白云纸厂经济责任制目标量化考核及分配方案.doc

目 录第一章 总 则1第二章 核算形式1第三章 工资及奖金的分配1第四章 目标设置3第五章 核算办法3第六章 工资、资金的调控与发放5第七章 附 则7附件1：车间主任目标量化考核及分配方案8附件2：生产车间目标量化考核及分配方案9原料制备车间9制浆车间12造纸一车间15造纸二车间19碱回收车间24中段水车间26水汽车间27附件3：部室目标量化考核及分配方案29部室通用职责29市场部30生产部33行政部38财务部43项目部45企管部46技术部50附件4：安全生产管理考核细则53附件5：设备管理考核细则56附件6：现场管理考核细则582第一章 总 则第一条：依据公司确定的以“市场为导向、以质量为中心、以均衡生产、降低成本、创造利润为重心、以强化管理为基础、以安全生产为要求、全面提高管理水平”为核心的生产经营指导思想，为全面贯彻落实年度生产经营目标，特制定本目标量化考核及分配方案。第二条：本方案是在2004年分配方案的基础上，围绕2005年生产经营目标，按照“优化目标、降低成本、提高效益、提升水平”的原则进行制订的。第三条：本方案将努力体现责、权、利三者的有机结合，本着“绩效优先”的分配原则，工资和奖金的分配将重点向管理岗位、技术岗位倾斜、向车间关键岗位和苦、累、脏、险岗位倾斜，逐步建立一套合理、公正、透明的动态分配机制，不断增加员工的收入，充分调动全体员工的生产、工作积极性，提高企业的整体效益。第二章 核算形式第四条：根据生产车间和职能管理部门的生产特点及工作性质，本方案将在“三定”的基础上（定岗、定员、定薪），对生产车间和职能管理部门采取不同的核算形式。第五条：车间核算形式1、联产量优质优价、挂成本单项奖罚的形式。在制浆车间、造纸一车间、造纸二车间、造纸三车间、碱回收车间实行。2、联产量挂成本、单项指标奖罚的形式。在原料制备车间、中段水车间、水汽车间实行。第六条：联产量、销量，挂目标、挂职责百分计酬形式在职能管理部门实行。第七条：其它形式1对销售公司继续实行费用比例提成的核算形式。2对机修车间实行计件（计时）工资，费用扣减，单项奖罚的形式。3对生产车队核算按完善后的生产车队内部核算办法执行。4、对废浆回收站按废浆回收站核算管理办法执行第三章 工资及奖金的分配第八条：根据年度公司工资预算计划，本方案对各部门的员工收入采取确定吨工资含量、工资基数和核定目标奖罚相结合的办法进行分配。车间工资与奖金的分配按各车间分配方案规定执行。在三定的基础上，今年将进一步提高车间员工基数工资水平，确定各车间在完成当月生产计划时的工资基数为：造纸一车间、二车间、三车间、制浆车间、碱回收车间人均月基数工资600 元；中段水车间、水汽车间、原料制备车间在完成当月任务时的基数工资为570 元。工资与奖金的分配，原则上实行岗位技能工资，做到分配公开、公正、透明。第九条：公司将按年度70600吨产量目标，设立超产奖，同时对各车间设置成本指标工资、质量指标单项奖，对设备管理、现场管理、安全生产、能源管理等通用目标采取单项处罚。第十条：部室工资、奖金分配系数1、本分配方案对各部室人员实行按岗位分类计酬，即：把各部室的岗位分为管理岗位、生产辅助岗位、后勤服务保障岗位。对不同类别岗位实行不同的工资基数，管理岗位550 元，生产辅助岗位 530元，后勤服务保障岗位 500 元。2、计酬系数：（1）聘任的中级职称人员1.3； （2）对口专业的专科生1.3；对口专业的本科生 1.4；（统招生）（3）生产调度1.5；（4）设备运行管理员1.5；（5）主管会计 1.5；（6）专职消防员1.5；（7）专职安全员1.5；（8）稽查员1.5；（9）强电管理员1.5；（10）自控管理员1.5；（11）科员1.0；3、对主管（车间主任助理）以上人员，实行挂目标、挂职责、百分考核，单项奖罚的核算形式。4、部门经理（车间主任）工资基数：4000元；主管（车间主任助理）工资基数：2500元。5、各部门经理（车间主任）仍继续签定目标责任书。并把各自承担的目标责任制进行分解，制定本部门各主管（车间主任助理）岗位目标责任制，经公司审定后，交企管部备案。否则，不兑现年终奖励。 第十一条：根据以上确定的核算形式、工资基数和分配系数，各部、车间的工资、奖金收入可按下式计算。一、部门经理（车间主任）月收入=（工资基数考核得分/100）单项奖罚。二、主管（车间主任助理）月收入=（工资基数考核得分/100）单项奖罚（其中各主管当月的考核得分=100+对应处室科员加分60%，车间主任助理的当月考核得分=100+对应车间主任加分75%）三、各部人员月收入（元/人）=（工资基数考核得分/100）系数单项奖罚四、当月车间实际收入（元）=（一级品数量单价）（二级品数量单价）（三级品数量单价）（各级品超产数量超产单价）成本工资单项奖罚本公式适用于制浆车间、造纸一车间、造纸二车间、碱回收车间。五、当月车间实际收入（元）=制浆车间、造纸一车间、造纸二车间、碱回收车间四车间平均产量和超产奖的95%定员成本工资单项奖罚本公式适用于水汽车间、中段水车间。六、原料制备车间：1、麦草、木片收购人员实际收入（元）=吨草含量工资当月收购量超欠吨数含量工资单项奖罚2、草片制备人员实际收入（元）=造纸一车间、造纸二车间、制浆、碱回收四车间当月产量工资、超产奖人均额定员成本工资单项奖罚。（自四月份起把造纸三车间纳入）七、各部人员的得分将按照各项专业管理职责和专项挂钩目标，经考核后分别确定各类人员的最终得分。第四章 目标设置第十二条：目标量化考核及分配方案在目标及职责设置方面将按照横向到边、纵向到底的原则，逐步探索一套完整的、切合实际的目标体系。第十三条：本方案对生产车间下达的责任目标有产量、质量、生产成本、安全生产管理、设备管理、现场管理（包括现场物资管理、现场能源管理、现场工艺技术、质量管理、现场环境管理）等六项目标，其中安全生产、设备管理、现场管理目标为公司各部门通用目标。第十四条：本方案对部室下达的关联目标是当月产量、销量，并根据各部不同的专业特性下达相应的挂钩目标，采取联产量、销量，挂专业目标、挂工作职责四方面互相结合的百分制综合考核，对其它方面实行单项奖罚。第五章 核算办法第十五条：各项目标的考核：一、产量目标：1、按年产量 70600吨为核算基数，以逐月均衡下达的产量目标考核，各生产单位要确保当月目标的完成，若当月未完成目标时，公司均不考虑任何因素的影响。2、当月若未完成产量目标时，公司领导、部室员工以月均衡产量目标考核，当月产量完成比例在80%以下时，部室人员每人按240元计发生活费。各车间以当月成本目标考核，完成成本目标时，人均发成本工资,未完成成本目标时，否决人均成本工资。（详见各车间成本目标考核表）当月成本超10%以上时，车间人员每人按240元计发生活费。二、质量目标：1、本方案对制浆车间、造纸一车间、造纸二车间、造纸三车间（四月后）、碱回收车间实行质量分级考核，具体划分为三个级别：一级品、二级品、三级品。2、当月三级品以外的产量为等外品，等外品不能超过2%，公司对等外品采取计产量、计消耗，但不计核吨产工资。3、质量分级的考核实行日考核制度，技术部按照各车间分级标准，向企管部报出各级品单项目标达到标值、个数，各级品比例按照各级品当日单项目标检验的总个数确定。生产部向企管部报出当日各车间生产数量，企管部依据技术部真实的质量分级日报和生产部产量日报进行分级考核，并建立各级品日考核台帐。其它车间按各自分配方案规定进行考核。三、成本指标：公司按主辅材料、修理费（指车间维修领用五金电料、备品备件、润滑油、低值易耗品、机修车间为各生产车间进行维修时所发生的各种材料、工时、非标件制作、劳保等费用）、水、电、汽等消耗分别确定各车间的计划生产成本指标，同时，对各车间的水、电、汽、维修费四项指标实行单项奖罚，且对水、电、汽的价格实行分段计核，即在消耗定额内时，实行成本计划价格，超出消耗定额时，实行另定价格。（详见各车间成本目标考核表）四、安全生产管理、设备管理、现场管理目标，将分别按各自目标的考核细则进行考核。第十六条：各项目标及专业制度的归口考核部门一、生产制造部：负责安全生产管理、现场物资管理、现场能源管理、现场环境管理、设备管理、工业微机、电气仪表管理、维修质量、非标件制作及维修工时费的考核。二、技术部：负责进厂原辅材料、燃料的质量检验，半成品、成品质量目标、现场工艺及质量管理、各级品质量明细等的考核。三、财务部：负责销售量、回款、价格、授信、计划成本、各单位固定费用支出、职工食堂盈亏、车间修理费（分设备、动力考核）、生产部机修材料费的考核。四、行政部：负责公司人事管理、行政管理、员工培训、党群工作、现场劳动纪律、消防安全、治安管理、行政区、生活区环境卫生等项考核。五、奖惩条例、各项制度的考核按纵横考核办法执行。六、企管部：负责产量、消耗目标、各部联挂目标、工作职责和目标量化考核及分配方案的考核、汇总。对各部职责的考核将采取各部每月自查和企管部日常抽查考核相结合的办法进行。每月各部自查结果须于当月27日前送企管部，企管部将依据自考结果及抽查结果认定职责完成情况。九、无明确归口的目标或临时性工作的考核由企管部指定部门或按职责分工所列相关部门考核。在实施考核处罚时，若目标量化考核及分配方案中无明确规定处罚标准时，企管部有权比照其它相关条款进行处罚。十、与本方案配套执行的奖惩条例及各项专业管理制度，在实施考核时，公司将对责任部门及责任人采取分别扣分或罚款的办法执行。十一、各部门在实施考核中，对查出的所有违纪行为要有事实依据、处罚结论，并建立详细的考核台帐。否则，公司将按未完成考核任务进行处罚。第十七条：目标量化考核及分配方案的考核截止时间为每月25日下午4点。各分口考核部门月终考核结果须在每月29日前一律以书面形式送企管部（财务部对销售目标的考核在次月的1日前报送），次月2日前企管部对各部门报送的考核结果进行复查。纵横考核结果由各考核部门在每周六上午九点前送企管部。所有考核结果必须经各部领导签字后方可报出。否则，企管部有权不予接收，同时按未完成考核任务对待。第十八条：企管部每月9日前将上月考核结果汇总、整理，呈总经理审阅，阅批后的考核结果由企管部负责执行。每月10日前公司领导组织对企管部汇总结果真实性进行复核。第十九条：各考核部门提供的各种考核结果要确保其真实性，若抽查结果与其考核结果不符，视为该部门考核不真实，分别否决部门领导、直接责任人当月收入的1050%，情节严重者，追究责任。第六章 工资、资金的调控与发放第二十条：企管部依据公司领导审定的考核结果，按照各部门定员，在每月11日前将公司各部门的工资、奖金总额核定完毕，报公司总经理审批后，通知行政部布置发放（节假日顺延）。第二十一条：对生产车队、销售公司、机修工段等的收入，由企管部按照各自核算办法进行核算，报总经理签字后执行。加强临时用工管理，对各部门、各车间使用的临时性劳务及用工，由所在单位提出申请，企管部按照其工作量及劳务价格核算其收入，报总经理签批后执行。（详见杂工支出管理规定）第二十二条：各部门在每月15日前将本部门工资、奖金造表分配完毕，经部门经理、车间主任审批后送交企管部审核总额，企管部要保证各单位造发工资额与批准工资额一致。行政部负责员工个人工资按规定发放，保证员工个人工资发放的真实性。行政部按照企管部核定的各部门工资总额在17日前将工资表审核完毕，并报总经理签字后送交财务部，财务部接到工资表二日内将各部门工资发放完毕。当月工资原则上在次月20日前发放，特殊情况可顺延推迟。第二十三条：当月各部门收入一经企管部核定、总经理批准后，任何单位不准随意改变核算收入数额，一经查出，否决责任部门领导当月收入的20%。若确需调整时，须由调整部门写出申请报企管部，由企管部报总经理批准后方可调整。第二十四条：公司中层以上干部的工资、奖金，仍由企管部集中统一造发，各部门领导一律不准在本单位以任何形式、任何借口领取奖金、补贴等，否则，按其领取数额的三倍予以处罚并通报批评。第二十五条：对三班制作业或周日不休息的员工，每人每月增加40元周日补贴，职能管理部门周日补贴按原核定标准执行。各职能部门的周日补贴由行政部以考勤为准将结果报企管部，由企管部随当月工资计核到各单位（临工除外）。本方案核定的工资、奖金等收入，已包括各种补贴及附加工资。第二十六条：当月收入核定后，若部门当月收入过高时，公司有权予以留存，以丰补欠；若当月单位人均处罚额超过人均最低生活保证额时，当月按最低生活保证额计发，但罚款额的不足部分移至下月抵扣。第二十七条：本方案将按照同工同酬的原则，对各部门合同制员工、辅助员工、岗位临工在同一岗位实行统一的工资基数标准，但各部门可以根据本部门的实际，按照岗位技能工资的要求，按照各岗位的技术含量及苦、累、脏、险的原则，制定出各岗位的工资分配系数和整体分配方案，要求在本方案下发十日内送企管部、行政部，由企管部呈公司领导审定后执行。无分配方案或方案不合理的，企管部不予核算当月收入。第二十八条：各部门（车间）要严格按照定员核发当月收入，公司对生产车间采取按定员计核收入，实行增人不增资，减人不减资，对各部实行定员不足按实有人数计发，超出定员按定员计发。第二十九条：工资发放要坚持公开、透明的原则。各部门当月工资表由行政部负责组织上墙公布三天，接受员工监督，同时，行政部对每月各部门工资发放要组织一次全面检查并做好记录。要求各单位工资造发数与个人实领数必须相符，否则，发现一次扣罚部门领导当月全部收入的30%，并通报批评，核算员予以辞退；当事人不揭发者，处以停职处分，并根据情节，追究责任。发现两次，单位领导免职。第三十条：经核定的各部门（车间）的收入只能作为工资奖金进行分配，必须一次性全部分配完毕，不准以任何理由或借口扣留员工的工资和奖金。否则，公司将否决责任部门（车间）领导当月收入的50%，同时予以通报批评。第三十一条：当月各单位实施管理过程中对员工的罚款要按照公司及单位规定做到有据可依，严禁随意处罚员工，更不准转嫁或分摊罚款，对于各单位对员工的罚款，可以造入员工工资收入之中，但必须在员工个人工资表中注明罚款数额，否则不能留入车间使用。各单位罚款等收入要建立专帐进行管理，主要用于单位公益性开支，但要做到手续齐全、帐目清楚。若一次性开支超过200元时，必须经公司领导批准。各单位必须每月上墙公布一次开支情况。否则，追究单位领导责任。第七章附则第三十二条：本方案所定各项目标的标值，如在执行中与实际结果误差较大时，公司有权随时予以调整。第三十三条：本方案发布实施后，公司奖惩条例及各项制度与之配套执行，执行中如有与目标量化考核及分配方案规定不符之处，一律以本方案规定为准。第三十四条：本目标量化考核及分配方案由企管部负责解释，原方案自本方案发布实施后即日起废止。白云纸业有限公司二oo五年二月十五日附件1：车间主任目标量化考核及分配方案生产部经理目标量化分配方案一、联职责挂目标百分考核的核算形式。二、工资基数：4000元/月三、工资核发办法：当月收入=4000考核得分/100单项奖罚四、各项目标见下表：分类序号要 素目标要求及奖惩挂指标完成当月生产机制成品纸计划 每超降10吨，加减0.2分完成当月销售计划每超降10吨，加减0.2分生产部固定费用每月 元。固定费用每节超100元，加减0.2分 吨纸生产消耗指标：电耗 1180度；汽耗7.87 吨；水耗 135吨；综合浆耗850完成吨纸生产消耗指标时，每项加 0.5分。否则，每项减0.5分 吨纸维修费 60元。吨纸维修费每节超1元，加减0.2分销售生产计划落实率85 %销售生产计划落实率每超降1%，加减0.2 职责保证生产部所负责的各项规章制度的考核落实。一项制度未落实到位，出现管理漏洞，被公司通报时，每次扣0.2分。确保安全生产，无安全事故的发生。出现安全生产事故，每起扣0.5分加强对安全生产管理、设备管理、现场管理、目标考核细则的考核兑现。落实不到位，出现管理漏洞，被公司通报时，每项次扣 0.2分。负责编制月生产计划。未按时编制和下发生产计划，且生产计划与实际有不符时，每次扣0.5分负责编制检修计划。无检修计划，或有计划未落实时，分别扣0.5分。完成各项临时任务一项未完成，扣0.5分。 技术部经理目标量化分配方案一、联职责挂目标百分考核的核算形式。二、工资基数：4000元/月三、工资核发办法：当月收入=4000考核得分/100单项奖罚四、各项目标见下表：分类序号要 素目标要求及奖惩挂指标完成当月生产机制成品纸计划 每超降10吨，加减0.2分完成当月销售计划每超降10吨，加减0.2分技术部固定费用每月 元。固定费用每节超100元，加减0.2分。成品纸合格率98%成品纸合格率每超降1%，加减 0.5 分。 天中一号、白云一号分别95%每超降1%，分别加减0.1分。质量投诉每月不能超过 2 起。质量投诉超过 2 起时，每超一起扣0.5分。无质量投诉时加1分。每月完成1个工艺技术课题。完成工艺课题时，加 0.5 分。否则，减0.5分。职责负责技术部所负责的各项管理制度及内部管理规定的考核落实。未按规定考核落实，出现管理漏洞时，被公司通报时，每次扣 0.2 分。 负责制定公司全面质量管理实施方案，并严格落实。无方案扣0.2分，未严格落实，每项次扣0.2分。 负责原燃材料、半成品、成品质量的检测工作。质量检测出现差错时，每项次扣0.2分 负责工艺技术改造方案的制定及论证工作。未完成工艺技术改造方案的制定及论证工作，每次扣 0.5 分。确保生产过程中不出现重大质量事故。出现重大质量事故时，每起扣1分完成各项临时任务一项未完成，扣0.5分。 行政部经理目标量化分配方案一、联职责挂目标百分考核的核算形式。二、工资基数：4000元/月三、工资核发办法：当月收入=4000考核得分/100单项奖罚四、各项目标见下表：分类序号要 素目标要求及奖惩挂指标完成当月生产机制成品纸计划 每超降10吨，加减0.2分完成当月销售计划每超降10吨，加减0.2分行政部固定费用每月 元。固定费用每节超100元，加减0.2分。员工培训合格率100%。培训合格率每下降1%，扣0.1分。达到时加0.5公司内无重大治安和刑事案件。出现重大治安和刑事案件时，每起扣0.5分，未出现时，加0.5分公司员工无计划外生育。公司员工计划外生育，每人次扣1分。职责负责公司行政文件、对外材料起草及公司内文件审核、处理工作。出现失误时，每次扣0.1分。负责行政部所负责考核制度的落实。制度考核落实不到位，出现管理漏洞，被公司通报时，每次扣0.2分。抓好宣传工作，每季度在市级以上电台、电视台发表稿件一篇。未完成时，每季度扣0.5分。 抓好厂务公开工作。未按时间、按项目实施厂务公开时，每违反一项次扣0.1分。抓好党建、工、青、妇工作。出现工作失误造成一定影响时，每次扣0.2分加强电脑管理，确保公司内部网络信息畅通。网络瘫痪，信息无法传送时，每次扣0.5分。完成各项临时任务一项未完成，扣0.5分。 市场部经理目标量化分配方案一、联职责挂目标百分考核的核算形式。二、工资基数：4000元/月三、工资核发办法：当月收入=4000考核得分/100单项奖罚四、各项目标见下表：分类序号要 素目标要求及奖惩挂指标完成当月生产机制成品纸计划 每超降10吨，加减0.2分完成当月销售计划每超降10吨，加减0.2分市场部固定费用每月 元。固定费用每节超100元，加减0.2分当月货款回收率 95 %当月货款回收率每超降低 1 %，加减0.2分。物资招议标落实率100%。每降低 1 %，扣0.2分。达到时加0.5保质保量供应生产所需要的物资。出现一次缺供影响生产时，扣1分。全月未影响生产时，加0.5职责负责市场部各项工作的计划和落实。管理不到位，出现工作失误时，被公司通报时，每次扣0.2分。负责采购、销售市场的调查工作（每季度调查一次）。未按时调查和提交调查报告，每次扣0.5分。负责采购、销售合同的签定和落实。未按规定签定采购、销售合同并落实时，每次扣0.2分。参加采购物资招议标的评价，提供相关资料。未按时参加和提供相关资料，每次扣0.2分。完成各项临时任务一项未完成，扣0.5分。 企管部经理目标量化分配方案一、联职责挂目标百分考核的核算形式。二、工资基数：4000元/月三、工资核发办法：当月收入=4000考核得分/100单项奖罚四、各项目标见下表：分类序号要 素目标要求及奖惩挂指标完成当月生产机制成品纸计划 每超降10吨，加减0.2分完成当月销售计划每超降10，加减0.2分企管部固定费用每月 元。固定费用每节超100元，加减0.2分确保目标量化考核及分配方案及各项管理制度的贯彻落实，保证考核结果真实、准确，考核结果兑现率达到100%。每有一项考核结果未兑现，扣 0.2分。全部兑现加0.5分每月对招议物资的价格调查不少于10 种。每超降1种加减0.2分。当月物资不亏库、不亏吨。出现亏吨、亏库时，每种物资扣0.2分。未出现亏吨、亏库时，加0.5分每月查处违规、违纪次数不少于15项次。每增减一项次加减0.2分。职责负责制定、修订目标量化考核及分配方案及各项管理制度。制度制定或修订不及时，制度体系不完善，管理出现漏洞时，每项次扣0.5分。负责物资管理和计量工作。物资管理和计量工作出现差错，被公司通报时，每次扣0.2分。负责各项管理制度的考核落实。制度考核落实不到位，致使管理出现漏洞，每次扣0.2分。负责各类物资的招议标工作。物资招议标工作落实不到位，每种物资扣0.2分。负责客护服务工作。质量投诉全部处理无差错，否则，每起扣0.2分。完成各项临时任务一项未完成，扣0.5分。 财务部经理目标量化分配方案一、联职责挂目标百分考核的核算形式。二、工资基数：4000元/月三、工资核发办法：当月收入=4000考核得分/100单项奖罚四、各项目标见下表：分类序号要 素目标要求及奖惩挂指标完成当月生产机制成品纸计划 每超降10吨，加减0.2分完成当月销售计划每超降10，加减0.2分财务部固定费用 元。固定费用每节超100元，加减0.2分综合计划生产成本 元。综合计划生产成本每节超 1元，加减0.1分货款回收率95%。货款回收率每超降低 1%，加减0.2 分。确保资金满足正常生产经营支出。因资金不足影响正常生产和经营时，每次扣1分。未影响时加0.5职责负责财务管理制度的贯彻落实。财务管理制度落实不到位，出现管理漏洞，被公司通报时，每次扣0.2分。 负责财务预算、财务计划的编制，并检查执行情况。未编制财务预算、财务计划时，扣0.5分，未检查执行情况扣0.5分。（看检查记录）每月组织成本核算和经济活动分析。未组织成本核算和经济活动分析时，每次扣0.5分。负责报销费用的审核和授权范围内的费用审批。未按规定审核报销费用，每次扣0.2分；未按时、按权限进行费用审批，每次扣0.5分。负责公司年度财务预算、决算方案、利润分配或弥补亏损方案。无方案，扣1分。完成各项临时任务一项未完成，扣0.5分。 项目部经理目标量化分配方案一、联职责挂目标百分考核的核算形式。二、工资基数：4000元/月三、工资核发办法：当月收入=4000考核得分/100单项奖罚四、各项目标见下表：分类序号要 素目标要求及奖惩挂指标完成当月生产机制成品纸计划 每超降10吨，加减0.2分完成当月销售计划每超降10，加减0.2分项目部固定费用每月 元。固定费用每节超100元，加减0.2分职责编制项目实施计划，并按计划进度落实。无计划扣1分，未按计划安排落实，每项次扣0.2分。负责公司土建、零星施工管理，建立相关施工台帐。无台帐，扣0.5分。负责组织新建项目的土建、设备的招标、议标，并健全招、议标档案。每缺一项，扣 0.5分；无档案，扣0.5分。严格落实公司各项管理制度。制度落实不到位，部门人员出现违规违纪被公司通报时，每次扣0.2分。确保在建项目，无重大安全事故和质量事故的发生。每起减0.5分完成各项临时任务一项未完成，扣0.5分。 造纸一车间主任目标量化分配方案一、联职责挂目标百分考核的核算形式。二、工资基数：4000元/月三、工资核发办法：当月收入=4000考核得分/100单项奖罚四、各项目标见下表：分类序号要 素目标要求及奖惩挂指标当月吨纸生产成本 元当月生产成本每降超1 元，加减0.2 分。完成当月生产计划。产量每超欠10 吨，加减0.2 分。 当月成品纸一级品率95 %成品纸一级品率每超降1%，加减 0.2分。当月吨纸生产消耗指标：电耗625 度；汽耗4吨；水耗35吨；综合浆耗 850 完成吨纸生产消耗指标时，每项加 0.5分。否则，每项减0.5分。 当月吨纸维修费用30元吨纸维修费每节超1元，加减0.2分当月质量投诉不超 1起当月质量投诉超过1起时，每超一起减0.5分。无质量投诉时，加0.5分。 当月故障停机时间 12小时。每节超1小时，加减 0.1分。销售订单计划落实率85 %销售订单计划落实率每超降1%，加减0.1分。职责负责生产管理制度在车间内得到贯彻落实。未落实到位，出现管理漏洞，受到公司通报时，每次扣 0.2 分。负责设备管理制度在车间内部得到贯彻落实。未落实到位，出现管理漏洞，受到公司通报时，每次扣 0.2 分。负责质量管理制度在车间内部得到贯彻落实。未落实到位，出现管理漏洞，受到公司通报时，每次扣0.2 分。搞好现场管理，做到清洁文明生产 未落实到位，出现管理漏洞，受到公司通报时，每次扣0.2分。确保安全生产，无安全事故发生。每发生一起，减0.5分完成交办的临时任务一项未完成，扣0.5分。 造纸二车间主任目标量化分配方案一、联职责挂目标百分考核的核算形式。二、工资基数：4000元/月三、工资核发办法：当月收入=4000考核得分/100单项奖罚四、各项目标见下表：分类序号要 素目标要求及奖惩挂指标当月吨纸生产成本 元当月生产成本每降超1 元，加减0.2 分。完成当月生产计划。产量每超欠10 吨，加减0.2 分。 当月成品纸一级品率95 %成品纸一级品率每超降1%，加减 0.2分。吨纸吨纸生产综合消耗指标：电耗520度；汽耗4.9 吨；水耗50吨；综合浆耗 850 完成吨纸生产消耗指标时，每项加 0.5分。否则，每项减0.5分（指标为1760纸机） 吨纸维修费用 40元吨纸维修费每节超1元，加减0.2分当月质量投诉不超 1起当月质量投诉超过1起时，每超一起减0.5分。无质量投诉时，加0.5分。 当月故障停机时间 16小时。每节超1小时，加减 0.1分。销售订单计划落实率85 %销售订单计划落实率每超降1%，加减0.1分。职责负责生产管理制度在车间内得到贯彻落实。未落实到位，出现管理漏洞，受到公司通报时，每次扣 0.2 分。负责设备管理制度在车间内部得到贯彻落实。未落实到位，出现管理漏洞，受到公司通报时，每次扣0.2分。负责质量管理制度在车间内部得到贯彻落实。未落实到位，出现管理漏洞，受到公司通报时，每次扣 0.2分。搞好现场管理，做到清洁文明生产 未落实到位，出现管理漏洞，受到公司通报时，每次扣 0.2 分。确保安全生产，无安全事故发生。每发生一起，减0.5分完成交办的临时任务一项未完成，扣0.5分。 造纸三车间主任目标量化分配方案一、联职责挂目标百分考核的核算形式。二、工资基数：4000元/月三、工资核发办法：当月收入=4000考核得分/100单项奖罚四、各项目标见下表：分类序号要 素目标要求及奖惩挂指标当月吨纸生产成本 元当月生产成本每降超1 元，加减0.2 分。完成当月生产计划。产量每超欠10 吨，加减0.2 分。 当月成品纸一级品率95 %成品纸一级品率每超降1%，加减 0.2分。吨纸水耗55吨；吨纸电耗 度；吨纸汽耗5.5吨；吨纸综合浆耗850kg。完成吨纸生产消耗指标时，每项加 0.5分。否则，每项减0.5分。当月吨纸维修费用 35元吨纸维修费每节超1元，加减0.2分当月质量投诉不超1起当月质量投诉超过1起时，每超一起减0.5分。无质量投诉时，加0.5分。当月设备故障停机时间16小时。每节超1小时，加减 0.1分。销售订单计划落实率85 %销售订单计划落实率每超降1%，加减0.1分。职责负责生产管理制度在车间内得到贯彻落实。未落实到位，出现管理漏洞，受到公司通报时，每次扣 0.2 分。负责设备管理制度在车间内部得到贯彻落实。未落实到位，出现管理漏洞，受到公司通报时，每次扣 0.2 分。负责质量管理制度在车间内部得到贯彻落实。未落实到位，出现管理漏洞，受到公司通报时，每次扣 0.2 分。搞好现场管理，做到清洁文明生产 未落实到位，出现管理漏洞，受到公司通报时，每次扣 0.2 分。确保安全生产，无安全事故发生。每发生一起，减0.5分完成交办的临时任务一项未完成，扣0.5分。 制浆车间主任目标量化分配方案一、联职责挂目标百分考核的核算形式。二、工资基数：4000元/月三、工资核发办法：当月收入=4000考核得分/100单项奖罚四、各项目标见下表：分类序号要 素目标要求及奖惩挂指标当月吨浆生产成本 元当月生产成本每降超1 元，加减0.2分。完成当月生产计划。产量每超欠10 吨，加减0.2 分。 成品浆一级品率 95 %成品浆一级品率每超降1%，加减0.2分. 吨浆水耗120 吨；吨浆电耗330度；吨浆汽耗3.3吨完成吨浆生产消耗指标时，每项加 0.5分。否则，每项减0.5分吨浆维修费用 25 元吨浆维修费每节超1元，加减0.2分当月设备故障停机时间12小时。每节超1小时，加减 0.1分。职责负责生产管理制度在车间内得到贯彻落实。未落实到位，出现管理漏洞，受到公司通报时，每次扣0.2分。负责设备管理制度在车间内部得到贯彻落实。未落实到位，出现管理漏洞，受到公司通报时，每次扣0.2分负责质量管理制度在车间内部得到贯彻落实。未落实到位，出现管理漏洞，受到公司通报时，每次扣0.2分搞好现场管理，做到清洁文明生产 未落实到位，出现管理漏洞，受到公司通报时，每次扣0.2分。确保安全生产，无安全事故发生。每发生一起，减0.5分完成交办的临时任务一项未完成，扣0.5分。 碱回收车间主任目标量化分配方案一、联职责挂目标百分考核的核算形式。二、工资基数：4000元/月三、工资核发办法：当月收入=4000考核得分/100单项奖罚四、各项目标见下表：分类序号要 素目标要求及奖惩挂指标当月吨碱生产成本 元当月生产成本每降超1 元，加减0.2 分。完成当月生产计划。产量每超欠10 吨，加减0.2 分。 当月一级品率95%一级品率每超降1%，加减0.2分吨碱水耗25 吨；吨碱电耗 630度；吨碱汽耗5.6吨。完成吨碱生产消耗指标时，每项加 0.5分。否则，每项减0.5分当月吨碱维修费用25元吨碱维修费每节超1元，加减0.2分当月故障停机时间6小时。每节超1小时，加减 0.1分。职责负责生产管理制度在车间内得到贯彻落实。未落实到位，出现管理漏洞，受到公司通报时，每次扣0.2分。 负责设备管理制度在车间内部得到贯彻落实。未落实到位，出现管理漏洞，受到公司通报时，每次扣0.2分。负责质量管理制度在车间内部得到贯彻落实。未落实到位，出现管理漏洞，受到公司通报时，每次扣0.2分。搞好现场管理，做到清洁文明生产 未落实到位，出现管理漏洞，受到公司通报时，每次扣0.2分。确保安全生产，无安全事故发生。每发生一起，减0.5分完成交办的临时任务一项未完成扣0.5分。原料制备车间主任目标量化分配方案一、联职责挂目标百分考核的核算形式。二、工资基数：4000元/月三、工资核发办法：当月收入=4000考核得分/100单项奖罚四、各项目标见下表：分类序号要 素目标要求及奖惩挂指标当月吨浆草耗 2.8吨吨浆草耗每降超 0.1 吨，加减0.2分。当月收购麦草10000吨收购量每超欠100吨，加减0.5分。当月切草合格率 85 %切草合格率每超降1%，加减0.2分。当月吨切草生产成本 元。当月生产成本每降超1 元，加减0.2 分。吨切草维修费用12元吨切草维修费每节超1元，加减0.2分当月故障停机时间3小时。每节超1小时，加减 0.2分。职责负责生产管理制度在车间内得到贯彻落实。未落实到位，出现管理漏洞，受到公司通报时，每次扣0.2分。 负责设备管理制度在车间内部得到贯彻落实。未落实到位，出现管理漏洞，受到公司通报时，每次扣0.2分。负责质量管理制度在车间内部得到贯彻落实。未落实到位，出现管理漏洞，受到公司通报时，每次扣0.2分。搞好现场管理，做到清洁文明生产 未落实到位，出现管理漏洞，受到公司通报时，每次扣0.2分。确保安全生产，无安全事故发生。每发生一起，减0.5分完成交办的临时任务一项未完成扣0.5分。 水汽车间主任目标量化分配方案一、联职责挂目标百分考核的核算形式。二、工资基数：4000元/月三、工资核发办法：当月收入=4000考核得分/100单项奖罚四、各项目标见下表：分类序号要 素目标要求及奖惩挂指标吨汽生产成本 元当月生产成本每降超1 元，加减0.2分。当月保证生产用汽每影响一次生产用汽，减0.2分。全月未影响时，加0.5当月吨汽耗煤165每节超0.5加减0.2分。当月吨汽水耗1.1吨；吨汽电耗 5.4 度。完成吨汽生产消耗指标时，每项加0.5分。否则，每项减0.5分。（20吨炉） 当月吨汽维修费用0.5元吨汽维修费每节超0.1元，加减0.2分（20吨炉）当月故障停机时间3小时。每节超1小时，加减 0.2分。职责负责生产管理制度在车间内得到贯彻落实。未落实到位，出现管理漏洞，受到公司通报时，每次扣0.2分。负责设备管理制度在车间内部得到贯彻落实。未落实到位，出现管理漏洞，受到公司通报时，每次扣0.2分。负责质量管理制度在车间内部得到贯彻落实。未落实到位，出现管理漏洞，受到公司通报时，每次扣0.2分。搞好现场管理，做到清洁文明生产 未落实到位，出现管理漏洞，受到公司通报时，每次扣0.2分。确保安全生产，无安全事故发生。每发生一起，减0.5分完成交办的临时任务一项未完成扣0.5分。 中段水车间主任目标量化分配方案一、联职责挂目标百分考核的核算形式。二、工资基数：4000元/月三、工资核发办法：当月收入=4000考核得分/100单项奖罚四、各项目标见下表：分类序号要 素目标要求及奖惩挂指标当月吨污水处理成本 0.55元当月生产成本每降超0.05 元，加减0.5 分。当月保证污水全部处理，达标排放。未达标排放，每次扣0.2分。全部达标排放时，加2分。 当月吨处理污水耗电0.667度完成吨处理污水耗电0.667 度时，加0.5分。否则，减0.5分。当月吨处理污水维修费用0.011 元吨处理污水维修费每节超0.001元，加减0.2分当月故障停机时间3小时。每节超1小时，加减 0.2分。职责负责生产管理制度在车间内得到贯彻落实。未落实到位，出现管理漏洞，受到公司通报时，每次扣0.2分。负责设备管理制度在车间内部得到贯彻落实。未落实到位，出现管理漏洞，受到公司通报时，每次扣0.2分。负责质量管理制度在车间内部得到贯彻落实。未落实到位，出现管理漏洞，受到公司通报时，每次扣0.2分。搞好现场管理，做到清洁文明生产 未落实到位，出现管理漏洞，受到公司通报时，每次扣0.2分。确保安全生产，无安全事故发生。每发生一起，减0.5分完成交办的临时任务一项未完成扣0.5分。 附件2：生产车间目标量化考核及分配方案原料制备车间一、核算形式：联产量挂成本、单项指标奖罚。二、定员：48人（麦草收购部分26人，木片收购部分1人，切草工段15人，司机6人）三、基数工资：麦草、木片收购人员：完成当月收购量时基数工资为 600元,验质人员系数1.5(4人)切草人员按造纸一车间、造纸二车间、制浆、碱回收四车间产量工资及超产奖罚人均数发产量工资。（自四月份起把造纸三车间纳入）四、司机按车队核算办法执行。四、年计划总产量：麦草120000 吨，木片13000吨。 麦草、木片收购部分：（一）收购麦草吨工资含量：1.56元/吨。当月吨浆草耗比定额每下降0.1吨，吨工资含量增加0.15元。每超定额单耗0.1吨，吨收购麦草工资含量下降0.15元。（二）收购木片吨工资含量：0.56元/吨。（三）超计划部分收购麦草吨工资含量：当月麦草收购量超计划5001500吨时，超出部分每吨按3元，15003000吨时，超出部分每吨按3.8元，3000吨以上时，超出部分每吨按4.5元。（四）超计划部分吨收购木片工资含量：当月木片收购量超计划300吨以内时，超出部分每吨按0.9元，300600吨时，超出部分每吨按1元，600吨以上时，超出部分每吨按1.1元。（五）工作职责序号考核标准评 分 标 准1严格按公司物资管理制度落实。未落实，每项次扣50元。2加强麦草市场调查，准确掌握麦草市场供求、周边厂家收购麦草价格、收购量等信息，每月向总经理、企管部提供调查报告。未提供调查报告时，扣100元；提供信息失真，每次扣50元。3严格按公司规定的质量的标准收购麦草、木片，做到逐车检验，不符合质量要求的，一律拒收。发现一车未检验而收购的扣100元，经复检与原结果误差较大的，每车次扣100元；麦草车水分、杂质、过大、应量方而未量方的，每车次扣50元。4制定草场、木片场管理制度并落实，确保料场、木片场垛台整齐，道路清洁。无制度扣100元；不按制度落实时，每项次扣30元；料场内道路不清洁时，每次扣50元，散落有麦草、木片时，每次扣100元。5加强消防管理，制定草场、