企业管理流程汇编.doc

天鹰高压企业管理流程汇编受控状态受控 非受控持有部门持 有 人受控编号编号标 题版次修订号实施日期QGP/TY.01-2005经营计划管理流程A02005年 月 日QGP/TY.02-2005员工录用管理流程A02005年 月 日QGP/TY.03-2005员工培训管理流程A02005年 月 日QGP/TY.04-2005员工绩效考核流程A02005年 月 日QGP/TY.05-2005员工离司管理流程A02005年 月 日QGP/TY.06-2005员工定薪及调薪流程A02005年 月 日QGP/TY.07-2005请休假管理流程A02005年 月 日QGP/TY.08-2005派车管理流程A02005年 月 日QGP/TY.09-2005管理体系维护流程A02005年 月 日QGP/TY.10-2005差旅费报销流程A02005年 月 日QGP/TY.11-2005采购管理流程A02005年 月 日QGP/TY.12-2005采购计划管理流程A02005年 月 日QGP/TY.13-2005销售计划管理流程A02005年 月 日QGP/TY.14-2005订单管理流程A02005年 月 日QGP/TY.15-2005生产计划管理流程A02005年 月 日QGP/TY.16-2005现场管理流程A02005年 月 日QGP/TY.17-2005安全管理流程A02005年 月 日QGP/TY.18-2005工艺管理流程A02005年 月 日QGP/TY.19-2005设备管理流程A02005年 月 日QGP/TY.20-2005经销商选择流程A02005年 月 日QGP/TY.21-2005经销商取消流程A02005年 月 日QGP/TY.22-2005销售部管理流程A02005年 月 日QGP/TY.23-2005采购管理流程A02005年 月 日QGP/TY.24-2005物控管理流程A02005年 月 日QGP/TY.25-2005费用审批流程A02005年 月 日QGP/TY.26-2005借支流程A02005年 月 日QGP/TY.27-2005生产资金付款流程A02005年 月 日QGP/TY.28-2005固定资产采购付款流程A02005年 月 日QGP/TY.29-2005销售部节日走访费、咨询回扣费付款流程A02005年 月 日QGP/TY.30-2005销售部代理商结算费付款流程A02005年 月 日QGP/TY.31-2005费用控制流程A02005年 月 日QGP/TY.32-2005预算管理流程A02005年 月 日QGP/TY.33-2005管理/财务监察流程A02005年 月 日QGP/TY.34-2005会计凭证处理流程A02005年 月 日QGP/TY.35-2005报废审批流程A02005年 月 日53 / 53天鹰高压企业管理管理流程图经营计划管理流程第1页 共 1页QGP/TY.01-2005版次A修订号0实施日期2005年 月 日开始起草公司年度计划办公室11月上旬初审公司年度计划总经理助理11月中旬讨论通过年度计划总经理办公会11月下旬制定部门年度计划各部门12月上旬讨论评审部门年度计划总经理办公会12月中旬分解生成部门月度计划各部门每月28日审核部门月度计划各主管副总经理每月30日前计划实施监察及评价办公室/审计部每月每部门至少3次结束 公司战略 外部环境 公司年度经营计划初稿 公司年度经营计划审核稿 公司年度经营计划定稿 部门年度年度计划初稿 部门年度计划定稿 部门月度计划初稿 部门月度计划定稿 部门计划执行情况分析 公司年度经营计划审核稿 公司年度经营计划初稿 公司年度经营计划定稿 部门年度计划初稿 部门年度计划定稿 部门月度计划初稿 月度计划考核登记表天鹰高压企业管理管理流程图员工录用流程第1页 共3页QGP/TY.02-2005版次A修订号0实施日期2005年 月 日开始需求申报各部门/人力资源部根据需要需求审批主管副总经理收到申请3天内发布招聘信息人力资源主管按需求时限筛选候选人人力资源主管综合面试人力资源主管/主管副总/用人部门 人员需求申报表 人员需求一览表 人员招聘清单 报纸/网络/招聘会/委托 淘汰 人员定编表 应聘登记表 应聘登记表专业面试/笔试（管理人员）用人部门/主管副总 淘汰 结束 天鹰高压企业管理管理流程图员工录用流程第2页 共 3页QGP/TY02-2005版次A修订号0实施日期2005年 月 日不合格合格不合格合格确定入司培训时间人力资源主管课程安排人力资源主管培训组织人力资源主管确定初步入司名单人力资源主管录用及签订合同人力资源主管/用人部门结束 先入司后培训由主管副总审批 培训课程表 初录人员名单 员工聘用合同书 培训评估表(续上页)总经理见面会（副部长以上）总经理 淘汰合格 天鹰高压企业管理管理流程图员工培训管理流程第1页 共 3页QGP/TY.03-2005版次A修订号0实施日期2005年 月 日天鹰高压人员增补申请表申请部门申请日期增补原因希望报到日期增补总数扩大编制储存人员短期需要离职补充其它原因具体要求性别婚姻状况年龄要求文化水平未婚已婚1825岁不限小学初中及中专大专大专以上其它要求男女申请说明主管副总经理部门主管申请人总经理审批天鹰高压企业管理管理流程图员工培训管理流程第2页 共 3页QGP/TY.03-2005版次A修订号0实施日期2005年 月 日开始部门年度培训需求各部门/主管副总每年12月1日公司年度培训计划人力资源主管/总助每年12月5日年度培训计划审批总经理办公会每年12月10日前培训计划实施人力资源主管全年培训效果评估人力资源主管全年结束 师资/教材培训计划修订人力资源主管/总助全年天鹰高压企业管理管理流程图员工绩效考核流程第1页 共 3页QGP/TY.03-2005版次A修订号0实施日期2005年 月 日绩效评价总经理每季度1次季度书面述职副总经理/总经理每季度1次开始 月度绩效计划及考核表 上月绩效考核结果 KPI,OPI考核项目/标准/权值 绩效考核结果 每月6日前送财务部工资会计审核绩效工资确定下月度绩效计划被考核者/直接主管每月25日绩效辅导直接主管/被考核者全月绩效考核直接主管/被考核者次月3日考核结果使用直接主管/主管领导结果反馈直接主管/被考核者每月7日结束高管其它季度工作计划副总/总经理每季首月5日季度计划审批总经理5日内过程沟通副总经理/总经理每月至少1次天鹰高压企业管理管理流程图员工绩效考核流程第2页 共 3页QGP/TY.04-2005版次A修订号0实施日期2005年 月 日绩效考核结果使用对照表绩效等级绩效等级描述对应分数区间绩效工资幅度备注A出色90-100120%10B优秀80-890%15C良好70-79100%50D尚可60-6985%23E差59及以下70%2备注：1、 绩效工资基数占工资总额的40%；2、 一般员工：连续三次绩效等级为D者，降工资一档。连续三次绩效等级为A者，提升工资一档；连续三次绩效等级为E者，解除劳动合同。3、 中层干部：连续两次绩效等级为D者，降工资一档。连续两次以上绩效等级为A者，提升工资一档；连续两次绩效等级为E者，降职或解除劳动合同。天鹰高压企业管理管理流程图员工绩效考核流程第3页 共 3页QGP/TY.04-2005版次A修订号0实施日期2005年 月 日天鹰高压 月绩效计划及考核表（以培训主管为例）部门名称： 办公室 岗位名称： 培训主管 姓名： 张三 项目名称工作内容量化指标及考核标准权重得分小计KPI人员招聘根据各部门需求，组织招聘人员满足率80%，每低于5%，扣一分20% OPI修改劳动合同结合劳动相关条款，结合企业实际进行修订9月25日前提出初稿，每推迟 日，扣1分40% 综合得分说明：1、 KPI和OPI的满分各为100分，综合得分KPI得分80%OPI得分20%；2、 部门绩效即为部门负责人绩效。 绩效计划审批签字： 绩效考核签名： 天鹰高压企业管理管理流程图员工离司管理流程第1页 共 2页QGP/TY.05-2005版次A修订号0实施日期2005年 月 日开始提出离司申请离司员工提前一个月离司审核部门主管1天内离司面谈一般员工人力资源主管办理离司手续人力资源主管1天内办理工作交接所在部门/办公室/财务部2天内结束 员工审批申请表离司审批总助1天内 员工离司审批表离司面谈关键员工主管副总 工作交接物资交接计算工资工资补贴等 员工离司审批表天鹰高压企业管理管理流程图员工离司管理流程第2页 共 2页QGP/TY.05-2005版次A修订号0实施日期2005年 月 日员工离司审批表姓名部门岗位离司理由部门主管意见主管副总意见人事主管意见请按以下顺序，在三日内办理完离司手续序号应办理事项经办部门负责人签名备注1交接手头工作清楚，数据物品等移交完毕所在部门2归还所领各类工具、仪器和设备办公室3交回胸卡或员工卡、劳动合同等人力资源部4其它5结清欠款和应扣款等财务事宜财务部天鹰高压企业管理管理流程图员工定薪及调薪流程第1页 共 1页QGP/TY.06-2005版次A修订号0实施日期2005年 月 日特批总经理随时年度普调日常调整开始提出申请部门主管随时审批主管副总经理随时交人力资源部备案人力资源部随时结束起草调整方案办公室6月上旬评审总经理办公会6月中旬 工作满1年 普调率不低于70% 在该岗位薪酬标准内 在该部门工资总额预算内是否天鹰高压企业管理管理流程图请休假管理流程第1页 共 1页QGP/TY.07-2005版次A修订号0实施日期2005年 月 日开始提出请假申请请假人随时直接领导审核请假人/直接领导随时部门领导审定请假人/部门领导随时人力资源复核备案人事主管随时月度请假情况统计人事主管每月7日结束一般员工中层以上管理者n 请假申请单工资会计核算工资会计每月9日主管副总审核请假人/主管副总随时n 部门主管：1天内n 主管副总：3天内n 总经理：3天以上天鹰高压企业管理管理流程图派车管理流程第1页 共 2页QGP/TY.08-2005版次A修订号0实施日期2005年 月 日开始提出申请当事人随时审核部门主管随时派车车队队长随时出车驾驶员按需求时间签字确认公里数当事人返厂时结束将出车单交回车队队长驾驶员当天统计公里数/油耗车队队长/办公室每月底天鹰高压企业管理管理流程图派车管理流程第2页 共2页QGP/TY.08-2005版次A修订号0实施日期2005年 月 日申请人用车人部门主管用车时间年 月 日 时 分- 年 月 日 时 分行车路线用车理由车队队长意见驾驶员车牌号实际公里数用车人签名 年 月 日天鹰高压企业管理管理流程图管理体系维护流程第1页 共1页QGP/TY.09-2005版次A修订号0实施日期2005年 月 日开始提交体系运行情况报告各部门每年3-6-9月上旬召开管理体系研讨会办公室3-6-9月上旬下达体系修改任务书办公室3-6-9月中旬修改体系文件各部门3-6-9月下旬评审发布修改文件总经理办公会4-7-10月上旬结束天鹰高压企业管理管理流程图差旅费报销流程第1页 共2页QGP/TY.10-2005版次A修订号0实施日期2005年 月 日开始填报报销单当事人随时部门确认当事人/部门主管随时主管副总签批当事人/主管副总总经理审定总经理 差旅费报销申请单财务审核报销出纳结束天鹰高压企业管理管理流程图差旅费报销标准第2页 共2页QGP/TY.10-2005版次A修订号0实施日期2005年 月 日级别轮船火车飞机长途汽车备注高层经理头等舱硬卧经济舱中层经理二等舱硬卧(8小时以上)经济舱总经理特批一般工作人员三等舱硬卧(8小时以上)/备注： 如能够享受硬卧的公差而乘坐硬座的，节余票价的60%返回给当事人； 超过标准乘坐交通工具，超额部分自理。级别市内交通补贴住宿标准伙食补贴ABCABC高层经理实报实销260元/天按实200元/天按实150元/天按实30元/天中层经理20元/天以内按实报销80元/天按实60元/天按实50/天按实20元/天一般工作人员10元/天以内的公交票50元/天按实40元/天按实30/天按实15元/天备注：n 城市分类： A类城市指：北京、上海、广州、深圳、珠海、天津 B类城市指：除上述城市外的省会城市及直辖市 C类城市：其它地区n 特殊情况，经请示总经理后执行；n 一般工作人员随领导出行实报实销的，不再享受以上三项补贴；n 邀请客户吃饭，报销发票的，取消伙食补贴。天鹰高压企业管理管理流程图采购管理流程第1页 共1页QGP/TY.11-2005版次A修订号0实施日期2005年 月 日开始下达采购任务采购主管随时询价采购员送采购主管决策业务员 采购计划 询价报告商务谈判采购主管送财务部备案业务员/成本会计签订合同物控部部长/法律顾问合同评审主管领导/审计部/财务部n 5千元以下由物控部部长n 5千元以上由总经理结束备注：零星采购三天汇总，清单交审计部备查。天鹰高压企业管理管理流程图采购计划管理流程第1页 共1页QGP/TY.12-2005版次A修订号0实施日期2005年 月 日开始编制采购计划采购主管每月2日前/随时计划审批主管领导每月3日/随时下达采购任务采购主管每月5日前/随时 生产用料由主管副总 固定资产由总经理审批结束天鹰高压企业管理管理流程图销售计划管理流程第1页 共1页QGP/TY.13-2005版次A修订号0实施日期2005年 月 日开始制定下年度销售计划营销部每年12月20日前评议销售计划各区域经理每年12月24日前整理年度销售计划营销部每年12月26日前 年度销售计划书审定年度销售计划总经理办公会每年12月31日前结束分解年度销售计划营销部/办事处每月28日前定下月计划实施计划办事处计划考核营销部/人力资源部销售计划调整总经理办公会天鹰高压企业管理管理流程图订单管理流程第1页 共1页QGP/TY.14-2005版次A修订号0实施日期2005年 月 日1 设计院信息2 各省年度计划3。 网络，报纸，杂志等开始市场信息收集整理，分析，跟踪项目决策不参加投标参加投标未中中标签订合同评审排产计划安调回收保证金天鹰高压企业管理管理流程图生产计划管理流程第1页 共1页QGP/TY.15-2005版次A修订号0实施日期2005年 月 日开始生产计划拟制造物控部/主管副总每月25日月度销售计划营销部/主管副总每月20日外协件供应计划物控部生产计划审核总经理办公会议每月28日生产计划制造物控部每月28日生产计划下达物控部每月29日物控部/主管副总随时销售计划调整营销部/主管副总生产计划执行监督物控部随时生产旬报表物控部生产计划完成检讨事业部/物控部/主管副总次月5日月度生产计划完成情况报表次月6日结束天鹰高压企业管理管理流程图现场管理流程第1页 共1页QGP/TY.16-2005版次A修订号0实施日期2005年 月 日开始制定现场管理标准事业部制定现场管理奖惩办法事业部现场管理检查事业部/人力资源部定期/不定期 6S标准 6S培训 现场管理奖惩办法现场检查通报事业部/主管副总结束 现场抽查情况表 月度检查通报和奖惩通报天鹰高压企业管理管理流程图安全管理流程第1页 共1页QGP/TY.17-2005版次A修订号0实施日期2005年 月 日开始安全生产规程建立和维护事业部安全操作规程事业部安全检查办公室10天一次安全隐患事故排除处理事业部三日内处理结果报告及责任人处罚建议事业部安全改进措施提议事业部设备改进人员调整处理结果审议批准总经理改进措施审议办公室发生安全事故结束安全生产隐患报告设备管理流程天鹰高压企业管理管理流程图工艺管理流程第1页 共1页QGP/TY.18-2005版次A修订号0实施日期2005年 月 日开始工艺体制设计事业部/研发部工艺改进事业部/主管副总新工艺运用审批总经理工艺流程纪律培训事业部工艺流程工艺纪律工艺检查通报设备改进工艺流程修改新工艺获取和引进工艺实施检查事业部随机新工艺运用实施事业部新工艺培训事业部结束天鹰高压企业管理管理流程图设备管理流程第1页 共1页QGP/TY.19-2005版次A修订号0实施日期2005年 月 日开始新设备购置申请事业部/设备部购置可行性审批总经理设备采购物控部设备布局及安装供应商/事业部/设备部设备调试运行供应商/事业部/设备部资金提供财务部现有设备技术档案建立维护设备部设备主责任人明确事业部设备维修请求设备主负责人设备维修设备部定期/不定期设备维修验收主负责人设备回厂验收设备部/事业部1日内交付使用结束结束申请报告经审批的申请报告设备验收单试运行报告设备维修记录单天鹰高压企业管理管理流程图选择经销商流程第1页 共1页QGP/TY.20-2005版次A修订号0实施日期2005年 月 日选择经销商开始寻找/受理客户申请经销商主管随时评估目标客户并提交评估结果经销商主管3日之内进行实质性商务谈判营销部部长/目标客户2日之内进行审核营销副总/总经理1日之内签定合同营销部部长/目标客户1日之内结束天鹰高压企业管理管理流程图取消经销商流程第1页 共1页QGP/TY.21-2005版次A修订号0实施日期2005年 月 日取消经销商开始申请客户/经销商主管随时进行审核营销部部长1日之内提交合同解决方案营销部部长1日之内进行审核营销副总/总经理1日之内执行经销商主管3日之内结束立即通知经销商主管及客户否决天鹰高压企业管理管理流程图销售部管理流程第1页 共1页QGP/TY.22-2005版次A修订号0实施日期2005年 月 日开始l 信息收集信息收集渠道区域经理/市场调研员/市场专员/经销商/厂方物流随时l 信息汇总提案获取信息、讨论并提交方案给副总信息处理部门/营销部/市场部1天l 方案执行直营片区方案执行人活动开始后第一天起隔日向市场部上报执行状况和市场反应情况。经销片区方案执行人活动开始后第一天起每2日向市场部上报执行状况和市场反应情况。l 执行效果追踪市场部根据各片区域执行人上报情况，进行评估，随机抽查方案执行情况，提出修改建议并快速呈报主管部门。l 结案方案结束后由各片区执行人3日内提交书面结案报告到市场部汇总，市场部总结后抄报副总处结束修改意见天鹰高压企业管理管理流程图采购管理流程第1页 共1页QGP/TY.23-2005版次A修订号0实施日期2005年 月 日天鹰高压企业管理管理流程图物控管理流程第1页 共5页QGP/TY.24-2005版次A修订号0实施日期2005年 月 日主要作业流程营 销 部研发中心物控部质保（初检、制检、终检）货仓（物料收、发、存及配送）物控主管（生产计划）计划员（物料需求计划）采购（物料订购、追踪）订单的确认和评审作业订单取消作业或由销售部协调推迟交期订单确认单销货成交单经相关部门审核后销货成交单 未批准产品用料清单和样品制作的审核批 准交期计划排程产能的审核产能规化作业未批准批 准 批未批准物料订购数量，日期的审核准检验项目，允收标准的审核未批准生产计划管制批准保存做为订单出货依据生产进度追踪与计划调整作业批准计划调整单 月.周生产计划排程表月.日计划达成表 生产异常工时表月周生产计划编排作业保存作为订单物料请购依据保存作为物料采购依据保存作为成品或半成品入库的依据天鹰高压企业管理管理流程图物控管理流程第2页 共5页QGP/TY.24-2005版次A修订号0实施日期2005年 月 日物料需求计划作业询价、比价、议价作业物料分类采购作业采购单下达审批干批订购物品数量.交期.质量追踪保存技术谈判和商务谈判审批批干批异常反馈销货成交单和BOM单审批干批生产性物料需求作业生产物料需求计划审批干批审批交与采购C类物料安全存量管制作业请购单审批干批采购计划审批干批月.日生产计划表来料检验入库作业此为设计开发部提供 依订单量，库存可用量，在途订单,制造欠量等计算出请购量物料采购作业供应商送货作为外购外协材料入库的依据天鹰高压企业管理管理流程图物控管理流程第3页 共5页QGP/TY.24-2005版次A修订号0实施日期2005年 月 日物控管理流程主要作业流程物控部营销部采购质保部货仓生产部财务部物控主管（生产计划）物管（计划员）外购外协料件验收入库作业周生产计划审批跟额领料单备料作业发料作业入账补料单领料单BOM单检验审批初检作业进料验收单送货单审批审批检验不合格品处置单点收作业分类摆放入 账退仓单审批审批保存 进料难收单不合退货作业保存 进料难收单格保存 进料难收单合格物料入库作业保存 进料难收单保 存进料难收单发料作业此为生产计划领料保存限额领料单和领料单保存限额领料单和领料单此为超领料和其它非计划领料保存限额领料单和领料单退仓作业 合 不合 格 格如为原不良，先办理入库手续，再通知采购办理退货作业如为制造不良，则直按办理入库报废作业天鹰高压企业管理管理流程图物控管理流程第4页共5页QGP/TY.24-2005版次A修订号0实施日期2005年 月 日主要作业流程采购营销部生产部门质管部货仓财务部退货作业与客户核对每笔退货的原销售单编号退货清单保存销售退回单与客户协调点收分类摆放并入账周出货计划批准出货通知单备货作业成品出库单批准入账检验入库单批准返工、返修或报废点收分类摆放入账进料验收单检验直接办理退货作业，并开出退货单生产部开出退仓单先办入库手续，再通知品保检验不合格此为原不良（即为供应商送货不良） 成品入库作业保存入 库单保存入 库单 不 合 格保存 入库单合格保存入 库单保 存入库单成品出库作业依货仓实际库存量保存 成品出库单 保存成 品出库单保存 成品出库单销售退回作业清明原销售单编号、数量等保存此单如有不符为 退货点收的依据 相 符保存此单主要作业流程物控部门营销部研发中心采购部门质保部货仓生产部门呆滞品处理作业呆滞品月明细表审核每月定期抽盘作业检验抽盘报 告归位摆放报废单呆滞品报废作业审批入账 保存可作为生产计划纺排的依据保存可作为成品出货的依据保存可作为分解利用和代用的依据保存可作为与供应商和相关厂商出售的依据保存可作为每月抽盘的依据保存可作为生产重新利用的依据呆滞品报废作业 不合 格 保存合格 保存天鹰高压企业管理管理流程图物控管理流程第5页 共5页QGP/TY.24-2005版次A修订号0实施日期2005年 月 日天鹰高压企业管理流程图费用审批流程第1页 共1页QGP/TY.25-2005版次A修订号0实施日期2005年 月 日开始填报报销单当事人随时部门初审当事人/部长随时主管副总签批主管副总总经理审定总经理审定营销副总额度费用内各项费用 费用报销单财务报销出纳结束财务审核主管会计/财务部长随时n 费用预算额度内交通费、手机费、差旅费等日常费用；n 费用预算额度内的招待费当次不超过400元，每月不超过4次n 销售部在额度内的日常费用支出董事长审定总经理和其他副总的预算额度内费用；各部门预算外费用天鹰高压企业管理管理流程图借支流程第1页 共1页QGP/TY.26-2005版次A修订号0实施日期2005年 月 日填报借支单当事人随时部门初审当事人/部长随时主管副总签批主管副总董事长审定董事长超过主管副总和总经理审批额度的 借支申请单财务借支出纳结束财务审核主管会计/财务部长随时n 研发部借支3000元；n 生产售后借支省内800元、省外2000元；n 其他部门借支3000元n 销售部借支省内800元、省外2000元；n 销售部借支超过上面额度且5000元，由总经理审批天鹰高压企业管理管理流程图生产资金付款流程第1页 共1页QGP/TY.27-2005版次A修订号0实施日期2005年 月 日填写请款单当事人随时开