外包控制程序.doc

外包控制程序 编 号： 版本/版次： 页 次： 生效日期*有限公司程序文件 *-MP-Q01外包控制程序编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 为加强公司外包产品和外包过程的质量控制，规范外包过程的管理，确保外包产品符合规定要求。2. 范围 适用于公司的所有外包产品和外包过程，即委外工序协作。本公司的外包过程为产品的电镀、工装模具制造、监视测量设备的的外校过程和试验及产品运输过程。3. 职责3.1 生产工艺部3.1.1 生产工艺部全面负责外包过程（电镀过程、工装模具制造）的管理和产品外协工作的开展。3.1.2 生产工艺部主管工艺工程师对外包工序适当程度的可行性研究、风险分析、策划、顾客沟通和产品首件鉴定。由工艺组长审批，总工程师批准后实施。3.1.3生产工艺部工艺工程师负责制定外包产品技术协议。工艺组长负责审核，总工程师负责批准并与供方签订外包产品的技术协议。3.1.4生产部部长负责对外协员实施过程的监督和管理。3.2 技术开发部3.2.1 负责从技术、工艺方面协同工艺小组工程师对外包产品的可行性及风险性进行合理审核。3.2.2 参与对首件产品的质量技术鉴定和供方的现场评审工作。3.3 质保部3.3.1 参与供方现场评审和业绩评价，负责有关外包质量控制和体系管理方面的审核；3.3.2负责外包产品首件鉴定、外包产品的检验；对外包供方的质量监督和质量保证指导。3.3.3负责对外包供应商生产的质量信息的内外部沟通。3.3.4负责对监视测量设备的外校过程和外包试验进行管理。3.4 市场部负责运输供应商的外包管理。4. 运作流程责任部门输入/要求输出记录工 作 内 容绩效 评估生产工艺部质保部市场部采购部技术资料外协合同4.1外包/外协依据4.1.1监视和测量设备的委外校准由质保部依监视和测量设备控制程序执行。4.1.2 产品的运输过程由市场部依运输协议或国家规定的文件执行。4.1.3 生产工艺部提供的外包件/外协件资料。（如流程图、作业指导书、订单等）4.1.4 模具和工装的外包见工装模具管理规定。技术开发部和生产工艺部检定规定产品要求外协合同4.2确定外包/外协范围产品适用范围：符合外包件定义的所有外包件及外协件。生产工艺部采购部技术资料外协外包供应商清单4.3供方选择4.3.1根据外包件、外协件的性能特点及合格供方名录选择有加工能力的供方。4.3.2由生产工艺部建立外协外包供应商清单技术资料的正确性生产工艺部 供方评估资料外协外包供应商清单4.4风险评估及供方确定4.4.1生产工艺部负责组织质保部、技术开发部等对外包过程中供方的设计能力、工艺水平、设备人员保障能力、产品质量、价格、交期等进行可行性研究、风险评估及确定供方。4.4.2 同时对外协件供方的工艺水平、设备人员保障能力、产品质量、价格、交货期等进行可行性研究、风险评估及确定供方。4.4.3 市场部负责产品运输外包过程的可行性研究、风险评估及确定供方。进行规范性管理；市场部根据产品的防护要求对运输部门签订保护合同，合同应详细规定产品运输过程中的防护要求及到货时间。4.4.4 质保部负责对监视和测量设备的委外校准或（鉴定）确认有资质的计量局或检测机构。要求其提供中国实验室（CNAS）认可委员会对其按ISO/IEC17025或国家等同标准进行认可的证书复印件，并确认该认可是否覆盖本公司即将委托其进行的校准服务或检验或实验的项目。供应商现场审核率生产工艺部质保部样品送检单首件鉴定报告/首件检验记录4.5样品送检4.5.1生产工艺部负责将外包/外协件的技术要求传达供方， 供方依要求进行样品制作、送样。4.5.2 质保部按检验和试验控制程序对外包件/外协件样品进行检验或做首件鉴定。首件鉴定一次通过率市场部产品首检情况沟通结果4.6 顾客沟通4.6.1 由市场部落实与顾客进行必要的沟通。沟通的及时性和有效性生产工艺部订单生产计划4.7外协采购的实施4.7.1生产工艺部根据订单情况和公司的产能制定生产计划，计划制定由生产工艺部长审核，由总经理批准实施。4.7.2外协员根据生产计划进行分解外协生产计划。4.7.3工艺工程师依据要求建立文件，按流程审核。4.7.4外协员负责委外工序协作项目的业务办理。包括开发外协供方、组织外协合同评审、对外协供方业绩进行周期评估；质量控制；办理外协件出入库业务，对外协件的检验信息的收集、与外协供方沟通质量信息和工期进度要求、管理外协合同并办理加工费支付。生产工艺部产品变更要求重新制作的样品4.8 产品变更4.8.1 外包件的工艺过程、供应链发生变更应重新制作样品，进行首件鉴定。 4.8.2 外协件的制作工艺发生变更应重新制作样品，进行首件鉴定。沟通的及时性生产工艺部定期评估要求定期评估结果4.9定期评估4.9.1 外包/外协件供方依供应商选择评价控制程序进行定期评估，其审查范围应涵盖其现场及供应链。4.9.2 必要时可与顾客共同对供应