销售华南分公司-附录A通用部分培训资料.doc

附录A通 用 表一、 综合管理通用表17二、 工程施工通用表42三、 材料/设备质量证明通用表62建设工程交工技术文件通用表序号用表名称编号页次一综合管理用表1封面AXSHN01-01A192封面BXSHN01-01B203封面CXSHN01-01C214交工技术文件总目录XSHN01-02225卷内目录XSHN01-03236交工技术文件说明XSHN01-04247开工报告XSHN01-05258交工报告XSHN01-06269中间交接证书XSHN01-072710工程交工证书XSHN01-082811施工现场质量管理检查记录XSHN01-092912交工主要实物工程量统计表XSHN01-103013特种作业人员登记表XSHN01-113114无损检测人员登记表XSHN01-123215主要施工管理人员登记表XSHN01-133316主要施工设备/监测仪器登记表XSHN01-143417施工图审查记录XSHN01-153518施工图设计交底记录XSHN01-163619施工组织设计/方案封面3720施工组织设计（方案）审批页XSHN01-173821视频文件目录XSHN01-183922数码照片目录XSHN01-194023卷内备考表XSHN01-2041二工程施工用表1单位工程质量验收记录XSHN02-TY-01442分部工程质量验收记录XSHN02-TY-02453分项工程质量验收记录XSHN02-TY-03464质量控制资料核查表XSHN02-TY-04475工程变更一览表XSHN02-TY-05486工程联络单XSHN02-TY-06497工程量核定单XSHN02-TY-07508工程量签证单XSHN02-TY-08519工程检查验收记录XSHN02-TY-095210隐蔽工程检查记录XSHN02-TY-105311接地装置安装检测记录XSHN02-TY-115412除锈施工检查记录XSHN02-TY-125513防腐工程施工检查记录XSHN02-TY-135614保温工程施工检查记录XSHN02-TY-145715无损检测监理指令汇总表XSHN02-TY-155816工程技术交底记录XSHN02-TY-165917工序交接记录XSHN02-TY-176018工程中间交接/竣工验收申请XSHN02-TY-1861三材料/设备质量证明用表1主要设备及备品、备件、随机资料交接清单XSHN03-01642合格证、质量证明文件汇总表XSHN03-02653合格证、质量证明文件粘贴单XSHN03-03664物资现场验收记录XSHN03-04675设备开箱检查记录XSHN03-0568一、综合管理通用表77 / 65XSHN01-01A封 面案卷号：第 / 卷 第 / 册石油化工建设工程项目交工技术文件工程名称：卷 名：建设单位（公章） 监理单位（公章） 编制单位（公章）项目负责人： 项目总监： 项目经理：日期： 日期： 日期： 年 月 日 年 月 日 年 月 日XSHN01-01B封 面案卷号：第 / 卷 第 / 册石油化工建设工程项目交工技术文件工程名称：卷 名：建设单位 （公章） 编制单位（公章）项目负责人： 项目总监： 日期： 日期： 年 月 日 年 月 日XSHN01-01C封 面案卷号：第 2 / 6 卷 第 4 / 10 册石油化工建设工程项目交工技术文件工程名称：单元名称：线路工程I标(*-*)卷 名：专业+综合卷册 名：第*册(本册内容概括)建设单位（公章） 监理单位（公章） 编制单位（公章）项目负责人： 项目总监： 项目经理：日期： 日期： 日期： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 XSHN01-02交工技术文件总目录工程名称：序号卷 号 册 号资 料 名 称页 数111单元名称+卷名+册名18922200321042123453编制人： 年 月 日审核人： 年 月 日XSHN01-03卷 内 目 录工程名称：单元名称：序号文件编号责任者文 件 题 名日 期页次备注112435891215152099XSHN01-04交工技术文件说明工程名称：编制人： 年 月 日审核人： 年 月 日XSHN01-05开 工 报 告工程名称：合 同 号设 计 单 位计划开工日期年 月 日计划交工日期年 月 日工程内容开工条件审查意见质量监督意见工程质量监督站站长： （公章） 日期： 年 月 日建 设 单 位监 理 单 位施 工 单 位（公章）项目经理：日期： 年 月 日（公章）项目总监：日期： 年 月 日（公章）项目经理：日期： 年 月 日XSHN01-06交 工 报 告工程名称：单元名称：合 同 号设计单位开工日期年 月 日完工日期年 月 日交工工程内容遗留内容交工条件批复意见施 工 单 位监 理 单 位建 设 单 位项目经理： 年 月 日项目总监： 年 月 日现场代表： 年 月 日XSHN01-07工程中间交接证书工程名称：合同编号交接日期年 月 日工程内容验收意见质量监督意见工程质量监督站站长： （公章） 日期： 年 月 日建 设 单 位监 理 单 位施 工 单 位设 计 单 位（公章）项目经理：日期： 年 月 日（公章）项目总监：日期： 年 月 日（公章）项目经理：日期： 年 月 日（公章）项目经理：日期： 年 月 日其他代表：XSHN01-08工程交工证书工程名称：合同编号实际开工日期年 月 日交工日期年 月 日工程内容：工程接收意见：工程质量监督意见：工程质量监督站站长： （公章） 日期： 年 月 日 建 设 单 位监 理 单 位施 工 单 位设 计 单 位（公章）项目经理：日期： 年 月 日（公章）项目总监：日期： 年 月 日（公章）项目经理：日期： 年 月 日（公章）总代表：日期： 年 月 日其他代表XSHN01-09施工现场质量管理检查记录工程名称：单元名称：开工日期建设单位项目负责人设计单位项目负责人监理单位总监理工程师施工单位项目经理项目技术负责人序号项 目检查情况1质量管理体系质量责任制组织机构质量目标质量检验计划2有要求的专业工种人员持证上岗情况3施工图审查及设计交底情况4施工组织设计、施工方案及其审批5施工技术标准配备情况6监测仪器配备及使用状态7现场的材料、设备存放与管理8施工质量水平评定、考核制度检查结论施 工 单 位监 理 单 位项目经理：（公章） 年 月 日项目总监：（公章） 年 月 日XSHN01-10交工主要实物工程量统计表工程名称：单元名称： 工程量实物名称备注施 工 单 位监 理 单 位编制人：项目经理：年 月 日监理工程师：年 月 日XSHN01-11特种作业人员登记表工程名称：单元名称：序 号姓 名工 种发证单位证件编号证件有效期备注注：附相应的资格证书的复印件。施 工 单 位监 理 单 位技术负责人：年 月 日监理工程师： 年 月 日XSHN01-12无损检测人员登记表第 页 共 页工程名称：单元名称：序号姓名合格项目代号证 书 编 号级别有效期限检 测 单 位监 理 单 位 专业工程师： 年 月 日专业工程师： 年 月 日XSHN01-13主要施工管理人员登记表工程名称：单元名称：序号姓 名岗 位学 历专 业职 务/职 称取得资格名称及证书编号从事本专业工作年限备注注：附相应的资格证书的复印件。施 工 单 位监 理 单 位制 表：技术负责人： 年 月 日监理工程师： 年 月 日XSHN01-14主要施工设备/监测仪器登记表工程名称：单元名称：序号名 称型 号单位数 量使用状态/有效日期备注施 工 单 位监 理 单 位制表人： 技术负责人：年 月 日监理工程师： 年 月 日XSHN01-15施工图审查记录共 页 第 页工程名称：单元名称：审查时间地 点审 查 记 录 内 容图 号审 查 问 题 处 理 意 见设 计 单 位监 理 单 位建 设 单 位代表：（公章）年 月 日总监：（公章）年 月 日项目负责人：（公章）年 月 日其他单位 签字栏在最后一页使用。XSHN01-16施工图设计交底记录共 页 第 页工程名称：单元名称：设计交底时间地点交 底 记 录 内 容图号设 计 交 底 问 题 处 理 意 见施 工 单 位设 计 单 位技术负责人：（公章）年 月 日代表：（公章）年 月 日监 理 单 位建 设 单 位总监：（公章）年 月 日现场代表：（公章）年 月 日其他单位签字栏在最后一页使用。工程施工组织设计/方案编制人：审核人：审批人：编制单位：（盖章） 年 月 日XSHN01-17施工组织设计/方案审批页工程名称：单元名称：我方已根据 的有关规定完成了 工程施工组织设计/方案的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。附： 施工组织设计/方案项目经理： （公章）年 月 日专业监理工程师审查意见：专业监理工程师： 年 月 日总监理工程师审核意见： 总监理工程师： （公章）年 月 日建设单位意见： 项目负责人： （公章）年 月 日XSHN01-18视频文件目录工程名称：序号题名时间地点摄录者播放时间密级光盘号XSHN01-19数码照片目录工程名称：文件夹编号题名拍摄时间张数备注XSHN01-20卷 内 备 考 表档号：互见号：说明：本卷共有_件,共_页.其中图纸_张. 立卷人： 年 月 日检查人： 年 月 日二、工程施工通用表XSHN02TY-01单位工程质量验收记录工程名称：单元名称：开工日期交工日期序号项 目验 收 记 录验 收 结 论1分部工程共 个分部，经查 分部符合标准及设计要求 分部。2质量控制资料共核查 项，其中符合要求 项，经核查符合规范要求 项。施工单位设计单位监理单位项目负责人：（公章）年 月 日项目负责人：（公章）年 月 日总监理工程师：（公章）年 月 日质量监督单位建设单位代表：（公章）年 月 日项目负责人：（公章）年 月 日XSHN02TY-02分部工程质量验收记录工程名称：单元名称：施工单位技术部门负责人质量部门负责人分包单位分包单位负责人分包单位技术负责人序号分项工程名称检验批数施工单位检查结果验收意见123456789质量控制资料验收单位分包单位项目经理： 年 月 日施工单位项目经理： 年 月 日监理单位总监理工程师： 年 月 日建设单位现场代表： 年 月 日XSHN02TY-03分项工程质量验收记录工程名称：单元名称：施工单位项目经理专业技术负责人序号检验批部位、区段编号施工单位检查结果监理单位验收结论施 工 单 位监 理 单 位技术负责人： 年 月 日监理工程师： 年 月 日XSHN02TY-04质量控制资料核查表工程名称：单元名称：序号项 目资 料 名 称份数核查意见核查人核查结论施工单位项目经理： 年 月 日 监理单位总监理工程师： 年 月 日XSHN02TY-05工程变更一览表工程名称：单元名称：序号变 更 单 号页 数变 更 要 点附：设计变更通知单 份，工程联络单 份。设 计 单 位监 理 单 位建 设 单 位负责人： 年 月 日专业工程师：总监： 年 月 日 负责人： 年 月 日XSHN02TY-06工 程 联 络 单第 页 共 页工程名称：单元名称：联络单编号提出单位联络事项及内容： 负责人： 年 月 日注：以下栏目仅在第1页使用。 处理意见设 计 单 位代 表：（公章）年 月 日监 理 单 位监理工程师： 总监理工程师： （公章） 年 月 日 建 设 单 位现场代表：造价人员：项目负责人： （公章） 年 月 日XSHN02TY-07工程量核定单工程名称：单元名称：施工图及图号（工程设计变更通知单编号）分部分项工程量：附件： 工程量计算书 工程结构示意图 工程照片或影像资料施工单位负责人：（签名）_ （公章） 年 月 日 核 定 意 见： 监 理 单 位建 设 单 位监理工程师：总监理工程师：（公章） 年 月 日 现场代表：项目负责人： （公章） 年 月 日 XSHN02TY-08工程量签证单工程名称：单元名称：工程设计变更通知单编号由于 原因，就下列事项签证并予核定。事项：附件：工程设计变更单 工程结构示意图 工程造价计算书施工单位负责人：（签名）_ （盖章） 年 月 日 核定意见：监 理 单 位建 设 单 位监理工程师：总监理工程师： （公章） 年 月 日 现场代表：造价人员：项目负责人： （公章） 年 月 日 XSHN02TY-09工程检查验收记录工程名称：单元名称：检查验收项目验收依据：施工图及图号 /设计变更（编号 ）及国家/行业现行标准 等。检查验收内容及简图检查验收意见 施 工 单 位监 理 单 位 质量检查员： 技术负责人： 年 月 日 监理工程师： 年 月 日 XSHN02TY-10隐蔽工程检查记录工程名称：单元名称：隐蔽项目隐检依据：施工图及图号 /设计变更（编号 ）及国家/行业现行标准 等。隐蔽内容及简图检查结果施 工 单 位监 理 单 位 质量检查员： 技术负责人：日期： 年 月 日监理工程师：日期： 年 月 日XSHN02TY-11接地装置安装检测记录工程名称：单元名称：施工图号安装地点测量仪表型号测试人接地电阻检测记录编号测量位置设计值（）实际值（）测量日期当天天气前三天天气情况接地平面布置图 注：简绘接地布置图，并简述接地情况（材料规格、长度、埋入深度、数量、连接方法、网路尺寸、测试位置、地质情况等）检测结论施 工 单 位监 理 单 位质量检查员：技术负责人： 年 月 日监理工程师： 年 月 日XSHN02TY-12除锈施工检查记录工程名称：单元名称：除锈标准施 工 部 位除 锈 方 法除 锈 面 积时 间检查结果施 工 单 位监 理 单 位质量检查员：技术负责人：年 月 日监理工程师： 年 月 日XSHN02TY-13防腐工程施工检查记录工程名称：单元名称：施工部位图 号施工日期施工环境温度 湿度% 工程内容：检查结果：施 工 单 位监 理 单 位质量检查员：技术负责人：年 月 日监理工程师： 年 月 日XSHN02TY-14保温工程施工检查记录工程名称：单元名称：材料规格名称保温结构施工内容：检查结果：施 工 单 位监 理 单 位检测人员：技术负责人：年 月 日监理工程师：年 月 日XSHN02TY-15无损检测监理指令汇总表第 页 共 页工程名称：单元名称：序号指令编号检测桩号/部位检测类别检测数量接收指令时间备 注检 测 单 位监 理 单 位专业工程师： 年 月 日 监理工程师： 年 月 日 XSHN02TY-16工程技术交底记录第 页 共 页工程名称：单元名称：技术文件名称交底日期年 月 日主 持 人交 底 人参加交底单位及人员签字技术交底主要内容：记录人： 年 月 日审核人： 年 月 日XSHN02TY-17工序交接记录工程名称：单元名称：执行标准移交内容（包括实体质量、质量记录、检试验报告等）及自检结果：接收单位意见：移 交 单 位组织交接单位/部门接 收 单 位质量检查员：技术负责人： 年 月 日 项目负责人/专业工程师： 年 月 日质量检查员：技术负责人： 年 月 日XSHN02TY-18工程中间交接/竣工验收申请工程名称：单元名称：建设单位监理单位拟中交/验收时间工程完工内容资料编制情况专项验收情况遗留工程内容建设单位意见项目负责人： （公章） 年月日工程管理部门意见 年 月 日三、材料/设备质量证明通用表XSHN03-01主要设备及备品、备件、随机资料交接清单工程名称：单元名称：序号主要设备名称规格型号数量备 品 备 件随机资料名称份数备注名称规格数量注：含随机专用工具；说明书、原理图、合格证等。移 交 单 位接 收 单 位代表： 年 月 日代表： 年 月 日XSHN03-02合格证、质量证明文件汇总表工程名称：单元名称：序号物资名称型号规格单位数量生产厂家出厂日期及批号证明件类别及编号进场日期使用部位/系统备注施 工 单 位监 理 单 位编制人：年 月 日技术负责人：年 月 日监理工程师：年 月 日XSHN03-03合格证、质量证明文件粘 贴 单工程名称：单元名称： 张贴人：年 月 日审核人：年 月 日XSHN03-04物资现场验收记录工程名称：单元名称：生产厂家：序号物资名称规格批号计量单位送货数量实收数量备注检验方法：附带资料：验收情况：验收结果：施工单位监理单位建设单位材料员：质检员：年 月 日监理工程师：年 月 日材料管理员/现场代表：年 月 日XSHN03-05设备开箱检查记录工程名称：单元名称：名 称合同号型 号制造商装箱单号检查箱数检查情况1包装 无破损 有破损； 5质量证明文件 有 无2规格与装箱单 相符 不相符； 6产品技术文件 有 无3数量与装箱单 相符 不相符； 7设备零部件 齐全 缺失4外观 无可见缺陷 有可见缺陷； 8备品备件 齐全 缺失随机资料名 称份数专用工具名称、型号、规格数量问题及处理意见供 货 单 位接 收 单 位监 理 单 位建 设 单 位 代表： 年 月 日专业工程师： 年 月 日监理工程师： 年 月 日 现场代表： 年 月 日使 用 说 明一般规定：1. 表头部分：表头右侧项目工程名称和单元名称，按建设单位的统一规定填写。只有一个单位工程的项目可将“工程名称”和“单元名称”合并为一个“工程名称”。2. 各签署栏：2.1 “施工单位”是指承担该工程项目施工的总承包单位或分包施工单位。与签订的施工合同专用公章名称一致。其中“项目经理”是指该工程项目施工单位的项目经理；“技术负责人”、“质量检查员”等分别指该工程项目中的各施工专业的技术负责人、专(兼)职质量检查员等。2.2 “设计单位”是指该工程项目的设计单位。其中“代表”是指设计单位在该工程项目委派的负责人或经其授权的代表。2.3 “监理单位”是指该工程项目的监理单位。其中“项目总监”是指该工程项目的总监理工程师；“监理工程师”是指监理单位负责该项目监理工作的具备国家注册监理工程师执业资格证件的各专业监理工程师或经总监理工程师授权，具备相应资格的监理人员。总监理工程师和专业监理工程师应具有相应的执业资格证书。2.4 “建设单位”是指该工程项目的建设单位或由建设单位成立的项目管理部。其中“负责人”是指建设单位在该工程项目委派的管理负责人或项目经理；“代表”是指经管理负责人或项目经理授权，具备相应资格的管理人员。2.5 “质量监督机构”是指对该工程项目实施质量监督的机构。其中“代表”是指工程质量监督机构在该工程项目委派的负责人或经其授权的代表。2.6 表格中的签署意见栏中，若需参建单位加盖公章时，应加盖单位的行政章或经过业主备案的该项目的项目经理部公章；设计图纸等加盖印章的管理，按国家相关管理规定执行；3. 表格中的“备注”栏用以填写需要说明的比较重要的事项。4. 表格的“结论”、“验收意见”栏，用于填写检查确认的情况，可填写“符合设计和规范要求”、“合格”、“不合格”或对其安装质量、检测验收结果提出意见、作出评价，由监理单位或建设单位签署。5. 表格的栏目应填写齐全，不需填写的栏目应标以“/”表示。当某栏目内容较少，填写不完