健糖项目商业计划书.doc

健糖项目商业计划书目录一、项目概况41.1项目名称41.2启动时间41.3准备注册资本41.4项目进展41.5主要股东41.6主要业务51.7盈利模式5二、管理层52.1 成立公司的董事会52.2 高管层简介6三、研究与开发73.1 项目的研发成果及客观评价73.1.1糖尿病基因SNP的研发73.1.2【健糖】糖尿病系列特膳营养配方食品的研发73.2 主要技术竞争对手83.2.1博奥芯片中心83.2.2糖尿病专科医院83.3 研发计划83.3.1基因产品研发83.3.2健糖系列特膳食品的研发83.4 技术资源和合作83.4.1基因技术资源83.4.2临床医学资源83.4.3生物工程资源83.4.4食品营养学资源83.4.5合作单位83.5 技术保密和激励措施9四、行业及市场94.1 行业状况94.2 市场前景与预测94.3 目标市场94.4 市场壁垒94.5 SWOT分析94.5.1优势104.5.2威胁114.6机会12五、营销策略125.1 价格策略125.2 行销策略125.2.1品牌连锁加盟项目输出模式135.2.2单品植入模式135.2.3直营连锁模式13六、产品生产136.1产品生产136.2 生产人员配备及管理13七、财务计划137.1 股权融资数量和权益137.2 资金用途和使用计划147.3 投资回报158.1 主要风险及应对策略158.1.1研发风险158.1.2市场风险15九、投资者退出机制169.1上市方式169.2资本运作方式169.3利润分配方式169.4股权转让方式169.5借贷付息方式17十、结语17一、项目概况1.1项目名称：糖尿病基因营养精准调理专题项目1.2启动时间：2010年8月1.3准备注册资本：1000万1.4项目进展：2013年完成糖尿病10个主控基因位点的开发。2014年5月糖尿病调控首款产品-健糖I号下线并进入市场试用期，2015年6月份健糖系列产品（健糖II、健糖III、健糖IV）全部下线，15年7月正式启动市场。1.5主要股东：姓名出资额出资形式联系电话曹晓东120万货炳旺80万货英杰560万货艳梅100万货晓彬80万货兰30万货革新30万货币130011087131.6主要业务：1、项目输出2、品牌直营店1.7盈利模式： 1、健糖系列产品营销利润；2、服务利润（会员服务增值利润）；3、变异基因大数据盈利。未来3年的发展战略和经营目标：二、管理层2.1 成立公司的董事会：姓名职务联系电话曹晓东董事炳旺总经英杰技术顾艳梅行政总晓彬直营连锁总监139011294872.2 高管层简介：总经理：霍炳旺81年出生，毕业于辽宁中医学院、高级营养师、健康管理师、清华大学健康产业研究院会员、潜能开发培训师，从事健康产业近10年。技术总监：林兰38年出生，毕业于上海医科大学中医系，现就任北京广安门中医院院级专家，大国医、博士生导师、教授，首创“糖尿病三型辩证”治疗理论。财务总监：刘春雨67年出生，毕业于大连财经学院，国家注册会计师，从业财务工作20余年。市场营销总监：杨宁79年出生于河北保定，高中毕业后创业开营养食品店8年，从事保健品项目输出10余年，创造出个人年业绩1000万，带领团队业绩过亿。行政总监：毕艳梅61年出生，毕业于长春医学院，就业与长春一汽职工医院，85年下海做企业，2010年投资对基因及特膳营养食品的开发与研究。三、研究与开发3.1 项目的研发成果及客观评价：3.1.1糖尿病基因SNP的研发：该致病基因国际上已确定370余个SNP与糖尿病有关。我们重点围侥与中国糖尿病人群有关的基因位点，从370多个基因中筛选出50多个基因，再从50多个基因选出37个基因，再从37个基因筛选出14个与糖尿病有直接关联的基因，最后考虑我们市场中低端因素，最后用10个与胰岛素有关基因SNP作为主控基因。通过100人数据显示该基因开发的10个基因对糖尿病人群覆盖率86%，后期我们又替换了1个覆盖率少的基因SNP，目前覆盖率达到95%以上。3.1.2【健糖】糖尿病系列特膳营养配方食品的研发：根据不同基因表达功能的缺失或缺陷，及缺失或缺陷基因组合功能的变异，我们专家组以林兰教授50年研究糖尿病“三型辩证”、药食同源重大成果为主要基础，经多学科专家精锐团队协调研发、又有多家药企、食品企业、原料提供方全力配合，使得健糖系列特膳营养配方食品诞生，它能精准个性化基因调理及干预。通过在长春白求恩医学院及长春朝阳区健糖基因营养调理中心，招募200位糖尿病患者使用健糖食品，结果是有效率达95%，停服各种中西药及健糖产品者为68%（年内没有复发者）。3.2 主要技术竞争对手：3.2.1博奥芯片中心。它正与上海一家医院也开展糖尿病精准预防项目，他们是基因检测+西医精准对症，而我们是营养配方食品零损伤康复调理法。3.2.2糖尿病专科医院。专科医院是等客上门以治疗为主，但我们是走进客户中以服务为主。3.3 研发计划：3.3.1基因产品研发：公司每年会依据国际人类基因计划推进，针对有关糖尿病及并发症的基因变异开发24个基因SNP。3.3.2健糖系列特膳食品的研发：以我们现在在特殊配方营养食品的开发经验，我们有这个能力每年开发出新品24款。3.4 技术资源和合作：3.4.1基因技术资源：以祁明教授、孙中秋、宋晓芳为基因开发专家团队资源；3.4.2临床医学资源：以林兰教授、孙革新教授、杨子彬院士为主临床医学专家团队；3.4.3生物工程资源：以张天佑教授（国际领军人物）、张文晋教授为主的天然产物纯化分离生物工程技术资源；3.4.4食品营养学资源：以于鸿坤教授（集中医、西医、营养为一身型专家）、张召峰为营养学专家资源。3.4.5合作单位：北京计算机中心、汇龙森科技集团、吉林大学临床基础学院杨青博士实验室、中科院遗传所马润林博士实验室。3.5 技术保密和激励措施：健糖有三款产品已申请专利，作为计技术保护措施，专家均以公司股份作为激励机制。四、行业及市场4.1 行业状况：大健康产业是国家重点支持项目，8万亿市场趋势。4.2 市场前景与预测市场前景：糖尿病人群1.4亿，18岁以上成年人群有4.9亿。糖耐量不正常人群，每年以1千万人次进入糖尿病大军。我们计划用6年时间服务10%糖尿病人群。按1.4亿糖尿病人群计算，6年服务1400万糖尿病患者。4.3 目标市场： 45岁以上中老年糖尿病患者的目标人群市场。4.4 市场壁垒产品技术专利保护，医用特膳营养食品认证，品牌连锁加盟。 4.5 SWOT分析：4.5.1优势1) 资源优势对该项目本公司拥有自己国内顶级多学科专家团队、老中青实战经验管理团队，战略合作伙伴（国家人类基因组南方研究中心、中科院遗传发育所马润林博士实验室、北京汇龙森生物科技集团、吉林大学临床医学院杨青博士分子分析实验室，北京计算机中心）。优势主要体现在：2）资源整合的优势：以国家级的战略合作伙伴作为日后开拓其它地区市场以及整合上游商家健康产品及服务的坚实后盾。3）增强可信度的优势：有国家药品食品监督局的标准认证，产品研发专利，国家级的战略合作伙伴，这将对提升百姓的信任度具有重要意义。4）人才优势健糖拥有一支精诚团结、具有丰富经营管理经验的管理团队。市场团队既懂得资本经营管理，又有健康管理行业多年从业经验；多学科专家团队由国内顶级专家、教授组成，已完成两轮产品开发；技术服务专家团队由从事多年医学健康管理的专家和健管师组成，已经建立了一整套完善的技术服务体系；大数据（云数据）有战略合作伙伴北京计算机中心完成。绝大多数成员均为毕业于国内著名学府的本科以上学历的高级专业人员。5）专项糖尿病基因检测及膳食补充产品优势：目前利用基因检测结果研发膳食补充产品目前尚属国际首创，也填补一项国际空白。劣势：第一个吃螃蟹的人，市场需要广泛教育宣传。6）资金公司业务从2010年5月份启动，从市场推广方面还在投入期，需要更多的企业、个人以及社会资源参与，投入大量资金以支持业务的推进。4.5.2威胁1) 竞争威胁：现在，我们已经看到了很多企业以各种方式进入基因健康产业，用各种手段在吸引客户消费他们的产品。相信在这些企业的背后，一定有不少实力雄厚的企业在关注着这个市场，在分析和揣摩“先行者”的动态。他们一定在总结前人的经验，一刻不停地在探索和寻找切入点。对于我们来说，这就是一个潜在的威胁。这个威胁不在我们自身的运营模式可能被人复制模仿上，主要在时间和速度上。我们对自己的模式充满信心，但尽管如此，如果我们动作慢了，完全有可能被实力强大的其他企业在“占领市场要快”的同样理念下先向老年人群动手，如果其经营战略和手段与我相左，可能会对我们随后的工程启动造成更大的负面影响。因此，等待时间越长直接或间接造成的威胁可能越严重一些。2)）市场与心理环境威胁近年来，围绕健康服务，可以说鱼龙混杂。特别是很多保健品企业和商家，采取体验营销、会议营销等各种形式，向消费者推销产品。很多企业和商家夸大产品功能，编造虚幻概念，制定虚高价格，实施心理战术，欺骗顾客。这些现象在一定程度上，会对本工程的开展产生一些不利的影响。我们必须“出师有名”，在工程的旗帜下，以我们既定的服务标准影响市场，温暖和吸引已经被欺骗的“惊弓之鸟”。此外，健康服务在推进过程中也存在两个心理环境的影响：一个是人的生活习惯影响；另一个是人的侥幸心理的影响。这两种心理影响的作用，处理不好会在一定人群身上和一定程度上产生对我们服务的不认同。4.6机会1)市场机会我国两至三年内认识到基因检测重要性的人群将达到总人口的20到30，约有亿人的市场潜在需求，精准医疗已纳入国策，每年基因检测量在3000万人次以上，糖尿病人数1.4亿人，每年新增1000万糖尿病患者，大健康市场销售额到2020年8万亿元人民币。由此可见，我国基因检测个性化服务行业拥有广阔的发展前景。健康及基因经济还孕育着的无限商机。五、营销策略5.1 价格策略：考虑中低端消费能力而制定会员价格（月消费1000元左右，年消费12000元，基因检测免费）；也考虑加盟商的利益（按行业标准定价）。5.2 行销策略：5.2.1品牌连锁加盟项目输出模式：该模式以招募合伙人（股份合作，众筹式）机制进入品牌连锁经营；5.2.2单品植入模式：在现有保健品市场招募合伙人，将产品直接植入；5.2.3直营连锁模式：选择合适地区建立直营（健糖基因营养调理中心）专营店。六、产品生产6.1产品生产原料基地的选择：原产地原料种植要求：零农残，无公害合作要求模式：定产、定价、定收原则6.2 生产人员配备及管理选择2家医药生产企业，按生产药的标准及公司提供的对照品为标准，提取原材料中的有用成分（半成品），在选择一家有资格生产食品的企业，产品出厂以OEM形式。七、财务计划7.1 股权融资数量和权益：投 资 人投 资 金 额股 份 比 例天使轮、合伙人500万10%A轮融资2000万10%B轮融资5000万10%C轮融资1亿10%7.2 资金用途和使用计划：用途作用预算建立直营店1、 以点带面把控社区连锁店发展速度及质量；2、 带来直营百分之百利润，培养出自己的人才队伍。A级城市20个*50万B级城市60个*25万C级城市100个*10万D级：3500万，分三年完成新产品开发1、 创新是企业不断发展必备条件，不断满足客户需求2、 扩大市场占有率。研发、生产、临床：三年计划1000万，6款新品上市。国家药品食品认证1、 进入医院准入证2、 市场认可信用证每款产品：60万*10款=600万广告费用（以软性广告为主）1、 扩大品牌知名度2、 提高市场份额16年投入200万1718年投入8000万总计融资计划：1.5亿7.3 投资回报：第一年：16年销售计划3000万，计划投资回报率10%第二年：17年销售计划3亿，计划投资回报率50%第三年：18年销售计划30亿，计划投资回报率240%三年平均投资回报率：平均回报率100%；八、风险及对策8.1 主要风险及应对策略：8.1.1研发风险：1） 专业技术人才的流失会给项目在研发过程中造成风险，该项目应对政策是：一是主要技术领头人给予股份激励，二是实施人才储备及与国家科研机构、大专院校合作计划，规避研发技术风险。2） 变异基因数据量不够也会造成研发过程中风险。首先该项目启动时先收集变异基因数据，再研发产品；二是与项目匹配的专科医院合作收集变异基因数据，可以规避风险。8.1.2市场风险：1） 健康产业市场一目混杂，以次充好，不法的会销、传销，使消费者望而却步。“乱世出英雄”借势国家安全食品严管及行业洗牌机会，该项目严把技术及质量关，并申请国家食品药品监督管理局认证，申请产品专利保护。2） 市场运营模式不适应市场风险。一是该项目在2015年做了半年的市场运营，进行模式的多次修改与完善，