工业装备易损部件再制造项目可研.doc

大型工业装备易损部件再制造建设项目 可可 行行 性性 研研 究究 报报 告告 江西恒大高新技术股份有限公司 二 一一年八月 目目 录录 第一章第一章 项项目目单单位概况位概况 1 第一节 项目单位基本情况 1 第二节 项目单位技术力量和人员结构 2 第三节 财务基本状况 3 第二章第二章 项项目基本情况目基本情况 5 第一节 项目建设背景和意义 5 第二节 项目概况及产品方案 9 第三章第三章 项项目目组织实组织实施方案施方案 11 第一节 工程建设方案 11 第二节 工艺技术及设备 17 第三节 项目进度安排 23 第四节 实施期限 25 第四章第四章 节节能和能和环环境保境保护护 26 第一节 项目资源 能源利用分析 26 第二节 节能环保措施分析 26 第五章第五章 项项目投目投资资概算概算 30 第六章第六章 经济经济效益及社会效益分析效益及社会效益分析 37 第一节 经济效益分析 37 第二节 社会效益分析 54 第七章第七章 项项目目资资金情况金情况 58 第一节 项目资金预算安排 58 第二节 资金来源与落实情况 58 第八章第八章 项项目招目招标标内容内容 59 第一节 编制依据 59 第二节 项目招标方案 59 江西恒大高新技术股份有限公司 1 第一章第一章 项项目目单单位概况位概况 第一第一节节 项项目目单单位基本情况位基本情况 江西恒大高新技术股份有限公司 以下简称 恒大高新 成 立于 1993 年 是一家以防磨抗蚀新材料的生产和大型工业设备防磨 抗蚀防护与再造工程服务为核心业务的高科技企业 也是全国电力 钢铁 水泥等行业中大型工业设备防磨抗蚀领域品牌最响的龙头企 业以及多个行业标准的主要起草单位 公司位于南昌市高新开发区 金庐北路 88 号 注册资本 6000 万元 目前防磨抗蚀业注册资本最 多的企业 拥有南昌恒大新材料发展有限公司 江西恒大表面工程 有限公司等四家控股子公司 恒大高新是经江西省科技厅认定的高新技术企业 拥有热喷涂行 业企业从业一级资质 防腐保温工程专业承包二级资质 目前为防 磨抗蚀行业最高资质 通过 ISO9001 2000 质量管理体系认证 职 业健康管理体系 GB T28001 2001 认证和环境管理体系 GB T24001 2004 认证 公司是全国热喷涂协作组理事单位 中钢协粉末冶金分 会硬面技术专业委员会副理事长单位 中国表面工程协会热喷涂专 业委员会会员 江西省表面工程专业委员会副理事长单位 江西省 百家重点企业之一 近几年 恒大高新在国内电力 矿山等行业大型装备在线金属 热喷涂耐磨抗蚀防护市场占有率达 18 以上 位居第一 是国内大 大型工业装备易损部件再制造建设项目 2 型工业设备在线修复领域的领跑者 公司客户遍及全国除西藏 台 湾之外的所有省 市 自治区及直辖市 并已经成功进入印度 印 尼 越南等海外市场 拥有采矿 电力 钢铁 水泥等行业的一批 核心客户 公司的持续快速发展赢得了各级政府和社会各界的关注 公司 先后获得重质量守信誉企业 江西省特级诚信企业 百强科技型中 小企业 江西省创新试点企业 A 级纳税信用企业 江西省优秀高 新技术企业等殊荣 第二第二节节 项项目目单单位技位技术术力量和人力量和人员结员结构构 恒大高新组建了以省级企业技术中心为核心 以博士后科研工 作站和产学研合作单位为依托 以市场为导向的自主创新体系 拥 有专职技术开发人员 49 人 其中博士 4 人 硕士 14 人 公司具备较强的产品自主研发和技术创新能力 自行研制的主 要产品包括高强耐磨电弧喷涂丝材 高温抗蚀耐磨衬里材料 高温 抗蚀耐磨涂料 高温远红外节能涂料 高温抗渣防结焦涂料 高温 隔热防超温涂料 耐磨抗蚀陶瓷片 高耐磨合金衬板等 应用的主 要技术包括超音速电弧喷涂 超音速火焰喷涂 等离子喷涂 喷熔 堆焊等技术 产品研发水平在行业内处于领先地位 自主研发的多 项产品达到国际先进或国内领先水平 曾列入国家级项目 12 项 省 江西恒大高新技术股份有限公司 3 重大项目 1 项 省科技进步奖 技术发明奖 3 项 拥有国家专利 18 项 其中发明专利 7 项 实用新型专利 11 项 公司拥有 4 家子公司 母公司下设 18 个职能部门 从设立后的 运行情况来看 各部门职能分工明确 确保公司对经营进行有效管 理和控制 公司组织框架图如图 1 1 图 1 1 企业组织架构图 第三第三节节 财务财务基本状况基本状况 大型工业装备易损部件再制造建设项目 4 近三年来 恒大高新发展迅速 经营状况良好 无重大投资失 误或决策失误 财务状况良好 其具体情况如下 表表 1 11 1 企业近三年财务资产状况企业近三年财务资产状况 项目项目 年份年份2008 年年2009 年年2010 年年 销售收入 万元 178492192024392 利润 万元 433756356816 纳税 万元 208720213110 固定资产 万元 324730454957 资产负债率 363025 银行信用等级AA AA AA 江西恒大高新技术股份有限公司 5 第二章第二章 项项目基本情况目基本情况 第一第一节节 项项目建目建设设背景和意背景和意义义 一 一 项项目建目建设设背景背景 1 政策环境 为了减少资源消耗 使资源再利用 减少工业装备因磨损和腐 蚀造成的经济损失 降低物耗能耗 发展循环经济 再制造产业在 国民经济中的作用逐渐受到重视 从 2005 年开始我国一直将绿色 再制造列为加快循环经济发展内的一个重要组成部分 通过一系列 的政策发展和培育该新兴产业 2005 年 国务院颁发国发 2005 21 号文件 国务院关于做好 建设节约型社会近期重点工作的通知 和国发 2005 22 号文件 国 务院关于加快发展循环经济若干意见 中指出 国家将把 绿色再 制造技术 列为国务院有关部门和地方各级人民政府要加大经费支 持力度的关键性项目之一 2006 年 国务院颁布的 国家中长期科学和技术发展规划纲要 2006 2009 再制造业的发展思路中 要求积极发展绿色制造 2007 年度 国家发改委 科技部 商务部颁布的 当前优先发 展的高技术产业化重点领域指南 中 将 先进高能束表面改性技 大型工业装备易损部件再制造建设项目 6 术 及 机电产品表面修复与再制造技术 等列为优先发展的高技 术产业化领域 2008 年 8 月 29 日 我国通过了 循环经济促进法 并于 2009 年 1 月 1 日正式实施 首次以立法的形式推行生产 流通和 消费等过程中的减量化 再利用和资源化 其中的再利用就是指将 废物直接作为产品或者经修复 翻新 再制造后继续作为产品使用 或者将废物的全部或者部分作为其他产品的部件予以使用 2011 年 国家将绿色发展 建设资源节约型 环境友好型社会 大力发展循环经济列入 国家 十二五 规划纲要 2 客户优势 依靠稳定的产品质量 良好的销售渠道 优质的施工服务和快 速的售后响应 公司与许多国内大型企业建立了长期合作关系 先 后为五大电力集团下属200 多家电厂提供锅炉等设备防磨抗蚀防护 服务 为中国神华 首都钢铁 武汉钢铁 马鞍山钢铁 中石油 中石化等企业提供了设备防磨抗蚀防护服务 自2009 年下半年以来 公司在开拓水泥行业的客户方面取得重大突破 拓宽了业务领域 为本项目提供了广阔的市场空间 3 资源优势 项目承担单位恒大高新组建了以企业技术中心为核心 以博士 后科研工作站 南昌市高温耐磨防腐材料工程中心和产学研合作单 江西恒大高新技术股份有限公司 7 位为依托 以市场为导向的自主创新体系 拥有专职技术开发人员 49 人 其中博士 4 人 硕士 14 人 公司具备较强的产品自主研发和技术创新能力 产品研发水平 在行业内处于领先地位 自主研发的多项产品达到国际先进或国内 领先水平 曾列入国家级项目 12 项 省重大项目 1 项 省科技进步 奖 技术发明奖 3 项 拥有国家专利 18 项 其中发明专利 7 项 实 用新型专利 11 项 4 配套设施优势 本项目选址位于南昌国家高新技术产业开发区江西恒大防磨抗 蚀产业园内 项目占地总面积约为 13334 平方米 本项目地块目前已完成 七通一平 周边的其他工程建设项 目正在进行 二 国内外二 国内外发发展展现现状状 目前 国际上绿色再制造工程的发展仅有十几年的历史 总体 水平以美国 日本及欧洲等国家和地区最具有代表性 我国对再制 造工程的研究应用尚处于起步阶段 很多有识之士积极倡导和宣传 建立再制造工程学科 受到了政府有关部门的高度重视并将再制造 成形技术 寿命评估技术等已列入 十二五 规划 国内有许多单 位正在进行再制造领域的研究 全军装备维修表面工程研究中心 大型工业装备易损部件再制造建设项目 8 西安交通大学等单位使用表面工程技术进行设备零部件的再制造研 究和应用 装甲兵工程学院 空军第一研究所 空军工程大学和海军 工程大学对装甲车辆 军用飞机 舰艇的延寿作了大量的试验和研 究工作 取得了明显的成绩 我公司作为防磨抗蚀业得龙头企业 已形成大型工业装备在线修复业务的规模化发展 为研究开发大型 工业装备零部件的车间批量生产奠定了坚实的基础 三 三 项项目建目建设设的意的意义义 我国设备资产已达数万亿 若其中 10 报废的设备能利用再制 造技术形成产品 就能创造巨大的经济效益和社会效益 同时 再 制造工程的最大优势是能够以表面工程和多种先进成形技术制造出 优于本体材料性能的零部件 赋予零件耐高温 防腐蚀 耐磨损 抗疲劳 防辐射等多种性能 由此可见 再制造工程是解决资源浪 费 环境污染和废旧设备难以处理的最佳方法和途径之一 是符合 国家可持续发展战略的一项绿色系统工程 国内已有汽车零部件 工程机械领域再制造试点 但大型工业 装备再制造领域空白 因此 我公司拟建再制造车间 批量修复大 型工业装备易损部件 形成产业化的再制造生产链 扩充我国再制 造的范围和规模 争做我国大型工业装备部件再制造的开拓者 这 样不但会使我公司走出一条可持续发展的道路 而且会在同国外同 行的竞争中立于不败之地 江西恒大高新技术股份有限公司 9 第二第二节节 项项目概况及目概况及产产品方案品方案 一 项目概况项目概况 项目名称 项目名称 大型工业装备易损部件再制造建设项目 建设地点建设地点 南昌国家高新技术产业开发区天祥大道以南 学苑路以 北 项目单位 项目单位 江西恒大高新技术股份有限公司 项目性质 项目性质 新建 建设工期建设工期 项目建设期拟定为 1 年 2012 年 1 月 2012 年 12 月 建设内容建设内容 主要建设生产厂房 原料仓库 成品仓库 检测室等 总建筑面积 13334 平方米 拟购置国内外先进金属表面修复及防护 大型工业装备易损部件再制造生产 检测等设备 142 台 套 项目建设目标 项目建设目标 项目建设再制造车间 批量修复大型设备易损部件 设计年再制造大型工业设备易损部件 46000 件 修复面积 8 3 万平 方米 形成产业化的再制造生产链 填补国内空白 对循环经济产 业发展具有较大的带动和支撑作用 项目经营模式 项目经营模式 项目所需废旧部件与指定设备制造商合作回收旧件 经专业技术加工 部件表面所需金属涂层原料由本公司自主研发生 产 后经过自检和他检其性能恢复或超过原有新品水平 加工后供 给用户并在产品上标注有 R 标志 二 产品方案和建设规模二 产品方案和建设规模 大型工业装备易损部件再制造建设项目 10 本项目拟采用表面工程技术对大型工业装备易损部件进行再制 造 主要涉及产品 应用领域及建设规模如表 2 1 所述 表表 2 1 产品方案及建设规模产品方案及建设规模 产品类型产品类型应用领域应用领域 建设规模 件建设规模 件 年 年 修复面积修复面积 万平方米 万平方米 年 年 耐磨件 电力 水泥 冶金 采矿等 行业大型工业装备 200003 6 换热器构件 电力 化工 冶金及余热发 电等行业大型工业装备 60002 3 轴类回转件 采矿 工程 冶金等行业大 型工业装备 200002 4 合计460008 3 江西恒大高新技术股份有限公司 11 第三章第三章 项项目目组织实组织实施方案施方案 第一第一节节 工程建工程建设设方案方案 一 项目选址一 项目选址 项目建设地址位于南昌国家高新技术开发区 以下简称 高新 区 江西恒大耐磨防护产品制造工业园内 恒大工业园规划用地 面积 118 11 亩 本项目用地约 20 亩 恒大工业园东侧紧邻高新区 天祥大道 建设用地为园区预留工业用地 不涉及拆迁 高新区座落在风景秀丽的艾溪湖风景区 高新区创建于 1991 年 3 月 1992 年 11 月被国务院批准为国家级高新技术产业开发区 辖区面积 231 平方公里 已开发面积 32 平方公里 全区企业 900 余 家 外资企业 200 余家 美国微软 美国科勒 美国耶兹 法国 ABB 德国 G D 台湾东元等一批国际知名跨国公司和中兴通讯 深 圳方大 江铜集团 TCL 等一批国内知名企业在区内均有投资项目 目前 高新区已初步形成电子信息及应用软件 生物医药 光 机电一体化 新材料四大支柱产业竞相发展的产业格局 本项目为 新材料的研发 制造 符合当地的总体规划 二 建设条件二 建设条件 大型工业装备易损部件再制造建设项目 12 1 地理位置概况 高新区地处南昌市城东 园区环抱艾溪湖 东望瑶湖 西濒青 山湖 北临赣江 生态环境优美 是南昌市大气质量和综合环境最 佳区域 高新区距市中心仅 5 公里 距火车站 5 公里 距长途汽车 站 7 公里 距赣江水运港口 10 公里 距昌北国际机场 25 公里 区 内主干道可直通市内 4 条贯通市区所有主干道的公交线路由此始 发 另有穿越市中心 直达区内的 7 条公交线 2 自然条件概况 1 地质地貌 高新区的用地呈规则方形 南北长约 3300m 东西宽约 3200m 用地内散布众多自然水体 自然环境优越 生态环境良好 纵观全 区 地势较为平坦 地势最高处 创业路与青山湖大道交汇处 20 2M 黄海高程 下同 地势最低处 用地东北角 15 4M 大 部分用地高程均在 16 5 19m 之间 相对整个城区 高新区东部地 势低洼 区内现有水面 162ha 占总用地 17 6 其余农村用地占 70 居住 工业 公共设施等城市建设用地为 113 5ha 占总用地 12 4 地震烈度小于 度 区域稳定性好 2 气象气候 气候湿润温和 属亚热带季风区 雨量充沛 四季分明 春秋 短 夏季长 年平均气温 17 5 极端最高气温 40 6 极端最低 江西恒大高新技术股份有限公司 13 气温 9 7 年平均风速 1 5 米 秒 冬季多偏北风 夏季多偏南风 年平均降雨量 1596mm 最大降雨量 2356 mm 日最大降雨量 188 1 mm 小时最大降雨量为 57 8 mm 3 水文水系 建设项目纳污水体为赣江南支 赣江是江西境内第一大河流 由章江和贡江在赣州市汇合而成 南昌市位于赣江下游 赣江平均 流量为 2080m3 s 在八一桥以下进入尾闾地区 被裘家洲 扬子洲 分成东 西两河 区域内除人工绿化植物外 无天然植被 无野生 动物资源 3 南昌高新区公用工程及基础设施条件 高新区基础设施配套齐全 环境绿化 路灯照明 交通信号全 部到位 实现了道路 通讯 供水 供电 排水 排污 煤气管网 和土地平整 七通一平 1 道路 区内拥有 五横九纵 的循环道路网络 2 供水 日供水能力 10 万立方米 采用环网供水 与市区 直接联通 可满足生产 生活用水 3 供电 已建成装机容量为 10 3 万 kVA 的 110kV 变电站 一座装机容量 3 15 万 kVA 的 220kV 变电站已投入使用 大型工业装备易损部件再制造建设项目 14 4 通讯 通讯管网和通讯线路已经覆盖整个园区 5 排水 采用雨污分流排水系统 6 排污 城东污水处理厂日处理污水能力为 100 万吨 7 煤气 管道煤气已铺设完成 并与南昌市煤气管网贯通 三 总图运输三 总图运输 1 总平面布置 1 总体布局 本项目的建设位于 江西恒大耐磨防护产品制造工业园 以 下简称 工业园 内 设计 建设和布局需要综合考虑当地的生 产气候条件 地质条件等因素 考虑工艺流程更新 产品生产变化 等因素 做到综合利用 合理布局 统一管理 分区明确 并且可 以根据市场变化及时调整生产内容 保证企业可持续发展 工业园主要建筑规划呈北 中 南三部分 北区规划建设一栋 厂房 中区规划建设三栋厂房及配电房 依次竖向排布 南区东部 规划建设综合楼 西部建设一栋厂房 工业园内 大型工业装备再 制造建设项目 使用其中一栋厂房 2 交通组织 江西恒大高新技术股份有限公司 15 在交通组织上 将人 车分流 产区内形成环形系统 机动车 以中型货车为主 在中区 南区之间设置主要出入口 中区 北区 之间设置次出入口 明确分区功能 交通流线设计既保证了连接不同区域的交通流线通畅 又保证 了每个区域的交通相对独立 自成体系 每个功能分区内各主体建 筑都有独立的回车区域 也与工业园区外交通道路联系便利 3 竖向布置及道路 厂区道路采用城市型双坡道牙道路 水泥混凝土路面 园区内 各单体间均设环形道路 并与消防车道结合 园区贯通东西出入口 的主干道路与回车场相结合 道路宽度为 4 7 米 2 主要技术经济指标 本项目 大型工业装备易损部件再制造建设 建设在恒大工业 园内 厂房建筑面积 13334 平方米 恒大工业园施行统一规划 统 一布局 待园区全部建设完成后的主要技术经济指标见表 3 1 表表 3 13 1 恒大工业园主要技术经济指标一览表恒大工业园主要技术经济指标一览表 序号序号项目名称项目名称单位单位数量数量备注备注 1规划用地总面积亩118 1178741 45m2 2地上建筑面积m279029 52 3建筑占地面积m241544 78 4地下人防m23166 00不计入容积率 5总建筑面积m282195 52 大型工业装备易损部件再制造建设项目 16 7容积率1 8建筑系数 52 76 9绿化率 15 四 土建工程四 土建工程 1 设计依据 建筑设计防火规范 GB50016 2006 建筑结构荷载规范 GB50009 2001 建筑抗震设计规范 GB50011 2001 建筑内部装修设计防火规范 GB50222 95 建筑地面设计规范 GB50037 96 建筑地面工程施工质量验收规范 GB50209 2002 屋面工程质量验收规范 GB50207 2002 洁净厂房设计规范 GB50073 2001 2 设计原则 1 建筑空间的划分应满足工艺操作和检修要求 满足防火 防腐 防尘要求 2 除有特殊要求外 柱网及承重结构布置应符合建筑模数要 求 构件的种类应统一 3 建筑材料的选择应尽量做到标准化 系列化 定型化 并 积极推广新技术 新材料以取得技术进步和经济效益 并尽量地采 用当地的建筑材料 江西恒大高新技术股份有限公司 17 3 土建规模 生产性工业厂房采用钢结构 车间 仓库联体设计 主要达到 节约用地 减低建设成本 缩短建设周期 便于生产项目线性布局 厂房建筑面积为 13334 平方米 含厂房内夹层办公 厕所面积 为 1296 平方米 作为生产班组调度办公使用 生产线占地 5888 平 方米 原料库 2475 成品库各占 3675 平方米 第二第二节节 工工艺艺技技术术及及设备设备 一 项目实施内容及方案项目实施内容及方案 本项目以耐磨件 各类换热器受热 过流零部件 大型轴类回 转件的再制造为主 其他大型工业装备易损部件为辅 本项目建设 内容为建设生产厂房 原料仓库 成品仓库 检测室等 总建筑面 积 13334 平方米 拟购置国内外先进金属表面修复及防护 大型工 业装备易损部件再制造生产 检测等设备 142 台 套 形成年再 制造大型工业装备易损部件 46000 件 修复面积 8 3 万平方米 二 工艺流程及说明二 工艺流程及说明 大型工业装备易损部件再制造建设项目 18 1 本项目采用如下技术和工艺对废旧易损部件进行修复 使其 各项性能指标达到甚至超过新部件的水平 1 耐磨件的再制造工艺流程 首先将废旧耐磨件坯料表面探伤 后经过表面粗化 净化等与 加工后用明弧堆焊工艺将适合耐磨件工况的耐磨材料堆焊到基体表 面 堆焊后细化的复合碳化物均匀分布在强化的基体内 形成奥氏 体基体焊材与基材熔合性好 具有高应力的磨耗性 外观焊缝成型 美观 具备较好的抗冲击性能 从而提升耐磨件的使用寿命 堆焊的表面与母材结合强度好 硬度高 表面硬度可达 HRC60 以上 耐磨性能优异 综合性能优于原工件 可广泛应用于电力 水泥 冶金等行业碾磨设备的高磨损零部件再制造和修复 2 换热器构件的再制造工艺流程 首先将换热器表面进行表面粗化 表面净化等预处理 然后利 用热源将喷涂材料加热至熔化或半熔化状态 并以一定的速度喷射 沉积到经过预处理的基体表面形成涂层 热喷涂技术在普通材料的 表面上 制造一个特殊的工作表面 使其达到 防腐 耐磨 减摩 抗高温 抗氧化 隔热 绝缘 导电 防微波辐射等一系列多种功 能 使其达到节约材料 节约能源的目的 喷涂操作的程序较少 施工时间较短 效率高 比较经济 3 轴类回转件的再制造工艺流程 首先将轴类回转件表面净化 然后用带电的金属丝与工件接触 的瞬间产生电弧 电弧热将金属丝熔化 用保护气体把熔化的金属 江西恒大高新技术股份有限公司 19 液滴吹射到工件的局部缺陷处 从而填平工件表面的凹坑或划伤 再通过机械修磨的办法加工冷焊部位 最好对进行涂层进行封孔后 处理从而满足修复后工件的精度要求 2 工艺流程图 图图 3 13 1 耐磨件的再制造工艺流程耐磨件的再制造工艺流程 大型工业装备易损部件再制造建设项目 20 图图 3 23 2 换热器构件的再制造工艺流程换热器构件的再制造工艺流程 江西恒大高新技术股份有限公司 21 图图 3 33 3 轴类回转件的再制造工艺流程轴类回转件的再制造工艺流程 3 原料配方优化 1 大型工业装备废旧易损部件 由中石化 中石油 华能电 力 神华股份 首都钢铁 邯郸钢铁 赣兴水泥 宝钢炼铁厂等厂 家及南昌 赣州 上饶 吉安等地的废旧工业设备供应商供应 大型工业装备易损部件再制造建设项目 22 2 工件表面修复材料 使用我公司自主研发生产的系列药 芯丝材 以奥氏体不锈钢带为丝材外皮 在丝芯中添加 CrB2 B4C CrB 稀土等混合物粉末 经包丝 拉拔等特殊工艺制成 三 技术来源三 技术来源 本项目所涉及技术均来源于公司自主研发 目前项目正着手于 申报相关专利 四 设备四 设备 本项目拟采用各类表面工程技术针对耐磨件 换热器受热面部 件 大型轴类回转件的修复与再制造三类产品进行生产 涉及设备 如下表所示 表表 3 2 项目设备配置情况表项目设备配置情况表 序号序号设备名称设备名称 数量数量 台套 台套 设备单价设备单价 万元 万元 总价总价 万元 万元 备注备注 1超音速电弧喷涂设备309 35 280 5 国产 2超音速火焰喷涂设备1029 69 296 9 国产 3火焰喷焊设备204 54 90 8 国产 4感应重熔设备420 87 83 48 国产 5等离子喷涂熔覆设备434 45 137 8 进口 6微弧冷焊设备448 79 195 16 进口 7激光熔覆设备2136 28 272 56 进口 8耐磨件在线堆焊设备2018 49 369 8 国产 江西恒大高新技术股份有限公司 23 序号序号设备名称设备名称 数量数量 台套 台套 设备单价设备单价 万元 万元 总价总价 万元 万元 备注备注 9耐磨件离线堆焊设备241 23 82 46 国产 10双金属耐磨件制造设备622 14 132 84 国产 11中央气站122 69 22 69 国产 12双螺杆空压机258 92 223 进口 13合金分析仪224 26 48 52 国产 14隔音房148 81 48 81 国产 15 金相显微镜及硬度分析系 统 18 98 8 98 国产 16耐磨试验仪14 26 4 26 国产 17抗折抗压机12 85 2 85 国产 18超声波测厚仪31 92 5 76 国产 19粗糙度仪31 09 3 27 国产 20地埋式污水处理系统139 87 39 87 国产 21供配电系统设施137 34 37 34 国产 22运输设备及其他 86 59 国产 合计142 2474 24 第三第三节节 项项目目进进度安排度安排 本项目建设周期考虑设备供货周期 安装工程量 本地施工水 平及气候等因素 计划项目周期 2 年 其中建设期 1 年 具体进度 安排如下 表表 3 33 3 项目实施进度安排项目实施进度安排 2011 年2012 年 246810121234 56789101112 大型工业装备易损部件再制造建设项目 24 项目调研阶段 项目规划论证 阶段 项目前期申报 阶段 工程设计阶段 施工建设阶段 设备购置阶段 设备安装调试 阶段 运行阶段 1 第一阶段 项目调研阶段 成立项目小组 考察国内再制 造行业市场状况 规划项目产品方案 预计耗时 4 个月 2 第二阶段 项目规划论证阶段 结合国家相关政策及公司 自身条件 论证项目实施的可行性 预计耗时 4 个月 3 第三阶段 项目前期申报阶段 编制项目可行性研究报告 开展项目立项工作 预计耗时 4 个月 4 第四阶段 工程设计阶段 预计耗时 3 个月 1 落实工程设计所需的各项条件 最终完成基础工程设计 2 基础工程设计审查 由项目小组与设计方共同对基础工程 设计文档进行审核和批复 3 设备采购询价 根据基础工程设计文档和审批意见 对制 造周期长的设备进行询价和采购 获得设计条件 江西恒大高新技术股份有限公司 25 4 施工图设计 进行工程施工图设计 为项目施工描绘蓝图 5 第五阶段 施工阶段 预计耗时 6 个月 本阶段主要任务是现场施工 包括地下管网 土建工程 电气 仪表等公用设备安装 由于工期安排时间较短 部分工作可交叉进 行 在主体工程进行施工图设计期间 可提前施工部分单项工程 如地下管网 建构筑物基础等 在施工图设计完成后 即可全面施 工 6 第六阶段 设备购置阶段 确认工艺布局和设备选型 对 项目相关设备进行询价和采购 预计耗时 3 个月 7 第七阶段 设备安装调试阶段 预计耗时 2 个月 本阶段 的主要工作 一是进行人员培训 二是对新购置设备的安装调试 第四第四节节 实实施期限施期限 根据项目实施进度安排 本项目建设期拟定一年 2012 年 1 月 至 2012 年 12 月 大型工业装备易损部件再制造建设项目 26 第四章第四章 节节能和能和环环境保境保护护 第一第一节节 项项目目资资源 能源利用分析源 能源利用分析 原料保障情况 每天需要废旧部件 230 件 公司已经与中石化 中石油 华能电力 神华股份 首都钢铁 邯郸钢铁 赣兴水泥 宝钢炼铁厂等厂家及江西 湖北 湖南 安徽 福建 广东等地的 指定设备制造商建立了长期的合作关系 废旧部件的保障能力超过 230 件 天 部件表面所需金属修复原料由本公司自行生产 完全满 足项目需求 主要原料 物料 燃料需求见表 4 1 表表 4 14 1 主要原料 物料 燃料需用量主要原料 物料 燃料需用量 产品类型产品类型废旧工件废旧工件 吨吨 涂层涂层 吨吨 耗电量耗电量 千瓦时千瓦时 耗水量耗水量 吨吨 年产量年产量 件 套 件 套 耐磨件0 10 02500 920000 换热器受热面0 250 03601 16000 轴类回转件0 050 08300 2520000 注 个性工件取平均值 第二第二节节 节节能能环环保措施分析保措施分析 一 生产环节资源综合利用一 生产环节资源综合利用 本项目主要采取的节能措施如下 江西恒大高新技术股份有限公司 27 选用低噪声的机械设备 合理布置高噪声设备 对产生噪声 的设备采取减震 隔声 吸音等措施 主要动力设备引进耗能低 效率高的设备 并采用计算机控 制 能按照负荷变化自动调节达到最佳运行状态 以降低能耗 国 产配套机电设备选用国家推荐的节能型产品 车间内产生粉尘的各个工序设备上方均设置集气罩 并配套 安装除尘装置 排气筒高度 15m 同时排气筒应设置永久性采样孔 和采样检测平台 确保废气达标排放工艺废气经除尘净化后由排气 筒高空排放 做好生产设备的综合保养 提高利用率 杜绝各类能源的跑 冒 滴 漏 节约资源 提高材料综合利用率 废旧材料集中回收 利用 二 其他方面节能措施二 其他方面节能措施 全场无功功率补偿采用二级补偿形式 全厂功率因数补偿至 0 93 以上 最大限度降低变压器及电缆线路上的无功电流 以减少 电能损耗 生产建筑运行能耗很大 为减少能耗 按照节能型建筑的要 求 在建筑上采用保温墙 保温屋顶 保温隔热新型门窗 选用新 型的保温节能型建筑材料 大型工业装备易损部件再制造建设项目 28 厂区内道路 建筑内照明系统均采用新型节能高效节能荧光 灯具光源 降低照明用电量 所有供水系统设备 卫浴设备均选用高效节水型产品 项目的排水系统实施雨污 废 分流 配套建设污水处理设 施 采用小集中式空调方案 使用比较灵活 可依据各房间使用 情况很方便的开停空调 节约运行费用 三 主要污染物及其处理措施三 主要污染物及其处理措施 本项目产生建设垃圾 少量施工工人生活垃圾和破碎后的废弃 物 产生的生活垃圾可以就地回填 施工区域相对独立 不在闹市 区 可以采取适当措施 减少施工噪音 破碎后的废弃物通过加工 做成建筑材料 因此 该项目本身不破坏环境 项目建设不会对居 民的生产生活及周围环境造成不良影响 本项目实施范围为国家高新技术产业开发区 对环境具有较严 格的要求 相关设计应根据当地环保部门的要求进行设计 对于项 目污染物拟采取以下办法处理 1 污水 江西恒大高新技术股份有限公司 29 排水系统实施雨水 污水分流制 恒大工业园配套建设污水处 理设施 园内生活污水与经隔油预处理后的食堂餐饮废水一并进入 污水处理设施处理达标后方可外排 2 废气 车间粉尘的各个工序设备上方均设置集气罩 并配套安装除尘 装置 工艺废气经除尘净化后由排气筒高空排放 排气筒高度 15m 同时排气筒应设置永久性采样孔和采样检测平台 确保废气 达标排放 3 固体废弃物 按照 分类收集 回收利用 安全处置 的要求 工件机械生 产过程中产生的边角料应回收利用 含金属粉尘回收后综合利用 4 噪声防治与隔声设计 各种机械噪声选用设计隔震 减震基础和软接头以减少固体传 声 并采取吸音 消声措施以减少对周边环境的影响 5 绿化建设 在项目周边街道多种植树木及绿化带 移栽树木为雪松 侧柏 冬青 松柏等常绿树种 其他如法桐 合欢等叶乔木 在美化项目 的同时 降低项目的粉尘和噪声污染 大型工业装备易损部件再制造建设项目 30 第五章第五章 项项目投目投资资概算概算 一 建设投资估算一 建设投资估算 1 估算范围 建设投资估算包括了建设年产大型工业装备易损部件再制造 46000 00 件所需的全部建筑安装工程 设备购置及其他费用 2 估算依据及说明 1 国家发展改革委 建设部发改投资 2006 1325 号文颁布 的 建设项目经济评价方法与参数 第三版 2 建筑工程 按 江西省建筑工程消耗量定额及统一基价表 2004 年 并结合项目具体情况算 3 安装工程 按 江西省安装工程消耗量定额及单位估价表 2004 年 并结合项目具体情况估算 4 设备价格根据厂方报价或市场价估算并包括运杂费 5 建筑安装材料价格根据市场价估算 6 其他费用依据国家 行业及当地有关规定计取 见下表 序号项目名称计算基础费率 1 前期准备费和勘察设计费 含施 工图预算费 竣工图编制费 工程费用3 00 2建设单位管理费工程费用1 20 3工程建设监理费工程费用2 20 4生产准备费 职工培训费职工人数2400 00 元 人 5联合试运转费设备购置费1 50 6招标代理费工程费用0 50 7办公生活家俱购置费职工人数1000 00 元 人 江西恒大高新技术股份有限公司 31 3 建设投资估算及构成 项目建设投资估算为 5109 45 万元 其中 工程费用 4272 26 万 元 工程建设其他费用 372 70 万元 基本预备费 464 50 万元 建设 投资构成见下表 序号项 目 名 称 投资金额 万元 比例 1工程费用4272 2683 61 2工程建设其他费用372 697 30 3基本预备费464 509 09 合 计5109 45100 00 建设投资估算见表 5 1 二 流动资金估算二 流动资金估算 流动资金按详细估算法估算 项目达产年需流动资金 3121 85 万元 其中 铺底流动资金 936 55 万元 分年需要的流动资金见表 5 2 三 项目投资三 项目投资 1 项目报批总投资 项目报批总投资包括建设投资 建设期利息和铺底流动资金 项目报批总投资估算为 6046 00 万元 其中 建设投资 5109 45 万元 铺底流动资金 936 55 万元 见表 5 3 2 项目总投资 项目总投资包括建设投资 建设期利息和流动资金 项目总投 资估算为 8231 30 万元 其中 建设投资 5109 45 万元 流动资金 大型工业装备易损部件再制造建设项目 32 3121 85 万元 见表 5 3 四 投资使用方案四 投资使用方案 1 固定资产投资使用计划 项目建设期 1 年 建设投资 5109 45 万元 安排第 1 年使用 2 流动资金使用计划 流动资金使用按生产负荷安排 第 2 年使用 2038 76 万元 第 3 年使用 3121 85 万元 在第 2 年 2038 76 万元基础上增加 1083 09 万元 以后各年使用 3121 85 万元 资金使用计划见表 5 3 五 资金筹措方案五 资金筹措方案 项目总投资 8231 30 万元 企业自筹资金占项目总投资的 92 71 来源为公司现有资金和 2011 年的利润 折旧 摊销费以及 应收账款回笼款 2 申请了国家无偿补助资金600 00万元 资金筹措见表 5 3 江西恒大高新技术股份有限公司 33 表表 5 1 建设投资估算表建设投资估算表 人民币单位 万元 序序 号号 工程及费用名称工程及费用名称 建筑建筑 工程工程 设备设备 购置购置 安装安装 工程工程 其他费用其他费用合计合计 比例比例 1工程费用 1600 08 2474 24 197 94 4272 26 83 61 2工程建设其他费用 372 69 372 69 7 30 2 1 前期准备和勘察设计 费 含施工图预算费 竣工图编制费 施工 图审查费 128 15128 15 2 2技术转让费 2 3土地使用费 0 00 2 4建设单位管理费 51 27 51 27 2 5建设工程监理费 93 99 93 99 2 6 职工培训费及提前进 厂费 28 80 28 80 2 7联合试运转费 37 12 37 12 2 8招标代理服务费 21 36 21 36 2 9 办公及生活家俱购置 费 12 00 12 00 3预备费 464 50 464 50 9 09 3 1基本预备费 464 50 464 50 3 2涨价预备费 建设投资合计1600 08 2474 24 197 94 837 19 5109 45 100 00 比例 31 32 48 42 3 87 16 39 100 00 大型工业装备易损部件再制造建设项目 34 表表 5 2 流动资金估算表流动资金估算表 人民币单位 万元 序号序号项目项目 年份年份 最低周最低周 转天数转天数 周转周转 次数次数 1234567891011 生产负荷 60 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1流动资产 2338 52 3621 45 3621 45 3621 45 3621 45 3621 45 3621 45 3621 45 3621 45 3621 45 1 1应收账款 60 6 0 1006 76 1554 99 1554 99 1554 99 1554 99 1554 99 1554 99 1554 99 1554 99 1554 99 1 2存货 1256 47 1954 98 1954 98 1954 98 1954 98 1954 98 1954 98 1954 98 1954 98 1954 98 1 2 1原辅材料 30 12 275 00 458 34 458 34 458 34 458 34 458 34 458 34 458 34 458 34 458 34 1 2 2燃料 1 2 3在产品 30 12 479 47 737 64 737 64 737 64 737 64 737 64 737 64 737 64 737 64 737 64 1 2 4产成品 25 14 489 87 746 88 746 88 746 88 746 88 746 88 746 88 746 88 746 88 746 88 1 2 5备品配件及其他 10 36 12 13 12 13 12 13 12 13 12 13 12 13 12 13 12 13 12 13 12 13 1 3现金 10 36 75 29 111 48 111 48 111 48 111 48 111 48 111 48 111 48 111 48 111 48 1 4预付账款 2流动负债 299 75 499 60 499 60 499 60 499 60 499 60 499 60 499 60 499 60 499 60 2 1应付账款 30 12 299 75 499 60 499 60 499 60 499 60 499 60 499 60 499 60 499 60 499 60 2 2预收账款 3流动资金 1 2038 76 3121 85 3121 85 3121 85 3121 85 3121 85 3121 85 3121 85 3121 85 3121 85 江西恒大高新技术股份有限公司 35 序号序号项目项目 年份年份 最低周最低周 转天数转天数 周转周转 次数次数 1234567891011 2 4 流动资金本年增 加额 2038 76 1083 09 0 00 0 00 5自有流动资金 2038 76 3121 85 3121 85 3121 85 3121 85 3121 85 3121 85 3121 85 3121 85 3121 85 自有流动资金本 年增加额 2038 76 1083 09 0 00 6流动资金贷款 7 流动资金贷款利 息 8铺底流动资金 611 63 936 55 936 55 936 55 936 55 936 55 936 55 936 55 936 55 936 55 铺底流动资金本 年增加额 611 63 324 92 大型工业装备易损部件再制造建设项目 36 表表 5 3 项目总投资使用计划与资金筹措表项目总投资使用计划与资金筹措表 人民币单位 万元 序号序号项目项目 年份年份合计合计1234备注备注 1报批总投资6046 00 5109 45 611 63 324 92 1 1建设投资5109 45 5109 45 1 2建设期利息 1 3铺底流动资金936 55 611 63 324 92 2项目总投资8231 30 5109 45 2038 76 1083 09 2 1建设投资5109 45 5109 45 2 2建设期利息 2 3流动资金3121 85 2038 76 1083 09 3资金筹措8231 30 5109 45 2038 76 1083 09 3 1项目资本金7631 30 4509 45 2038 76 1083 09 3 1 1用于建设投资4509 45 4509 45 3 1 2用于流动资金3121 85 2038 76 1083 09 3 1 3用于建设期利息 3 2债务资金 3 2 1用于建设投资 银行贷款 3 2 2用于建设期利息 银行贷款 3 2 3用于流动资金 银行贷款 3 3申请国家无偿资金补助600 00 600 00 用于建设投资600 00 600 00 江西恒大高新技术股份有限公司 37 第六章第六章 经济经济效益及社会效益分析效益及社会效益分析 第一第一节节 经济经济效益分析效益分析 一 财务分析和评价依据及基础数据 1 国家发展改革委 建设部发改投资 2006 1325 号文颁 布的 建设项目经济评价方法与参数 第三版 2 设计规模 年产耐磨件 20000 件 换热器受热面 6000 件 轴类回转件 20000 件 3 项目计算期 11 年 其中 建设期 1 年 第 2 年项目投产 负荷的 60 第 3 年项目达产 4 项目职工 120 人 为便于计算 工资及福利费分别计入生 产成本中 5 原辅材料 燃料动力和产品均按不含增值税价格估算 6 项目财务基准收益率取 12 00 7 税率 增值税率 17 00 城市维护建设税 7 00 教育 费附加 5 00 所得税税率 25 00 项目单位是由江西省科技厅认 定的高新技术企业 享受 15 00 税率的优惠政策 二 成本与费用 1 成本与费用估算说明 1 原辅材料 燃料动力为不含增值税价 2 职工工资及福利费按 30000 00 元 人年估算 3 固定资产折旧 建构筑物折旧年限 20 年 残值率 5 00 大型工业装备易损部件再制造建设项目 38 年折旧率 4 75 机器设备折旧年限 10 年 残值率 5 00 年折旧 率 9 50 4 修理费按固定资产原值 不含建设期利息 的 6 00 估算 5 其他制造费用为各生产单位组织和管理生产发生的机物料消 耗 低值易耗品 办公水电取暖费 差旅费 保险费 劳动保护费 试验检验费 配合费等 按销售收入 18 估算 6 管理费用包括无形资产摊销 其他资产摊销 技术开发费和 其他管理费用 其他资产按 5 年摊销 技术开发费按营业收入的 5 00 估算 其他管理费为企业行政管理部门管理和组织经营活动的各项费 用 包括厂部办公费 差旅费 物料消耗 低值易耗品 劳动保险 费 社保费 待业保险费 咨询审计费 排污绿化费 业务招待费 等 按 396 00 万元 年估算 7 财务费用 为建设投资贷款生产期利息和流动资金贷款利息 8 营业费用 包括包装费 装卸费 运输费 广告宣传费 委托代销手续费 办公差旅费 专设销售机构的费用等 营业费用 按营业收入的 7 00 估算 2 生产成本 年产耐磨件 20000 件 年生产成本 4225 62 万元 单位产品生 产成本 2112 81 元 件 年产换热器构件 6000 件 年生产成本 江西恒大高新技术股份有限公司 39 2250 75 万元 单位产品生产成本 3751 25 元 件 年产轴类回转件 20000 件 年生产成本 1964 32 万元 单位产品生产成本 982 16 元 件 3 总成本费用 项目生产年平均总成本费用 9944 20 万元 其中 固定成本 2500 97 万元 可变成本 7443 23 万元 经营成本 9548 77 万元 分