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文档简介

愿景 回顾 反洗钱专项审计 1 23 关联交易审计 4 8 筹建效能监察 6 6 青岛常规审计 8 6 10 19 江苏常规审计 12 1 内部控制审计 内蒙古常规审计 1 10 2 26 内蒙古跟踪审计 4 19 河北常规审计 7 1 浙江常规审计 内蒙古专项调查 宁波常规审计 11 21 12 8 我们一直在行走 山东常规审计 9 9 出差天数 审计报告 153天 15份 收回资金 嫌疑赔案 4 7万元 29万元 二次分配 账外资金 186万元 316万元 劳务公司 1762万元 审计建议 已经整改 224条 206条 92 17场次 857人次 不足 三省吾身 谓予无愆 存在的不足 分析 老好人 分析 踢皮球 不担当 就是失去踢球的机会 分析 学鸵鸟 眼不见为净 欺骗的自己 分析 做南郭 闻名载庄子 吹竽滥齐廷 不算计不世故 计划 项目管理 审计目标 审计纵深 加大抽样率 重大问题80 加大现场力度 7 12审计人员问责机制 过错推定 审计复发率 关注整改 确保审计复发率0 外部检查 同类问题漏检率0 省内机构 常规审计13个 筹建审计3个覆盖率100 专项审计 监管要求项目 100 领导指定项目 100 任中审计 50 2014 2013 发现问题救火队 疲于奔命 指挥员专注部门利益迷信审计技术成本中心 解决问题 转变定位 消防局 预警体系 指战员 知行合一 关注全局 系统应对风险 三个一致 公司 监管 愿景 利润中心 审计创造价值 1全员参与 2全程监控 3自我修复 全面质量管理tqm 愿景 规则 1 制度 开放的且可操作的制度体系2 运用 对规则的熟练掌握和灵活运用3 胜任 只接受能力范围内的审计项目4 学习 自学 内训和终身教育5 自我问责 建立审计人员责任追究机制6 自我修复 三级复核及审计项目复盘7 自我复制 用案例传承经验和基因 一切从简 资源向一线倾斜 发挥服务职能合理计划 鼓励灵活性以及对新思想和方法的开放性 帮助机构解决问题任务分解 审计现场闭环管理经常反思 实行项目复盘 提炼案例强化规则 降低自由度 提升责任感 有效的审计团队是技能和经验的均衡组合 和木桶效应说no某个人的优势就是审计组的优势物尽其用 人尽其才引导 约束和纵容指引方向 召唤激情为审计组成员所担当 想 法 感觉有很多不错的想法 这些想法实现了一定很惊艳 只要花上一些时间就能完成 有了想法要赶紧实施 不是最好的 而是最现实的 需要全心投入才可能取得成
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