物料验收规范.doc

编号：版号：物料验收规范编制日期审核日期批准日期日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人1 目的1.1 为规范物料的进货、退库检验过程的职责、方法、选用依据、工作程序，特制定本规范。2 适用范围2.1 适用于本公司物料的进货、退库的检验。3 定义3.1 各种设备、线材、元器件、固定件等各种外购产品统称为物料。4 职责4.1 负责物料的进货、退库的检验；4.2 采购部门负责物料送检和办理入库。5 控制要求5.1 检验环境要求5.1.1 如无特殊要求，物料进货检验应在以下环境条件下进行：5.1.1.1 温度：15355.1.1.2 湿度：45% 75%5.2 检验方式分类 5.2.1 全检5.2.1.1 检验人员根据检验规范要求，对规定项目进行100%检测。不合格数大于批合格判定数的，判为批不合格；批合格的产品，挑出不合格品另行处理。5.2.2 抽样检验5.2.2.1 检验人员根据检验规范要求，按表1规定的抽样推荐方案进行抽样，并按所规定的检验项目进行检验。根据检测结果，按表1所规定的判定数，判定该批设备的合格与否。5.2.3 免检5.2.3.1 适用于大量低值易耗辅助性物料，或经认定的免检物料，以及急用的特批免检物料。5.2.3.2 对于特批免检物料的进货，检验员应跟踪物料质量状况。5.3 设备检验项目及方法5.3.1 外观检验：一般用目视、手感等方式进行检验。5.3.2 尺寸检验：一般用卡尺、千分尺、塞规、环规等量具进行检验。5.3.3 特性检验：如电气、物理、化学、机械特性，用检测仪表和特定的方法进行检验。5.3.4 资料检验：查对说明书、合格证、其他特殊证件等资料是否齐全。5.3.5 标示检验：查对各种标示是否齐全。5.4 检验方案5.4.1 全检5.4.1.1 外购物料批量小于50的必须进行全检。5.4.1.2 有特殊要求的批量必须进行全检。5.4.1.3 不合格品率3%时判定为批合格，否则为批不合格。5.4.2 抽样检验5.4.2.1 当批数量为51件150件时，规定样本数为20，不合格品：Ac=0 Re=1；5.4.2.2 大于150件：按GJB179A要求，以每百单位不合格品数表示，采用一次正常抽样，一般检验水平，不合格品AQL=0.65，详见表1。表1 抽样检验推荐方案表批 量字码样本数量接收判定数(Ac)拒收判定数(Re)51280F20012811200J801212013200K12523320110000L200341000135000M3155635001150000N50078说明：1、本表是据GJB179A - 96计数抽样检验程序及表以及本公司所允许的LQ值选择整理而成。5.5 进货检验工作流程5.5.1 按下图要求流程执行。5.6 进货检验后的处理5.6.1 批合格物料处理5.6.1.1 对检验合格的物料，检验员作好检验记录，办理进库手续。5.6.2 批不合格物料处理5.6.2.1 经检验判为不合格的物料，检验人员应将不合格品隔离并加标识，同时在物料验收单的“合格与否”栏内填写“不合格”，记录不合格项，并将物料验收单保存归档；5.6.2.2 对检验判为不合格的物料，由采购部门负责处理。5.7 检验记录5.7.1 妥善记录检验结果，并将物料验收单保存归档。5.8 设备退库复验5.8.1 已出库的物料，需