新物料试用程序.doc

德信诚培训网新物料试用程序第1章 总 则第一条 目的 保证物料在整个试用过程得到有效的控制，通过试用能够准确判断出物料的品质。第二条 范围（一）原辅料：用于产品配制所有的原料、辅料。 （二）包装材料：多层共挤输液用膜、多层共挤输液用管、粒料、加药塞、输液塞、印字色带、胶塞、外包膜、标签、双折盖。第三条 本办法适用于药业集团各部门、车间。第二章 术 语 第四条 试用与试机（一）试用：是指不在供应商名录内的物料或在供应商名录内的物料由于更改配方而进行的小试或者中试生产。（二）试机/试制：是指在公司供应商名录中范围内的物料，由于新批号来料用于检验，在车间小样制作的过程或新物料在小试或中试前对物料进行小样制作评估该物料品质的过程称为试机。（三）小试：是指按照所试料车间批量进行试生产一批。（四）中试：是指按照所试料车间批量进行试生产三批。第三章 职 责 第五条 物料进行试机或试用时，各部门需围绕其职能各司其责。（一）生产车间：负责出具物料试用方案、试用操作及试用报告的编制。（二） 动力车间：负责能源动力的保障。（三） 维修车间：负责物料试用设备的状态完好。（四） 质量部：负责物料物料来料检测、送样，物料试用流程的监督，试用方案、试用报告的审核与批准及出具检测方案、实施与结果报告。（五） 技术部：负责试用方案、试用报告的的审核及提供技术指导。（六）制造部：负责整个物料试用过程的协调工作。（七）物流中心：负责试用物料及物料相关信息的提供。第四章 试用程序 第六条 物料试机（一） 在供应商名录中的物料供应商，其相应物料我公司已正常使用，试机目的为用于生产前质量检验。这些物料每次来料后，由仓库保管验收入库后，开据请验单到质量保证部，质量保证部接到请验单后批准下发物料试机通知单，注明试验目的，一式三份，一份留存于质量保证部，一份交仓库进行备料，一份交相关车间。车间接到物料试机通知单后，由专人负责领料试机，试机结束后，填写物料试机记录（车间留存），操作人员及现场QA进行签字确认。试验完工产品由车间QA人员交与质量保证部，送检进行相应检验。（二）不在供应商名录中的物料供应商，其物料之前未进行过生产使用或者使用过该物料，但进行了配方的更改及改进，试机目的为在进行批量试用（小试或中试）前考察该物料设备的适应情况及工艺、质量标准是否能够满足基本要求。这些物料每次来料后，由物流中心填写物料试机通知单，注明试验目的。质量保证部审批，由制造部下发，一式三份，一份留存于质量保证部，一份交仓库进行备料，一份交相关车间。车间接到物料试机通知单后，由专人负责领料试机，试机前要起草物料试制方案（需要时），经审批后开始试机。试机结束后，车间填写试机情况报告与物料试制记录，参加试机相关人员进行签字确认。第七条 物料试用（一） 供应商名录之外的物料或更改配方及改进型物料，在进行充分试机评估后，车间需进行批量试用（小试或中试）。试用时，由物流中心填写物料试用申请单，注明试验目的，经相关部门领导签字确认后，将物料试用申请单交与制造部，由制造部根据生产实际情况，下发物料试机通知单，安排具体试机时间。 车间接到物料试机通知单后，根据车间实际生产情况，车间出具物料试用方案（需要时），经审批后由专人负责试机，试机结束后填写物料试用报告单与批生产记录，由操作人员、QA人员、技术人员（需要时）、物料供应商（需要时）签字确认后，交与质量保证部，质量保证部确认之后，将试机报告复印两份，一份交制造部，一份交与物流中心。第五章 附 则第八条 本流程由生产制造部负责解释。第九条 本流程自公布之日起执行，之前实行的物料试用制度同时废止。第十条 本制度自2013年1月1日起执行。第十一条 附件：物料试机通知单 物料试机记录 物料试制记录 物料试用申请单 物料试用报告单 物料试机通知单 文件编号：SOR01-043-1品 名批 号生产厂家编 号规 格试机部门试机物料用量目的批准部门质量保证部日期 年 月 日下发部门质量保证部日期 年 月 日 制造部接收部门仓库 日期 年 月 日车间 日期 年 月 日 物料试机通知单 文件编号：SOR01-043-1品 名批 号生产厂家编 号规 格试机部门试机物料用量目的批准部门质量保证部日期 年 月 日下发部门质量保证部日期 年 月 日 制造部接收部门仓库 日期 年 月 日车间 日期 年 月 日 物料试机记录文件编号：DXC-SOR02-092-1 试机日期试机物料名称规格批 号生产厂家领取数量试机完工形式数量取样量取样人剩余量处理操作人QA 年 月 日年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日试机情况报告 文件编号：DXC-SOR02-064-2物料名称批号规格数量生产厂家试机岗位试机日期 年 月 日试机结果： 岗位人员： 日期： Q A： 日期：车间主任意见：制造部经理意见：质量保证部经理意见：物料试用申请单 文件编号：DXC-SOR05-021-2物料名称生产厂家规格批号数量申请试用目的： 申请人： 日期：分管领导意见： 制造部经理意见：质量保证部经理意见： 生产负责人意见： 质量负责人意见：物流中心、质量保证部、制造部各一份物料试用报告单 文件编号： DXC-SOR05-016-2物料名称物料规格物料批号数 量生产厂家产品名称规 格产品批号批 量试用结果： 岗位人员： 日期： Q A： 日期：车间主任意见：制造部经理意见：质量保证部经理意见：生产负责人意见：质量负责人意见：物料试用方案模板（以三层共挤输液用膜/袋为例）物料试用报告表供应商供方编号品 名用 途规 格试用部门：试用结果描述： 评定人： 日期：试料部门意见：部门负责人： 日期：品质部意见：部门负责人