公司质量管理手册初稿.doc

安徽省宣城市双乐混凝土有限公司SL2016质量管理手册受控状态：分 发 号： 20160901 发布 2016111 实施双乐混凝土公司 发布颁 布 令质量管理包括原材料验收检测、质量风险管理、过程质量控制等三个方面。产品的质量不仅仅是强度合格，更重要的是工作性符合施工要求。在质量求生存、质量创效益的新常态下，从业者要更加坚守质量底线，任何降本增效措施均应该建立在质量稳定合格之上，没有质量就不存在效益。本质量手册规定了公司的质量方针和质量目标，阐述了质量管理体系的结构、过程和基本要求，是公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则，公司全体员工必须遵照执行。本手册自2016年10月01日起实施。总经理（签字）：年 月 日1手册说明1.1 目的和范围1.1.1 总则本手册按GB/T190012008质量管理体系要求的规定并结合公司实际情况编制而成。1.1.2 目的通过质量体系的有效实施包括体系持续改进和过程的有效应用，保证符合顾客要求和适用的法律法规要求。包括预期提供给顾客的或顾客所要求的产品及产品实现过程所产生的任何预期输出。1.1.3 范围1.1.3.1 本手册适用于混凝土公司的生产的内部质量管理，同时也适用于向外部组织第二方或第三方提供信任和质量体系审核。1.2. 引用标准1.2.1 质量管理体系标准ISO9000：2005 基础和术语GB/T190012008 质量管理体系当以上标准修订或改版时，公司应及时按最新版本的标准修订体系。1.2.2 适用的法律和法规中华人民共和国合同法中华人民共和国产品质量法1.3质量手册的管理1.3.1 概述1.3.1.1 质量管理手册（以下简称“手册”）是企业质量体系的纲领性文件，是质量工作的基本规章。因而，“手册”具有指令性性质，需经公司总经理批准后发布实施。1.3.1.2 “手册”是企业质量体系职能分配的依据，是各项质量活动应遵循的准则，是各项管理制度和工作程序的纲领，因而应具有相对稳定性，对其发放、修改变更和审批均进行严格管理。1.3.2 “手册”的分发、保管和回收 1.3.2.1 “手册” 由办公室管理，并统一编号发放，登记持有人名单，“手册”持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。1.3.2.2 “手册”修订或改版后，由办公室负责发放修改的页数或版本，同时回收作废的页数或版本。1.4 质量手册的发放范围序 号部 门发 放 号受控状态签名数量 (本)1质量体系领导小组001受控12质量管理小组002受控13 综 合 室 003受控14实 验 室004受控15销 售 部005受控16财 务 部006受控17采 购 部007受控11.4.3 “手册”实施中的几个问题：1.4.3.1 “手册”的解释权归质量体系领导小组，自体系文件实施后自动解散：1.4.3.2 “手册”的宣贯由质量管理小组组织实施；1.4.3.3 “手册”是企业质量工作的法规和准则，通过“手册”理顺各部门之间的关系，分清质量责任，加强协调，使企业工作实施标准化，规范化、科学化、制度化、促使各项质量活动更有效地开展，同时向外界证实企业的质量保证能力；1.4.3.4 企业所有的有关人员要清楚地知道自己的质量职责，并按规定的程序或方法进行有关的质量活动；1.4.3.5 办公室负责将“手册”贯彻执行情况纳入考核。1.4.4 “手册”的修改、审批1.4.4.1 “手册”的更改按文件控制程序执行。1.4.4.2 文件更改通知单由质量管理小组审核，经总经理批准有效。2质量方针和目标2.1 质量方针：为实现以顾客满意为目标，确保顾客的要求和期望得到满足，特确定本公司的质量方针为：以质量争市场，以管理出效益，努力达到顾客满意与信任2.2 质量目标：a成品一次交验合格率 %以上b顾客满意度达到 %3组织结构职责3.1 职责描述3.1.1公司全体员工都必须清楚地理解公司的质量方针并坚决贯彻执行。在公司中，从总经理、各部门负责人、直至员工，每个人都对产品质量负有相应责任。3.1.2 各部门管理人员都应遵循质量手册、程序文件和作业指导书的要求。一旦发现问题，能采取有效的纠正和预防措施，防止和预防不合格的发生。为给予顾客切实的质量保证，各级管理人员应能提供本职工作中满足规定要求的有效证据和记录。3.2质量职责与权限3.2.1总经理a.全面领导组织的日常工作，向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；b.制定质量方针和质量目标；c.负责建立建全组织组织机构，确定公司的组织机构，决定各职能部门负责人的职责及任免；d.确保质量管理体系运行所必要的资源装备；e. 委任质量管理小组代表，授权他对质量体系的有效运行和适合性进行监督检查。f. 主持质量管理评审。3.2.2 质量管理领导小组a. 做好文件化质量管理体系的建立、实施、保持和持续改进的策划、组织、协调、监督和检查工作；b. 定期向总经理报告质量管理体系的运行情况，包括改进的需要； c. 负责质量手册和程序文件的审核；d. 就质量管理体系有关事宜与外部的交流；e. 负责管理评审的组织工作；f. 负责测量、分析和改进的总体策划以及内审、过程的监视和测量的领导工作；g. 负责数据分析和改进控制的领导工作。h. 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。3.2.3 办公室 a. 负责质量方针和目标的宣贯；b. 负责各类文件的控制工作，负责记录实施的监督和控制；c. 负责人事管理和员工培训工作；d. 负责岗位职责和权限的提出和日常管理工作；e. 负责内审的组织及体系过程的监视和测量；f. 纠正和预防措施的监督控制工作；g. 协助总经理处理公司日常行政事务。3.2.4 生产部b. 负责生产提供过程的确认及控制工作；c. 负责生产的组织实施和过程控制，安排生产计划，落实生产；d. 负责生产工作环境的控制，做好安全文明生产；e. 负责生产设备的控制和管理，确保作业现场基础设施适用及完好；3.2.5 实验室a. 负责原材料的检测和协调使用工作； b. 负责不合格品的控制工作；c. 负责产品监视和测量状态的标识和可追溯性的控制工作；d. 负责监视和测量设备的控制工作；e. 做好检验记录，及时上报质量报表，对记录数据的正确性、完整性负责；3.2.6 销售部a. 负责市场调研或分析工作；b. 负责与顾客有关过程的控制工作；c. 负责顾客满意度的调查、监视和测量，负责处理顾客意见；3.2.7 财务部a. 负责供方的财务控制；b. 负责财务、税务、资金运作及产品成本核算的督导工作；3.2.8 采购部 a. 负责根据生产要求去指定的料场进行采购；b. 负责根据生产要求采购指定的生产配件；4 质量管理体系要求4.1 总要求公司根据GB/T19001：2008标准要求建立、实施、保持和持续改进文件化的质量管理体系。为此应做到下列要求：（1） 原材料验收检测原材料验收检测是质量控制的源头，把握好源头，才能做好质量管理。源头工作是方向性，确保源头能够及时梳理质量控制的脉络，调整阶段性重点工作，最大程度上规避质量风险，节省成本。（2） 质量风险管理首先应加强对质量风险的重视和防范，在日常工作中，逐级分解防控质量风险，并针对特定的质量风险安排专人进行排查、防控；其次，风险防控重点在于重点岗位，通过人员选拔，培训上岗，绩效考核的方式对重点岗位进行管控。（3） 过程控制混凝土过程控制涉及开盘、检测、调整、运输、浇筑等五个方面。确保过程质量控制工作正常开展，应加强日常信息工作，确保过程控制工作正常开展，应加强日常信息工作，确保过程记录信息完整，保证产品的可溯源性。过程控制与基础管理两者相互影响又相辅相成，在执行过程中应夯实基础管理支撑过程控制，同时监测过程控制改进基础管理。附图：质量管理体系结构图总 经 理质量管理小组生产部实验室销售部办公室采购部原材料检验仓库销售合同采购人力资源体系内审文件管理成品检验过程检验计量生产计划过程制造工作环境设备具体实施程序如下：一、销售部：产品实现中与顾客有关的过程第一条 与产品有关的要求的确定，应充分了解顾客对商品混凝土有关的要求应包括：1.1 顾客对商品混凝土的技术、性能、品种、标号等各项指标； 1.2 顾客对商品混凝土使用、浇捣、方量大小和特殊要求；1.3 顾客对商品混凝土价格、交货周期、服务（售前、售中、售后）； 1.4 符合国家法律法规和相应的预拌砼标准要求和强制性标准要求；1.5 顾客虽然没有明示，但标准和有关规定有要求的，及顾客预期使用有要求的。第二条 与产品有关的要求的评审，本公司在正式签订合同、标书投标之前应组织有关部门、人员对合同、标书进行全面评审，评审的内容包括：2.1 与顾客有关的要求的内容都得到确认和解决；2.2 本公司各项承诺能满足合同/标书的要求；2.3 合同、标书的内容符合国家的法律、法规和有关的标准；2.4 确定公司具有满足合同/标书、要求的能力；2.5 与以前表述不一致的合同/标书的要求已得到解决。2.6 公司市场部负责合同的签订、组织、实施、履行和管理，并按记录控制程序保存合同和合同评审记录。2.7 若顾客或公司提出修订合同时，必须与顾客取得一致的基础上，对修改内容按与顾客有关过程控制程序进行评审，并确保相关人员知道已变更的要求。第三条 与顾客沟通规定，除了签订合同外，还包括：3.1 公司不定期对客户的需求作产品介绍，或通过网络介绍及走访用户。3.2 公司对客户的考察、问询及其要求，安排有关人员接待，并作记录。3.3 公司对顾客的意见、抱怨，由销售部接待并转相关部门处理。二、用于生产的原材料控制（采购部、实验室）1水泥1.1 水泥品质应符合现行的国家标准及内部标准的规定。1.2 对于不同工地的不同部位，应按生产要求选择水泥品种和标号。1.3每一批水泥运至厂里，都必须随车提供出厂品质试验报告及合格证，严禁无牌、无证水泥进场。（质保书可根据报告时间相应滞后）1.4散装水泥进场后在泵入水泥储仓罐前，实验室取样检验，检验批次，以每500t同品种、同标号的水泥为一取样单位，不足500t同品种、同标号的水泥也作为一取样单位。取样方法可采用随机连续取样，也可从20个不同部位水泥中等量取样，混合均匀后作为样品，其总数量至少为10kg。8-22 骨料8-22.1材料部应根据生产要求去指定的料场进行采购。2.2指定料场购买的粗细骨料,其质量技术要求均应符合混凝土质量控制标准（GB50164）、混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002）和施工合同文件技术条款中的有关规定。2.3骨料的堆存和运输应符合下列要求: 堆存骨料的场地、应有良好的排水设施； 不同粒径的骨料必须分别堆存，设置标示牌标明名称、料源等项目，严禁混杂； 应尽量减少骨料的转运次数； 骨料宜采取“先进先用，检测合格后使用“的原则。 避免泥块、砂土等杂物混入骨料。2.4骨料的检测批量以400m3或600t为一批，不足上述数量时也以一批论处。取样方法采用料堆法时，应铲除表层后，从料堆顶、中、底部的五个不同部位均匀取样。粗骨料取15份，细骨料取8份。3 水3.1使用饮用水拌制和养护砼。拌合用水必须满足混凝土质量控制标准（GB50164）和混凝土拌和用水标准（JGJ63）规定。3.2搅拌站对拌合及养护砼所用的水进行定期检测。在水源改变或使用回收水时，应采取砂浆强度试验法进行检测对比，如果水样制成的砂浆抗压强度低于原合格水源制成的砂浆28天龄期抗压强度的90%时，该水源不能使用。4 活性混合材料4.1为改善砼的性能，合理降低水泥用量，允许在砼中掺入适量的活性混合材，掺入混合材的砼的各项性能指标必须满足设计要求，最优掺入量必须通过砼配合比试验确定。4.2活性混合材的运输应严禁与水泥等其它粉状材料混装。5外加剂5.1搅拌站选用的外加剂应能满足设计要求和砼的性能要求，且必须通过试验确定外加剂与水泥配合比，并于使用前5天进行检验。5.2外加剂出厂应附有鉴定合格证书、产品质量检验报告及使用说明，通过实验和混凝土试配后方可入库使用。5.3不同品种的外加剂应分别存放，防止污染、潮湿变质。6、原材料质量初步检验评价砂、石、粉煤灰进厂时，实验室必须作出初步检验评价（含外观检查），并要求按质分别存放，存放应有标识，避免混杂。坚持“先检验，后使用”的原则。实验室负责监督落实，并具有最终的材料进厂质量否决权。评价结果将作为考核采购部门月度考核、材料分类使用以及生产配比调整的依据。试验室对原材料抽检检验结果及时反馈回质量管理小组处，并对区域采购的原材料作出整体评价。评价结果作为采购部门月度考核、生产指导、进一步采购计划的依据。7、进厂原材料不合格品的控制与纠正（1）实验室对进厂原材料的检验中发现其质量指标不符合国家标准规范要求或公司内控标准、采购文件、采购合同的规定要求时，应做好记录，可行时进行隔离，做好标识和通知采购部。（2）试验室抽检原材料检验过程中发现其质量指标不符合国家标准规范要求或公司内控标准、采购文件、采购合同的规定要求时，应做好记录，立即反馈回采购部，并上报质量管理领导小组。（3）采购部供应科接到不合格通知后，应立即通知供方，要求其迅速整改。情况严重的应停止该供方供货。（4）对于可隔离的原材料不合格品，由采购部和实验室及有关部门的人员进行评审，视其对混凝土产品的影响程度，作出让步接收或拒收的处理，报总经理批准后，由采购部通知供方。（5）对让步接收的不合格品，不能直接投入生产，应由实验室提出降级处理或与其他合格品搭配使用的方案，避免用于重要工程结构部位，并对使用部位备案。（6）实验室应对搭配后的结果重新取样检验或采取其他可行的方式进行验证，确认满足规定的要求时，才允许投入生产。（7）对停止供货的供方要求其在期限内进行整改，并提供整改资料，达到要求时才允许其重新供货，并在规定的时间内加强对其供货的抽样检验频次。8-58、混凝土质量控制1、为保证工程质量,砼工程施工前,搅拌站根据客户要求提供砼所用原材料(水泥、砂、粗骨料、水、外加剂等)的出厂试验报告，实验室的复试报告以及砼配合比试验报告。客户若对资料或进场材料产生怀疑时，可抽查检验。2、每天出具生产配比前，实验室主任必须熟知主要材料质量情况如石子级配和石粉多少、砂的粗细及含泥量、粉煤灰质量情况等，签署和校核生产配比；3、 配料员应严格按生产操作规程配制每盘混凝土，准确均匀地将拌合物投入到搅拌车滚筒内。在配料过程中，配料员必须通过观察搅拌机电流、拌和物在搅拌车喇叭口下落状态及试验员提供的坍落度情况，判断混凝土的坍落度；在生产操作过程中，试验员必须密切配合配料员根据搅拌机电流、砼拌和物情况以及砂石湿度，适当调整砂石含水率，确保混凝土拌和物出厂质量在受控范围内。溢料或坍落度严重不稳定，将追究配料员的责任。4、在生产过程中，生产配比更改（水泥、矿渣、粉煤灰、外加剂等品种变化以及用量更改），必须经当班试验员同意（签字确认），当与基准配比发生较大变化时，必须经实验室主任同意，方可进行生产。5、每天必须定时抽检骨料含水率校正配料含水率，必须通过水胶比控制出厂坍落度。当生产用水量偏离基准配比用水量10Kg/m3，必须适当增减减水剂掺量，当气温低时，增加减水剂掺量必须经实验室主任同意。增减减水剂掺量要视材料检测准确性、工程结构重要性等而定；6、严格执行混凝土出厂取样规定，在重点工程及部位、材料质量波动较大情况下，必须头车抽检拌和物和易性，确保出厂混凝土质量。7、必须每天跟踪生产混凝土的和易性及凝结时间，并有相应记录，出现异常情况及时向主管领导反映；8、做好特殊部位(如路面、楼板、墙体等)技术交底工作(书面和电话)，跟进生产中出现对混凝土质量有影响的事情如工地卸料过长、停转、工地或司机私自加水，车辆故障等，必要时同施工、跟单销售、相关部门进行交涉。如没有做好技术交底工作，将追究当班试验员的责任。8-69、砼试块的制作和送检砼抗压试件：设计龄期28天，每浇筑100m3砼制作一组（3个）试块，不足100m3时也按一组计，当一次连续浇筑超过1000 m3时，同一配合比的混凝土每200 m3，取样不得少于一次。砼的抗渗试件：有抗渗要求时，按客户要求和规范执行。砼的抗冻试件：有抗冻要求时，按客户要求和规范执行。试件应在按规范指定部位取样，不得任意挑选。同时，须在浇筑地点取一定数量的试块比较。试件达到设计龄期时实验室及时试压，并将试验结果报告单实验室主任，以便掌握砼质量情况。混凝土生产过程控制（生产部、实验室）：混凝土工作性能的好坏是保证工程质量的关键条件之一，必须切实做好混凝土生产前的准备工作，任何新配方的实施，必须有1周至1个月的试产期，试产配方只能用于次要工程，次要部位，或考虑降级使用。另外在混凝土试产期间,应加强计量设备的校正,过磅检查,以及加强混凝土抽检频率。一、试配 实验室在生产前必须采用现场生产原材料,根据生产配比, 进行混凝土的试配工作,对混凝土拌合物的各方面性能再进行一次检测工作,如混凝土的单位用水量、和易性、凝结时间等。二、 计量1、生产部分管副经理必须负责组织定期对生产设备进行检修、保养、调试，进行计量器具的检查，校准，并做好相应记录，确保原材料计量的准确度，调试合格后才能进行生产。生产时必须严格按配合比进行下料，严格控制计量偏差在允许范围内，其中水泥、混合材、水及外加剂计量偏差为2.0%，砂石计量偏差为3.0%。如因不按配方生产、误用配方、私自更改配方或设备等原因造成混凝土质量不合格而出厂，被工地退回，则应追究当事人和当班主管责任。2、每月必须不少于1次对搅拌车进行过磅验证混凝土容重，出现异常情况及时向部门主管反映，作出相应的处理，并做好相关记录。3、定期对各原材料电子磅进行自检校验工作，保证计量系统的准确性，自检时发现有误差，须重新标定，检验结果及时间须做好记录备查（建议砂、石称每月验一次；水泥、粉煤灰、矿渣称每月校验两次；外加剂、水称每周校验一次）。在使用过程中发现严重异常应立即停用，并上报主管领导，安排相关人员检查维修处理，必要时与计量单位机构联系维护处理，维护处理后经检定合格才可继续使用。三、铲车上料：对于进场原材料，铲车司机应听从材料部对材料料仓的统筹管理，日常生产时按照试验员的安排将其铲到相关仓位或位置，以备生产时使用。试验员必须先了解当班生产时相关原材料的情况-水、含石、砂的粗细程度，并安排铲车司机上料的仓位和种类。铲车司机上料时需要关注砂子的种类，随时和实验室沟通了解生产情况；当砂、石料发生变化时（含水情况、砂石粗细情况）必须及时通知当班试验员。铲车司机在铲料过程中发现砂、石材料有异样时(有大砂团、砖头或者大石头)随时通知试验员与收料员。如果今后由于上述方面因为沟通不及时，或者没有沟通导致的因为质量问题而造成的浪费将追查原因，责任到人。四、生产配料1、每天出具生产配比前，实验室主任必须熟知主要材料质量情况如石子级配和石粉多少、砂的粗细及含泥量、粉煤灰质量情况等，签署和校核生产配比；2、 搅拌楼配料员应严格按生产操作规程配制每盘混凝土，准确均匀地将拌合物投入到搅拌车滚筒内。在配料过程中，配料员必须通过观察搅拌机电流、拌和物在搅拌车喇叭口下落状态及试验员提供的坍落度情况，判断混凝土的坍落度；在生产操作过程中， 试验员必须密切配合配料员根据搅拌机电流、砼拌和物情况以及砂石湿度，适当调整砂石含水率，确保混凝土拌和物出厂质量在受控范围内。溢料或坍落度严重不稳定，将追究配料员的责任。3、在生产过程中，生产配比更改（水泥、矿渣、粉煤灰、外加剂等品种变化以及用量更改），必须经当班试验员同意（签字确认），当与基准配比发生较大变化时，必须经实验室主任同意，方可进行生产。4、每天必须定时抽检骨料含水率校正配料含水率，必须通过水胶比控制出厂坍落度。当生产用水量偏离基准配比用水量10Kg/m3，必须适当增减减水剂掺量，当气温改变时，改变减水剂掺量必须经实验室主任同意。增减减水剂掺量要视材料检测准确性、工程结构重要性等而定；5、严格执行混凝土出厂取样规定，在重点工程及部位、材料质量波动较大情况下，必须头车抽检拌和物和易性，确保出厂混凝土质量。6、必须每天跟踪生产混凝土的和易性及凝结时间，并有相应记录，出现异常情况及时向主管领导反映；7、做好特殊部位(如路面、楼板、墙体等)技术交底工作(书面和电话)，跟进生产中出现对混凝土质量有影响的事情如工地卸料过长、停转、工地或司机私自加水，车辆故障等，必要时同施工、跟单销售、相关部门进行交涉。五、搅拌车装料与卸料1、 搅拌车装料前必须进行反转卸干净罐内积水，如不反转装料，造成坍落度过大，造成的损失，由该司机负全责。2、搅拌车按调度室通知进机楼装料，定位后司机必须在车上等待，无出厂信号不得私自出车，否则造成后果由司机负全责。3、司机收到送货单后，必需看清送货单上车号和工程名称等，与调度室重复送货单上的内容，如工地名称、混凝土级别、坍落度、方量等，互相核对无误后方可出车送货，中途除经调度室同意外不得接受任何单位或个人更换发货单或签名，送错工地、卸错部位或未签单等，造成的后果由司机承担，。4、搅拌车进入工地后，应服从工地的安排与调度，到达准确的位置卸料，并将随车混凝土的资料交予工地，再次核实工地名称、混凝土强度等级、方量、塌落度要求等，避免卸错工地，卸错部位。核对无误后方可卸料。司机有义务劝阻工地外加水等不符合施工规范的操作，有义务提醒施工方浇筑过程中有影响产品质量的行为。5、为提高树立公司良好的服务形象，司机有义务协助工地卸料，并有义务将工地对公司关于质量、配送、服务等信息，及时反馈回调度室。六、混凝土出厂外观质量检查或抽查1、对出厂前的混凝土，严格按照抽样制度进行检测，以控制出厂混凝土的稳定性，结合外观质量检查制度, 每车混凝土装车后应在厂内搅拌13分钟左右，司机在冲洗料斗时观察其和易性及坍落度情况，以避免到现场卸料时才发现而造成的混凝土不合格。2、司机在装料前必须把搅拌车水箱灌满。3、混凝土出厂前后,不得随意加水。若施工人员擅自加水，司机应在发货单上注明原因，并向调度室汇报。当混凝土在运输过程中,如发生交通事故、遇到塞车或搅拌运输车出现故障及因工地原因造成搅拌车在施工现场停留时间过长而引起混凝土坍落度损失过大，难于满足施工要求时，必须及时通知调度室，由调度室通知实验室做出处理。这时可根据混凝土停留时间长短,考虑采取多次少量添加减水剂的办法来提高混凝土的坍落度,即在现场搅拌车中加入适量高效减水剂。同时必须在试验员监督下进行而不得擅自加水处理。如果还达不到施工要求,或混凝土已接近初凝时间,则由实验室主任对整车料作报废处理并报总经理批准,以确保混凝土的施工质量。5、在运输过