联系；8) 负责本岗位的业务和文件的保密工作；9) 完成部门经理布置的工作。技术工程师职位说明书一、职位概述职位名称技术工程师职位编号所属部门业务联络部职位级别直接上级业务联络部经理定员人数直接下级无二、职位职责1职责摘要负责协助业务联络部经理对运输技术方案进行编制、审核及图纸的制作。2职责说明1) 负责项目部业务联络部技术工程师工作指导书的编制；2) 负责技术资料的收集、整理、归类及存档，传真的收文登记和分发，发文的监督工作；3) 负责协助业务联络部经理完成投标文件运输技术方案编制或审核工作；4) 负责设备运输路线图、运输模拟图、积载图、潮汐图等CAD图的制作；5) 负责了解货物运输的进度信息，编制货物运输进度表；6) 负责向项目运作部提供货物运输所需的车辆技术资料；7) 负责制定车组拼装工艺和检验规范，配合质量保证部进行检查或试验；8) 负责审阅分包商提供的运输方案及车辆技术资料；9) 负责对运输中不符合项进行技术分析，提出解决不符合项的技术支持；10) 负责对传真文件的收文做好详细的登记和分发，并监督发文登记的完整无误；11) 负责传真机和复印机的保养和维护工作；12) 负责本岗位的业务和文件保密工作；13) 完成部门经理布置的工作。商务部部门经理职位说明书一、职位概述职位名称商务部经理职位编号所属部门商务部职位级别直接上级项目经理定员人数直接下级商务部所有成员二、职位职责1职责摘要负责商务部的全面管理工作。2职责说明1) 负责组织制定商务部主要业务的工作程序；2) 负责商务部经理工作指导书的编制；3) 负责组织和安排项目运作部的各项内部事务和外部工作，做好各岗位人员的职能分工；4) 负责督导和帮助员工提高专业技能和管理水平，充分调动员工在实际工作中的积极性；5) 参与同业主、分包方的商务谈判和合同审核；6) 负责起草和编写与商务合同，并参与有关合同修改的编写工作；7) 负责对外招标文件的编写和审核；8) 负责业务合同的成本核算及报价；9) 负责督促运输分包商按合同及时支付有关费用，例如货物港口使费等；10) 负责对运输分包商付款申请文件的审核和确认，并及时结算；11) 负责向业主及时提交收款申请文件，并跟踪落实费用支付和到帐情况；12) 负责处理商务纠纷和理赔工作；13) 负责本部门的业务和文件保密工作；14) 完成项目经理布置的工作。会计职位说明书一、职位概述职位名称会计职位编号所属部门商务部职位级别直接上级商务部经理定员人数直接下级无二、职位职责1职责摘要负责项目部费用的核算，同业主和分包商的费用结算。2职责说明1) 负责会计工作指导书的编制；2) 负责核算项目部正常运作所需的开支（如人员补贴、差旅费、日常招待费等）；3) 负责对运输分包商付款申请文件的审核和确认，并及时结算；4) 负责费用单据的整理和初步审核，编制费用账单；5) 负责向业主及时提交收款申请文件，并跟踪落实费用支付和到帐情况；6) 负责统计项目部财务有关数据；7) 负责具体控制项目部的开支和成本，编制管理成本预算；8) 负责制作月、季度财务报表、损益表、现金流量表，出具财务分析报告，协助项目经理和商务部经理进行成本控制和制定成本管理办法；9) 负责本部门业务和文件的保密工作；10) 完成项目经理布置的工作。出纳职位说明书一、职位概述职位名称出纳职位编号所属部门商务部职位级别直接上级商务部经理定员人数直接下级无二、职位职责1职责摘要负责项目组出纳和日常行政事务工作。2职责说明1) 负责出纳工作指导书的编制；2) 负责项目组内部的出纳工作及现金管理工作；3) 审核原始的报销单据是否符合标准，及报销签批手续是否完善；4) 负责保管报销单据，整理汇总支付凭证，并做好登记和存档工作；5) 负责定期对帐，及时核对银行账户余额，做到帐实相符，保证资金的安全完整；6) 负责项目组现金结算、银行结算以及其他相关业务；7) 负责对公文、行政类文件进行收发、传阅、登记、编号、归类及存档；8) 负责对各部门移交上来的文件资料进行分类、整理、立卷、编写目录；9) 负责档案的调阅管理，同时做好档案催还、利用效果统计等工作；10) 负责对到期档案进行鉴定，对仍需保留的档案重新编目保管；对失去保管价值的档案做销毁处理，并编写销毁档案目录； 11) 负责本部门业务和文件的保密工作；12) 完成项目经理布置的工作。质量保证部部门经理职位说明书一、职位概述职位名称质量保证部经理职位编号所属部门质量保证部职位级别直接上级项目经理定员人数直接下级质量保证部所有成员二、职位职责1职责摘要负责质量保证部日常运作和管理。2职责说明1) 负责组织制定质量保证部主要业务的工作程序；2) 负责质量保证部经理工作指导书的编制；3) 负责组织和安排各项内部事务和外部工作，做好各岗位人员的职能分工；4) 负责督导和帮助员工提高专业技能和管理水平，充分调动员工在实际工作中的积极性；5) 组织质量保证大纲及其程序文件的编制及修订；6) 负责检查、监督质量保证大纲及其程序文件的执行情况；7) 组织进行对外部的质保监查，实施有效的监查工作，保障作业工序安全,保留事故跟踪记录；8) 负责向项目部人员及分包商转达业主的质量要求，组织现场操作人员进行安全质量培训；9) 做好季节性的安全防范工作，尤其要加强防台、抗台的指挥，落实各项安全措施，消除隐患，对于危机情况按有关程序实施应急措施；10) 参与研究货物信息，对运输作业的重要关节，可设置质量控制点进行监督、检查、记录，必要时，可行使否决权；11) 审阅分包商制定的质量计划、运输方案及有关文件；12) 按照运输方案及质量计划进行现场监控；13) 组织处理不符合项，组织分析不符合项产生的原因，组织制定纠正措施，并对不符合项进行跟踪（直至关闭）；14) 负责对业主提出的运输业务要求进行分析，并提交合理的运输解决方案；15) 根据业主的进货计划，参与船舶靠泊、货物接卸和运输计划的调度和协调工作；16) 负责对业务往来信息进行甄别、分类汇总、信息传递和反馈；17) 负责本部门业务和文件的保密工作；18) 完成项目经理布置的工作。HSE管理员职位说明书一、职位概述职位名称HSE管理员职位编号所属部门质量保证部职位级别直接上级质量保证部经理定员人数直接下级无二、职位职责1职责摘要根据HSE文件对分包商及项目组内部操作进行监督。2职责说明1) 负责HSE管理员工作指导书的编制；2) 参与质量保证大纲的编制及修订；3) 负责检查、监督质量保证大纲的执行情况；4) 参与组织编制并管理项目部的内部程序和工作岗位职责；5) 负责对内部各项作业的环节进行全面的质量管理与监督；6) 负责编制业务方案的质量计划；7) 负责对运输分包商质量计划、运输方案以及运输计划进行审核、监督和控制； 8) 参与处理在运输作业中出现的不符合项，参与分析不符合项产生的原因，组织制定纠正措施，并对不符合项进行跟踪（直至关闭）；9) 对HSE文件进行翻译、整理、分类，并转发给内部的相关部门和运输分包商；10) 掌握业主HSE文件中的相关要求，组织对有关人员进行安全质量培训和资格审查；11) 掌握业主HSE文件中的相关要求，对现场操作进行监控；12) 负责本部门业务和文件的保密工作；13) 完成项目经理布置的工作。现场监督安全员职位说明书一、职位概述职位名称现场监督安全员职位编号所属部门质量保证部职位级别直接上级质量保证部经理定员人数直接下级无二、职位职责1职责摘要负责作业现场质量及安全监控。2职责说明1) 负责现场监督安全员工作指导书的编制；2) 参与质量保证大纲的编制及修订；3) 负责检查、监督质量保证大纲的执行情况；4) 参与组织编制并管理项目部的内部程序和工作岗位职责；5) 负责对内部各项作业的环节进行全面的质量管理与监督；6) 负责编制业务方案的质量计划；7) 负责对运输分包商质量计划、运输方案以及运输计划进行审核、监督和控制； 8) 参与处理在运输作业中出现的不符合项，参与分析不符合项产生的原因，组织制定纠正措施，并对不符合项进行跟踪（直至关闭）；9) 编制质量监督计划。对运输作业的重要节点，可设置质量控制点进行监督、检查、记录，必要时，可行使否决权；10) 现场作业期间，对运输工具、作业人员、货物积载状况、货物绑扎固定等进行质量审核和检查，及时纠正出现的缺陷，同时做好质报监督观察的书面记录，并进行质量评估；11) 负责本部门业务和文件的保密工作；12) 完成项目经理布置的工作。 中远物流中海壳牌南海石化项目组组织结构及操作规范三、业务流程项目运作部到货信息处理流程1. 协调员接收业务联络部发来的预到货通知；（预到货通知PSA）2. 协调员填写动态链接表；（动态链接表）3. 分析业联部预到货通知信息；并将有关集装箱的信息发送到相关的运输分包商；（预到货通知Word文档）4. 业务联络部发送到货通知；（到货通知ASA）5. 接收业联部到货通知信息并填写动态链接表；（动态链接表）6. 核对与预到货通知的不符合项；将有关信息发送到相关的运输分包商；（到货通知Word文档）集装箱协调调度流程1. 协调员接收业务联络部发来的预到货通知；（预到货通知PSA）2. 协调员填写动态链接表；（动态链接表）3. 分析业联部预到货通知信息；并将有关集装箱的信息发送到相关的运输分包商；（预到货通知Word文档）4. 协调员要求相关运输分包商提交运输方案；5. 参与运输方案的审核；6. 澄清并确认到货信息，及时通知相关分包商和部门调整运输方案；7. 协调员接收业务联络部的到货通知信息；（ASA）8. 协调员核实并督促运输分包商向船务公司交付码头操作费（THC）； 9. 协调员向报关代理商了解DO提单的换取情况，单证是否齐全；10. 协调员通知分包商向报关代理商提供海关检查车辆所需单证；（海关检查车辆所需单证）11. 协调员跟踪报关进度，预估报关时间通知运输分包商；12. 协调员根据实际放行时间制作提货通知发给运输分包商；（提货通知FAX）13. 协调员做出运输计划发送给报关代理商和业主；（运输计划email）14. 协调员在运输途中向报关代理商确认海关是否做卫生处理；15. 协调员跟踪报关动态，确认何时放行；16. 海关、商检放行后向业联部提供具体入场时间；同时通知运输分包商该货可以运往工地；报关协调流程1. 业联部发送发票、装箱单到运作部；（）2. 接收发票、装箱单；（收发票、装箱单）3. 核对关键资料；4. 等待来自业务联络部的提单；5. 打印所有单证；6. 现场业主盖章；7. 等待正本海关报关资料；（正本海关报关资料）8. 核对关键数据并转发中信物流转交给报关代理商；9. 报关代理商换好DO后通知项目运作部提供司机本；10. 协调员通知运输分包商直接向报关代理商提供司机本；11. 运输分包商向项目运作提交配车计划，项目运作部审核无误后将配车计划发送给报关代理商；12. 协调员发送到货通知单给运输分包商；（到货通知单）13. 转关放行后项目运作部通知分包商办理提货手续；（码头提柜单相关服务单）14. 分包商完成手续后根据协调员运输计划组织运输；15. 分包商到惠州后，报关协调员将司机本随车的报关单证递交报关代理商；16. 项目运作部得到清关确认后通知现场协调员，通知运输分包商卸货；17. 现场协调员与业主联系准备接货；驳船转运协调流程1. 协调员收到业务联络部的货物相关信息；2. 协调员分析、筛选驳船转运相关信息；（大件设备驳运通知）3. 发送信息到相关分包商，要求分包商在一个时间段提交驳运方案； 4. 协调员向业联部反馈分包商需要澄清的信息，为分包商提供制作方案所需要的资料；5. 分包商向协调员递交驳运方案；（驳运方案初稿）6. 相关方对驳运方案进行审核，协调员传递各方的修改意见返馈，最终确定方案；（驳运方案）7. 确定驳运方案后进行先决条件检查；（驳运方案、质量计划表）8. 协调员将收到的货物运输动态转发分包商，并要求分包商每天递交驳船作业动态并提前34天递交作业安排；9. 协调员与各方协调确定过驳时间，通知分包商和船代；10. 到货后，协调员负责现场操作的纠正与协调；（驳运方案、质量计划表）11. 单证留底归档；（货物清单、设备结构图、驳运方案、交接单、质量计划表等）12. 协调员向质量保证部和分包商提交本次转驳的总结；（本次转驳总结）沿海运输协调流程1. 协调员收到业务联络部的货物相关信息；2. 协调员分析、筛选沿海运输的相关信息；（运输指示）3. 发送信息到相关分包商，要求分包商在一个时间段提交运输手册；（运输手册） 4. 协调员向业联部反馈分包商需要澄清的信息，为分包商提供制作运输手册所需要的资料；5. 分包商向协调员递运输手册；（运输手册初稿）6. 相关方对运输手册进行审核，协调员传递各方的修改意见返馈，最终确定运输手册；（运输手册）7. 分包商组织运输；8. 沿海运输过程中的信息跟踪与协调；9. 单证留底归档；（运输手册模板由业主提供、两个结点船东与码头的交接资料等）10. 协调员向质量保证部和分包商提交本次转驳的总结；大件及MOF吊装协调流程1. 协调员收到业务联络部的货物相关信息；（PSA）2. 协调员分析、筛选与大件和MOF吊装的相关信息；3. 发送信息到相关分包商，要求分包商做时间进度和运输方案等初步准备；（运输方案、CSPC场地管理规则）4. 协调员向业联部反馈分包商需要澄清的信息，为分包商提供制作运输方案所需要的资料；5. 相关方对运输方案进行审核，协调员传递各方的修改意见反馈，最终确定运输方案； 6. 确定运输方案后进行先决条件检查（包括车、工机具等）；7. 协调员收到业联部的到货通知后向分包商发提货通知，通知提货的时间、地点及何时车辆到位；（提货通知）8. 协调员在码头现场落实车、人、工机具的准备情况；（）9. 协调员对分包商现场装货进行监督和协调（包括工具、托架、货物重心、路况等）；（运输方案）10. 协调员监督货物运安全运输出码头现场；散杂货协调流程1. 协调员收到业务联络部的货物相关信息；2. 协调员分析、筛选散杂货相关信息；（散杂货设备驳运通知）3. 发送信息到相关分包商，要求分包商提交运输方案； 4. 协调员向业联部反馈分包商需要澄清的信息，为分包商提供制作方案所需要的资料；5. 分包商向协调员递交运输方案；（运输方案初稿）6. 协调员初步审核运输方案，再由部门经理复审；7. 运输前的协调会提出方案修改意见；8. 协调员向分包商发送最终确定的运输方案；9. 确定运输方案后进行先决条件检查；10. 协调员将收到的货物运输动态转发分包商；11. 协调员发送提货通知到分包商；12. 海关放行后协调员通知分包商到船代换取放货提单；13. 到货后，协调员负责装货的现场协调；14. 协调员监督货物运安全运输出惠州港现场；集装箱、散货现场协调流程1. 报关协调员发送货物信息到现场协调员；2. 现场协调员联系业主确认卸货位置；3. 若是散货，需由散杂货协调员向现场协调员提供运输方案，并由现场协调员提交给业主；4. 现场协调员与业主确定最终卸货时间通知分包商；（海关检查车辆所需单证）；5. 现场协调员在现场办理材料进场证车辆检查表；（材料进场证车辆检查表）6. 现场协调员与分包商确认运输路线；7. 现场协调员现场监督业主卸货；8. 业主检查没有问题后，现场协调员填写货物交接单；如有问题检查船代的理货报告确定责任方；（货物交接单、理货报告）大件现场协调流程1. 收到业务联络部的到货通知（ASA）后，若是自卸了解运输方案中的卸货方案部分；（ASA）2. 现场协调员联系业主确认卸货位置；3. 若是自卸货物现场协调员需到现场检查支垫及路面情况；4. 现场协调员办理车辆入场单（来自MOF的货物的车辆入场单由大件协调员办理）；（车辆入场单）5. 运输车辆到达卸货位置后现场协调员引导车辆入位；6. 监督分包商或业主进行卸货操作；7. 卸货后业主检查货物，确认没有发现问题后，现场协调员填写货物交接单；有问题检查船代的理货报告确定责任方或根据HSE进行解释；（货物交接单理货报告）二次倒运协调流程1. 业务联络部收到业主的倒运需求信息并提交给现场协调员；2. 业务联络部向现场协调员提供运输方案；3. 现场协调员了解运输方案中的装卸及运输部分；4. 现场协调员对分包商的运输业务进行监控；5. 若是F1工地之间的倒运不用办理手续，若是进入壳牌工地必须办理材料进场证车辆检查表；（材料进场证车辆检查表）6. 卸货后没有发现问题后，现场协调员填写货物交接单；（货物交接单）质量保证部人员入场程序流程1. 分包商向HSE管理员递交申请表；(办证人员申请表)2. HSE管理员审核申请表；(办证人员申请表)3. HSE管理员指导分包商填写暂住证登记表；(身份证、照片)4. 分包商在公安局办理暂住人口登记证；(暂住人口登记证)5. 业主应HSE管理员要求在处凭人员信息审批表上签字；(中海壳牌人员入场审批表)6. 分包商凭审批表与身份证原件到公安局取得暂住证；(中海壳牌人员入场审批表身份证)7. HSE管理员填写培训人员信息表连同上一程序中的表单递交业主的HSE部门；(培训人员信息表中海壳牌人员入场审批表)8. 业主审批签字后通知HSE管理员培训时间;9. HSE管理员通知分包商培训时间及准备要求，同时填写CSPC胸卡个人信息表；(CSPC胸卡个人信息表)10. 发放HSE手册并取下第68页签字交给业主培训官；(HSE手册)11. 分包商入场人员在业主培训室进行2小时培训；12. 培训结束将胸卡表交付培训官签字，并填写培训确认表；(培训确认表)13. HSE管理员带领办证人员到PMC办公室办证部照相；14. PMC通知EPC领取证件，EPC通知HSE管理员领取证件；(中海壳牌人员入场许可证)15. HSE管理员通知分包商到质量保证部签名取证；(中海壳牌人员入场许可证)车辆入场程序流程1. 分包商向HSE管理员递交申请表；（车辆入场申请表）2. HSE管理员审核申请表；（车辆入场申请表）3. HSE管理员填写并提交由业主制定的申请表；（设备检查申请表）4. 业主授权HSE管理员检查车辆各种；（车辆检查表）5. HSE管理员填写各种车辆检查表并签字；（车辆检查表）6. HSE管理员将车辆检查表及三证复印件递交业主；（车辆检查表、行驶证、驾驶证、保险、特种车辆作业证等）7. 业主的通知HSE管理员复检时间和地点；8. HSE管理员向分包商确认时间及地点；9. HSE管理员辅助业主设备检验官对车辆进行复检；（车辆检查表）10. 车辆是否合格？11. 如果合格业主向业主申报；不合格由业主复检；12. PMC同意后将复检时间通知业