风险识别与分析表.doc

.序号风险因素风险描述风险可能导致结果现有风险控制措施风险分析风险等级可接受限度SPDRPN1人仓库人员配备不齐全导致仓库管理混乱，货物储存及转运风险高按照所需岗位进行人员配备可接受仓库人员操作、复核意识不强，责任心不够导致工作存在业务违规定期开展岗位操作规程考核工作可接受人员卫生及健康状况差对货物造成污染或交叉污染制定进出库房人员操作规定并严格要求执行2机出库装车捆扎不牢固，车门密闭不严导致产品污染、破损、丢失情况的发生制定理货员岗位要求与职责并严格执行车辆密封情况及卫生情况异常导致货物污染、破损情况的发生制定装卸人员要求与职责并严格执行叉车及其他装卸设备未定期检查及保养导致产品装卸破损需对设备定期进行维护、保养风机故障率高货运行异常库房湿度不符合产品贮藏要求设备人员定期维护保养通风口滤网脏、堵塞库房有害气体浓度过高，产生安全隐患每周对通风口滤网进行清洁起重设备有缺陷或与起重货物重量不符导致货物损毁定期对起重设备进行检查，使用对应重量设备起重货物3料承运的货物分区不明确导致装车混乱对库房区域进行合理划分，承运货物严格按照分区码放货物没有按要求贮藏发生包装破损或质量变化严格按照发货方要求，对货物进行贮藏将易燃易爆危险化学品存放在室外或潮湿、积水的仓库内造成泄露、污染、损毁将易燃易爆危险化学品存放在专用仓库内，注意防潮和通风，避免雨水进入仓库危险化学物品码放间距不符合标准或不按规定储存装车混乱造成污染、损毁严禁化学性质相抵触的危险化学品混装，并保持足够的堆放间距，标示安全技术说明货物堆码不合理，拖拉、脚踢货物导致货物泄露、污染及破损情况发生制定库管员岗位要求与职责，并严格执行货物到达库房时，未与司机进行清点核对导致丢货、串货制定库管员岗位要求与职责，并严格执行出库装车前，未逐件、逐票核对货物导致串货制定库管员岗位要求与职责，并严格执行货物装卸时有扔、摔等野蛮装卸行为导致货物损毁制定装卸人员要求与职责并严格执行未经分拣部门同意，私自出库导致丢货、破损等情况发生制定库管员岗位要求与职责，并严格执行4法未制定相应的管理制度导致工作存在业务违规定期开展岗位管理制度培训工作未设立货位标识或标识不清晰、不准确，货物出入库无记录导致工作存在业务违规制定仓储管理规定并严格按规定执行未严格按照相应操作流程操作操作流程不当导致货物破损或质量发生变化定期巡检，监督操作人员按照正确操作流程进行工作货物堆垛不规范造成垮塌，货物包装损坏或货物损毁按规定堆码要求进行操作起重作业区域内有闲杂人员或障碍物影响安全作业导致事故划定作业区，安置围栏和警示标志；未清除闲杂人员和障碍物前禁止作业无指挥人员擅自起重作业导致事故无指挥人员禁止作业操作人员工作疏忽、野蛮装卸货物毁损，影响产品质量，造成经济损失要求操作人员严格按照外包装标示的要求搬运、装卸药品5环承运商仓库环境不能够保证存放期间的质量稳定货物因环境异常导致质量发生变化根据货物类型，选择正确仓库进行贮藏场地拥挤，道路、排水沟堵塞未及时疏通货物转运装卸造成破损合理堆码物资，随时疏通、保持道路、排水沟畅通防虫鼠设施不完善虫鼠破坏货物引起污染、交叉污染采用挡鼠板、粘鼠板等相应措施进行防范仓库环境（如库房卫生）条件差恶劣的库房环境可能导致货物污染或重大安全事故的发生每日库房巡检、定期打扫库房卫生，仓库管理人员不定期对库房条件进行检查作业场地昏暗，看不清场地和被装卸货物以及指挥