外委维修项目管理办法.doc

内蒙古乌兰水泥集团有限公司维修项目管理办法1.总则为加强内蒙古乌兰水泥集团有限公司（以下简称集团公司）外委维修项目(含技术改造项目)的管理，保证工程项目的经济性、合理性及过程安全、质量与进度，特制定本办法，对项目的审批流程及过程控制流程进行规定。2.适用范围 按照项目承担主体的不同，维修工程可分为三类：自营、内部合同制及外委合同制。自营指维修项目由各生产车间维护人员自行承担；内部合同制指在集团公司承包制下由公司辅助车间承担各生产车间的维修项目并签订内部合同的维修方式；外委指各生产车间的维修项目委托给集团公司以外的专业维修公司承担并签订相应的正式维修合同的维修方式。本管理规定适用于乌兰集团各生产车间维修项目的管理。3维修项目管理流程3.1项目申请对于大、中修中需外委施工的项目由项目所在单位在检修实施前两个月填写乌兰水泥集团外委维修项目申请单（见附表1）。在申请单中要详细填写该项目外委的原因、项目所包含的检修内容（必要时附图纸）、推荐的外委单位、估计工期、预算费用（初步报价）等，报集团公司设备管理部审核。设备管理部接到申请后召集项目提出单位、相关专业职能部门、总工程师、生产副总经理就所申请的项目是否确实需要外委进行讨论，如果部分项目确因集团公司内部检修单位技术水平、工器具、工期、人力等因素限制无力承担的可批准外委。另外，对于每个项目，原则上要推荐至少三家的目标外委单位。3.2项目询盘由设备管理部会同检修申请部门与各目标外委单位进行联系，就我方外委项目的详细内容进行沟通，然后取得各目标外委单位的初步报价（施工预算）、资质证明、施工方案等详细资料。3.3项目评审及合同签定3.3.1项目评审的组织由各相关职能部门、生产单位代表组成项目评审小组对各外委单位进行评审，项目评审小组构成如下：项目评审小组成员由招标管理部、安全生产部、科技环保部、设备管理部、生产车间负责人及专业技术人员代表组成。3.3.2项目评审由设备管理部召集评审小组成员及外委单位代表召开评审会议，对各外委单位从技术先进性、经济性、安全、环保、资质等各个方面展开综合评审，同时与外委单位进行商务及技术谈判。最终确定外委施工单位。3.2.3合同签订设备管理部代表集团公司与通过评审的外委单位签定维修合同，必要时签订技术协议作为合同附件。对于工程量尚无法确定的要在合同中注明，施工完毕后由生产车间提供验收签证单作为合同价款的最终依据。3.4项目施工过程控制3.4.1项目施工前的控制项目所在单位必须要求乙方在施工前进一步掌握现场实际情况后制定详细的施工技术方案、安全预案、进度计划，根据项目专业经由设备管理部等专业职能部门审批后进入实施阶段。3.4.2项目施工过程控制3.4.2.1项目过程管理主要由项目所在单位负责，由项目所在单位指派专人作为项目甲方项目负责人(甲方代表)对项目施工过程进行监督管理、协调配合。3.4.2.2检修各专业管理小组分别负责对项目施工过程中的关键技术环节、安全施工关键环节进行监督。3.4.2.3对于项目施工过程中的关键技术环节，甲方代表要联系车间各级技术人员进行验收，经验收合格后方可进行下一步的施工作业。3.4.2.4 甲方代表必须要求施工单位对过程中的关键技术环节做好施工记录，并作为考核内容之一。3.4.2.5甲方项目负责人必须严格记录施工单位实际发生的工程量并作为验收内容之一。3.4.2.6职能部门、甲方项目负责人、车间各级验收人员如果在项目施工过程中发现施工单位有违规操作、敷衍、进度缓慢等行为可对其进行考核，填报乌兰水泥集团外委工程（项目）考核通知单（见附表3），经检修管理小组审核、生产副总批准后，对其进行扣款处罚。3.5项目验收签证项目完工后由乙方项目负责人组织施工方代表、甲方车间代表、相关专业职能部室人员进行验收签证，填写乌兰水泥集团外委工程（项目）竣工验收单（见附表4）。最终通过的验收签证单作为付款的依据。4内蒙古乌兰水泥集团外委工程（项目）管理规定由集团公司设备管理部负责解释，并自下发之日起实施。5.附件:乌兰水泥集团外委工程(项目)考核通知单、乌兰水泥集团外委工程（项目）竣工签证单、乌兰水泥集团外委工程（项目）申请单附表3： 乌兰水泥集团外委工程(项目)考核通知单项目名称外委编号主送单位签收人时间考 核 扣 款 原 因扣款依据扣款金额审 批 意 见提出人审核人（项目提出单位主管、相关专业职能部门主管）批准人（生产副总经理）说明：一式两份，申请部门一份、主管职能部门一份附表2： 乌兰水泥集团外委工程验收签证单维修工程项目名称申请单编号施工单位开工时间竣工时间生产车间人员验收内容项目计划工程量：项目实际发生的工程量：施工质量情况：甲方代表（或车间项目负责人）确认签字：车间主管领导确认签字： 施工单位项目负责人确认签字年 月 日相关专业职能部门确认签字 年 月 日注：无此验收单不予付款说明：一式两份，申请部门一份、相关职能部门一份附表1： 乌兰水泥集团外委维修工程申请单外委项目名称（如果有多项请附项目清单）申请单号申请部门及专业申 请 人预算费用资金来源申请时间项目负责人推荐