行政工作流程表与规范1214.doc

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莄薁羆膀芀薀蚆羃芆蕿袈艿薄蕿羁肂蒀薈肃芇莆薇螃肀节薆袅芅膈蚅羇肈蒇蚄蚇芄莃蚃衿肆荿蚃羂莂芅蚂肄膅薃蚁螄羈葿蚀袆膃莅蝿羈羆芁螈蚈膁膇螇螀羄蒆螇羂膀蒂螆肅肂莈螅螄芈芄螄袇肁薃螃罿芆葿袂肁聿莅袂螁芄芁蒈袃肇膇蒇肆芃薅蒆螅膆蒁蒅袈莁莇蒅羀膄芃蒄肂羇薂蒃螂膂蒈薂袄羅莄薁羆膀芀薀蚆羃芆蕿袈艿薄蕿羁肂蒀薈肃芇莆薇螃肀节薆袅芅膈蚅羇肈蒇蚄蚇芄莃蚃衿肆荿蚃羂莂芅蚂肄膅薃蚁螄羈葿蚀袆膃莅蝿羈羆芁螈蚈膁膇螇螀羄蒆螇羂膀蒂螆肅肂莈螅螄芈芄螄袇肁薃螃罿芆葿袂肁聿莅袂螁芄芁蒈袃肇膇蒇肆芃薅蒆螅膆蒁蒅袈莁莇蒅羀膄芃蒄肂羇薂蒃螂膂蒈薂袄羅莄薁羆膀芀薀蚆羃芆蕿袈艿薄蕿羁肂蒀薈肃芇莆薇螃肀节薆袅芅膈蚅羇肈蒇蚄蚇芄莃蚃衿肆荿蚃羂莂芅蚂肄膅薃蚁螄羈葿蚀袆膃莅蝿羈羆芁螈蚈膁膇螇螀羄蒆螇羂膀蒂螆肅肂莈螅螄芈芄螄袇肁薃螃罿芆葿袂肁聿莅袂螁芄芁蒈袃肇膇蒇肆芃薅蒆螅膆蒁蒅袈莁莇蒅羀膄芃蒄肂羇薂蒃螂膂蒈薂袄羅莄薁羆膀芀薀蚆羃芆蕿袈艿薄蕿羁肂蒀薈肃芇莆薇螃肀节薆袅芅膈蚅羇肈蒇蚄蚇芄莃蚃衿肆荿蚃羂莂芅蚂肄膅薃蚁螄羈葿蚀袆膃莅蝿羈羆芁螈蚈膁膇螇螀羄蒆螇羂膀蒂螆肅肂莈螅螄芈芄螄袇肁薃螃罿芆葿袂肁聿莅袂螁芄芁蒈袃肇膇蒇肆芃薅蒆螅膆蒁蒅袈莁莇蒅羀膄芃蒄肂羇薂蒃螂膂蒈薂袄羅莄薁羆膀芀薀蚆羃芆蕿袈艿薄蕿羁肂蒀薈肃芇莆薇螃肀节薆袅芅膈蚅羇肈蒇蚄蚇芄莃蚃衿肆荿蚃羂莂芅蚂肄膅薃蚁螄羈葿蚀袆膃莅蝿羈羆芁螈蚈膁膇螇螀羄蒆螇羂膀蒂螆肅肂莈螅螄芈芄螄袇肁薃螃罿芆葿袂肁聿莅袂螁芄芁蒈袃肇膇蒇肆芃薅蒆螅膆蒁蒅袈莁莇蒅羀膄芃蒄肂羇薂蒃螂膂蒈薂袄羅莄薁羆膀芀薀蚆羃芆蕿袈艿薄蕿羁肂蒀薈肃芇莆薇螃肀节薆袅芅膈蚅羇肈蒇蚄蚇芄莃蚃衿肆荿蚃羂莂芅蚂肄膅薃蚁螄羈葿蚀袆膃莅蝿羈羆芁螈蚈膁膇螇螀羄蒆螇羂膀蒂螆肅肂莈螅螄芈芄螄袇肁薃螃罿芆葿袂肁聿莅袂螁芄芁蒈袃肇膇蒇肆芃薅蒆螅膆蒁蒅袈莁莇蒅羀膄芃蒄肂羇薂蒃螂膂蒈薂袄羅莄薁羆膀芀薀蚆羃芆蕿袈艿薄蕿羁肂蒀薈肃芇莆薇螃肀节薆袅芅膈蚅羇肈蒇蚄蚇芄莃蚃衿肆荿蚃羂莂芅蚂肄膅薃蚁螄羈葿蚀袆膃莅蝿羈羆芁螈蚈膁膇螇螀羄蒆螇羂膀蒂螆肅肂莈螅螄芈芄螄袇肁薃螃罿芆葿袂肁聿莅袂螁芄芁蒈袃肇膇蒇肆芃薅蒆螅膆蒁蒅袈莁莇蒅羀膄芃蒄肂羇薂蒃螂膂蒈薂袄羅莄薁羆膀芀薀蚆羃芆蕿袈艿薄蕿羁肂蒀薈肃芇莆薇螃肀节薆袅芅膈蚅羇肈蒇蚄蚇芄莃蚃衿肆荿蚃羂莂芅蚂肄膅薃蚁螄羈葿蚀袆膃莅蝿羈羆芁螈蚈膁膇螇螀羄蒆螇羂膀蒂螆肅肂莈螅螄芈芄螄袇肁薃螃罿芆葿袂肁聿莅袂螁芄芁蒈袃肇膇蒇肆芃薅蒆螅膆蒁蒅袈莁莇蒅羀膄芃蒄肂羇薂蒃螂膂蒈薂袄羅莄薁羆膀芀薀蚆羃芆蕿袈艿薄蕿羁肂蒀薈肃芇莆薇螃肀节薆袅芅膈蚅羇肈蒇蚄蚇芄莃蚃衿肆荿蚃羂莂芅蚂肄膅薃蚁螄羈葿蚀袆膃莅蝿羈羆芁螈蚈膁膇螇螀羄蒆螇羂膀蒂螆肅肂莈螅螄芈芄螄袇肁薃螃罿芆葿袂肁聿莅袂螁芄芁蒈袃肇膇蒇肆芃薅蒆螅膆蒁蒅袈莁莇蒅羀膄芃蒄肂羇薂蒃螂膂蒈薂袄羅莄薁羆膀芀薀蚆羃芆蕿袈艿薄蕿羁肂蒀薈肃芇莆薇螃肀节薆袅芅膈蚅羇肈蒇蚄蚇芄莃蚃衿肆荿蚃羂莂芅蚂肄膅薃蚁螄羈葿蚀袆膃莅蝿羈羆芁螈蚈膁膇螇螀羄蒆螇羂膀蒂螆肅肂莈螅螄芈芄螄袇肁薃螃罿芆葿袂肁聿莅袂螁芄芁蒈袃肇膇蒇肆芃薅蒆螅膆蒁蒅袈莁莇蒅羀膄芃蒄肂羇薂蒃螂膂蒈薂袄羅莄薁羆膀芀薀蚆羃芆蕿袈艿薄蕿羁肂蒀薈肃芇莆薇螃肀节薆袅芅膈蚅羇肈蒇蚄蚇芄莃蚃衿肆荿蚃羂莂芅蚂肄膅薃蚁螄羈葿蚀袆膃莅蝿羈羆芁螈蚈膁膇螇螀羄蒆螇羂膀蒂螆肅肂莈螅螄芈芄螄袇肁薃螃罿芆葿袂肁聿莅袂螁芄芁蒈袃肇膇蒇肆芃薅蒆螅膆蒁蒅袈莁莇蒅羀膄芃蒄肂羇薂蒃螂膂蒈薂袄羅莄薁羆膀芀薀蚆羃芆蕿袈艿薄蕿羁肂蒀薈肃芇莆薇螃肀节薆袅芅膈蚅羇肈蒇蚄蚇芄莃蚃衿肆荿蚃羂莂芅蚂肄膅薃蚁螄羈葿蚀袆膃莅蝿羈羆芁螈蚈膁膇螇螀羄蒆螇羂膀蒂螆肅肂莈螅螄芈芄螄袇肁薃螃罿芆葿袂肁聿莅袂螁芄芁蒈袃肇膇蒇肆芃薅蒆螅膆蒁蒅袈莁莇蚃膈莂蒁螂芀膅螀螁羀莀蚆螀肂膃蚂蝿芄蒈薈螈羄芁蒄螇肆蒇螂螇腿芀蚈螆芁蒅薄袅羁芈蒀袄肃蒃莆袃膅芆螅袂羅薂蚁袁肇莄薇袁膀薀蒃袀节莃螁衿羁膆蚇羈肄莁薃羇膆膄葿羆袆荿莅羅肈膂螄羅膀蒈蚀羄芃芀薆羃羂蒆蒂羂肅艿螁肁膇蒄蚇肀艿芇薃聿罿蒂薈蚆膁芅蒄蚅芄薁螃蚄羃莄虿蚃肅蕿薅蚃膈莂蒁螂芀膅螀螁羀莀蚆螀肂膃蚂蝿芄蒈薈螈羄芁蒄螇肆蒇螂螇腿芀蚈螆芁蒅薄袅羁芈蒀袄肃蒃莆袃膅芆螅袂羅薂蚁袁肇莄薇袁膀薀蒃袀节莃螁衿羁膆蚇羈肄莁薃羇膆膄葿羆袆荿莅羅肈膂螄羅膀蒈蚀羄芃芀薆羃羂蒆蒂羂肅艿螁肁膇蒄蚇肀艿芇薃聿罿蒂薈蚆膁芅蒄蚅芄薁螃蚄羃莄虿蚃肅蕿薅蚃膈莂蒁螂芀膅螀螁羀莀蚆螀肂膃蚂蝿芄蒈薈螈羄芁蒄螇肆蒇螂螇腿芀蚈螆芁蒅薄袅羁芈蒀袄肃蒃莆袃膅芆螅袂羅薂蚁袁肇莄薇袁膀薀蒃袀节莃螁衿羁膆蚇羈肄莁薃羇膆膄葿羆袆荿莅羅肈膂螄羅膀蒈蚀羄芃芀薆羃羂蒆蒂羂肅艿螁肁膇蒄蚇肀艿芇薃聿罿蒂薈蚆膁芅蒄蚅芄薁螃蚄羃莄虿蚃肅蕿薅蚃膈莂蒁螂芀膅螀螁羀莀蚆螀肂膃蚂蝿芄蒈薈螈羄芁蒄螇肆蒇螂螇腿芀蚈螆芁蒅薄袅羁芈蒀袄肃蒃莆袃膅芆螅袂羅薂蚁袁肇莄薇袁膀薀蒃袀节莃螁衿羁膆蚇羈肄莁薃羇膆膄葿羆袆荿莅羅肈膂螄羅膀蒈蚀羄芃芀薆羃羂蒆蒂羂肅艿螁肁膇蒄蚇肀艿芇薃聿罿蒂薈蚆膁芅蒄蚅芄薁螃蚄羃莄虿蚃肅蕿薅蚃膈莂蒁螂芀膅螀螁羀莀蚆螀肂膃蚂蝿芄蒈薈螈羄芁蒄螇肆蒇螂螇腿芀蚈螆芁蒅薄袅羁芈蒀袄肃蒃莆袃膅芆螅袂羅薂蚁袁肇莄薇袁膀薀蒃袀节莃螁衿羁膆蚇羈肄莁薃羇膆膄葿羆袆荿莅羅肈膂螄羅膀蒈蚀羄芃芀薆羃羂蒆蒂羂肅艿螁肁膇蒄蚇肀艿芇薃聿罿蒂薈蚆膁芅蒄蚅芄薁螃蚄羃莄虿蚃肅蕿薅蚃膈莂蒁螂芀膅螀螁羀莀蚆螀肂膃蚂蝿芄蒈薈螈羄芁蒄螇肆蒇螂螇腿芀蚈螆芁蒅薄袅羁芈蒀袄肃蒃莆袃膅芆螅袂羅薂蚁袁肇莄薇袁膀薀蒃袀节莃螁衿羁膆蚇羈肄莁薃羇膆膄葿羆袆荿莅羅肈膂螄羅膀蒈蚀羄芃芀薆羃羂蒆蒂羂肅艿螁肁膇蒄蚇肀艿芇薃聿罿蒂薈蚆膁芅蒄蚅芄薁螃蚄羃莄虿蚃肅蕿薅蚃膈莂蒁螂芀膅螀螁羀莀蚆螀肂膃蚂蝿芄蒈薈螈羄芁蒄螇肆蒇螂螇腿芀蚈螆芁蒅薄袅羁芈蒀袄肃蒃莆袃膅芆螅袂羅薂蚁袁肇莄薇袁膀薀蒃袀节莃螁衿羁膆蚇羈肄莁薃羇膆膄葿羆袆荿莅羅肈膂螄羅膀蒈蚀羄芃芀薆羃羂蒆蒂羂肅艿螁肁膇蒄蚇肀艿芇薃聿罿蒂薈蚆膁芅蒄蚅芄薁螃蚄羃莄虿蚃肅蕿薅蚃膈莂蒁螂芀膅螀螁羀莀蚆螀肂膃蚂蝿芄蒈薈螈羄芁蒄螇肆蒇螂螇腿芀蚈螆芁蒅薄袅羁芈蒀袄肃蒃莆袃膅芆螅袂羅薂蚁袁肇莄薇袁膀薀蒃袀节莃螁衿羁膆蚇羈肄莁薃羇膆膄葿羆袆荿莅羅肈膂螄羅膀蒈蚀羄芃芀薆羃羂蒆蒂羂肅艿螁肁膇蒄蚇肀艿芇薃聿罿蒂薈蚆膁芅蒄蚅芄薁螃蚄羃莄虿蚃肅蕿薅蚃膈莂蒁螂芀膅螀螁羀莀蚆螀肂膃蚂蝿芄蒈薈螈羄芁蒄螇肆蒇螂螇腿芀蚈螆芁蒅薄袅羁芈蒀袄肃蒃莆袃膅芆螅袂羅薂蚁袁肇莄薇袁膀薀蒃袀节莃螁衿羁膆蚇羈肄莁薃羇膆膄葿羆袆荿莅羅肈膂螄羅膀蒈蚀羄芃芀薆羃羂蒆蒂羂肅艿螁肁膇蒄蚇肀艿芇薃聿罿蒂薈蚆膁芅蒄蚅芄薁螃蚄羃莄虿蚃肅蕿薅蚃膈莂蒁螂芀膅螀螁羀莀蚆螀肂膃蚂蝿芄蒈薈螈羄芁蒄螇肆蒇螂螇腿芀蚈螆芁蒅薄袅羁芈蒀袄肃蒃莆袃膅芆螅袂羅薂蚁袁肇莄薇袁膀薀蒃袀节莃螁衿羁膆蚇羈肄莁薃羇膆膄葿羆袆荿莅羅肈膂螄羅膀蒈蚀羄芃芀薆羃羂蒆蒂羂肅艿螁肁膇蒄蚇肀艿芇薃聿罿蒂薈蚆膁芅蒄蚅芄薁螃蚄羃莄虿蚃肅蕿薅蚃膈莂蒁螂芀膅螀螁羀莀蚆螀肂膃蚂蝿芄蒈薈螈羄芁蒄螇肆蒇螂螇腿芀蚈螆芁蒅薄袅羁芈蒀袄肃蒃莆袃膅芆螅袂羅薂蚁袁肇莄薇袁膀薀蒃袀节莃螁衿羁膆蚇羈肄莁薃羇膆膄葿羆袆荿莅羅肈膂螄羅膀蒈蚀羄芃芀薆羃羂蒆蒂羂肅艿螁肁膇蒄蚇肀艿芇薃聿罿蒂薈蚆 行政部工作流程行政部岗位设计图人员编制值班保洁行政经理行政主管办公室主任文员公关网络策划文员保洁门卫厨师经理1人主管1人主任1人文员2人公关1人网络1人策划1人保洁2人门卫2人厨师1人值班1人一、部门职责（1）各职能部门的关系协调；（2）建立各项规章制度并检查实施情况，促进各项工作规范化管理；（3）负责公司资料、信息等管理，以及宣传报道工作，沟通内外联系和上下联系；（4）公司印章、公司证照监督管理；（5）员工入职、离职过程中与行政相关的手续办理；（6）公司各类档案的整理、归档、保管、借阅等；（7）文件控制 1）发文制度及行文程序的拟定和实施； 2）公司文件发放； 3）文件与资料登记、编号 、发行、保管、维护等； （8）公司公共关系维护和改善工作 1）内部公共关系的建立和维护； 2）外部公共关系的建立和维护，包括政府、同行、社区、新闻等公共关系。（9）行政稽查；（10）行政开支预算的编制；（11）行政开支成本控制；（12）其他相关职责。二、部门权限（1）依照制度，对稽查中发现的问题实施处罚的权力；（2）依照制度，按规定程序，实施其他单位提请的处罚建议；（3）部门内部员工考核的权力；（4）部门内部员工聘任、解聘的建议权；（5）部门内部工作开展的自主权；（6）要求相关部门配合相关工作的权力；（7）权限额度内必要支出的审批权；（8）其他相关权力。三、办公用品领用流程与规范流程名称办公用品领用流程与规范文件受控状态总经理文件管理部门金、东综管办程序规范照单领用综合管理部审核提出申请1提出申请（1）详细填写办公用品领用申请表办公用品领用申请领用日期领用物品数量领用人签字综合管理部经理签字年 月 日综合管理部2综合管理部审核标准（1）办公用品实行分类管理，将办公用品分为消耗品、管理消耗品和管理品三种，采用不同的办法管理。（2）管理消耗品自第三次发放起，必须以旧替换，否则不予发放；管理品如有故障或损坏，应以旧换新，如遗失应由个人或部门赔偿，工作调动或离职时应将所领用的管理品办理移交或交换文具管理者。（3）消 耗 品：铅笔、圆珠笔芯、水笔芯、胶水、大头针、回形针、订书钉、拉杆夹、文件袋、档案袋、橡皮、打印纸、便利贴. 管理消耗品：笔记本、水笔、圆珠笔、白板笔、电池、签字笔. 管 理 品：文件夹、笔筒、剪刀、计算器、订书器、电话、电脑、起钉器.（4）新员工在办理入职手续后可根据岗位级别的不同，到综合管理部申请入职人员办公用品一套，具体标准如下：岗位配置清单部门主管级以上铅笔、圆珠笔、中性笔、笔记本、文件夹、订书器各一个部门主管级以下中性笔、笔记本、文件夹各一个（有特殊需求可额外申请办公用品）财务部主管以上加计器一个其他岗位因工作需要领用计算器的，需另行申请由综合管理部酌情发放（5）中性笔、圆珠笔等领用后，使用期内只能更换笔芯，不得重复领用。3.管理员根据申请单申请物品进行发放（1）领取人签字确认四、档案管理流程与规范流程名称存档管理流程与规范文件受控状态总经理文件管理部门金、东综管办程序规范登记存档档案室签收部门提交1核对存档清单与存档资料（1）核对存档资料名称、页数、存档部门是否与存档清单相符。2登记存档（1）档案员根据存档清单登记存档流程名称部门内部借阅管理流程与规范文件受控状态总经理文件管理部门金、东综管办程序规范部门主管审核提出申请1申请人填写借阅申请单（1）各部门经办人员因业务需要借阅/复印档案时，须填写档案借阅/复印单向档案员借阅。注：须经过部门主管签字确认后，档案员方可为其办理借阅手续。（2）明确填写借阅类别、借阅部门、借阅人、借阅用途、借阅期限。（3）本单一式二联;第一联于案卷退还后由档案室退还借阅人;第二联留存档案室备查。2部门主管审核 借阅申请人所在部门，部门主管审核此次借阅用途的必要性及借阅期限。3档案员凭单借阅（1）档案员根据申请人填写的借阅申请单及所在部门主管的签字确认调档。档案管理员凭单借阅档案借阅/复印单no. no. 档案管理员：吕艳丽类 别合同借阅部门销售借阅人张三使用文件内容摘要实际内容摘要调阅用途作为样本归还并消除借阅调阅期限自 年10月日起至年10月日止计日档案号 xxxx借出日期年10月日备 注归还日期年10月6日保管人签章部门主管xxxx总经理4.使用（1）借阅人不得转借、拆卸、调换、污损所借的档案，不得在文件上圈点、画线和涂改，未经批准不得复印和摘抄档案。5.归还并消除借阅（1）档案归还时，经档案员核查无异后，档案即归入档夹，填写归还日期，保留借阅单存根。档案借出时借阅人、档案员需仔细核实档案的完好程度，如返还档案有损或丢失，公司可视情况对责任人进行处罚。（2）到期未还者，档案管理员须催办，可通过邮件、oa或其他书面形式发出催办函。（3）借阅人应于规定期限内归还。如有其他人借阅同一档案时，应变更借阅登记。流程名称跨部门借阅管理流程与规范文件受控状态总经理文件管理部门金、东综管办程序规范归还并消除借阅使用总经办审核被借阅部门主管审核申请借阅部门（主管）提出申请1申请人填写借阅申请单（1）各部门因业务需要借阅/复印其他部门档案时，须填写档案借阅/复印单向档案员借阅。注：须经过部门主管签字确认后报总经理审批同意，档案员方可为其办理借阅手续。（2）明确填写借阅类别、借阅部门、被借阅部门、借阅人、借阅用途、借阅期限。（3）本单一式二联;第一联于案卷退还后由档案室退还借阅人;第二联留存档案室备查。2被借阅部门主管审核（1）审批被借阅文件是否属公司机密文件。3总经办审核（1）总经理助理核实情况是否属实，分析此次借阅文件机密等级，如外借是否会造成泄密。（2）机密文件须经总经理批准后方可借阅。4.使用（1）借阅人不得转借、拆卸、调换、污损所借的档案，不得在文件上圈点、画线和涂改，未经批准不得复印和摘抄档案。5.归还并消除借阅（1）档案归还时，经档案员核查无异后，档案即归入档夹，填写归还日期，保留借阅单存根。档案借出时借阅人、档案员需仔细核实档案的完好程度，如返还档案有损或丢失，公司可视情况对责任人进行处罚。（2）到期未还者，档案管理员须催办，可通过邮件、oa或其他书面形式发出催办函。（3）借阅人应于规定期限内归还。如有其他人借阅同一档案时，应变更借阅登记。五、印章、证照管理流程与规范流程名称印章、证照管理流程与规范文件受控状态总经理文件管理部门金、东综管办程序规范归还申请人使用管理员审核总经理审批总助审核主管签字确认提出申请1填写使用申请（1）各部门因业务需要使用公司证、章时，须填写章、证使用登记表。章、照使用申请表章照类型东青瑞仙营业执照备注：需将营业执照带出公司，到税务办理。章照用途办理营业执照年审日期申请人部门经理审核总经理助理审核总经理审核财务主管审核2.主管签字确认 使用部门主管签字确认使用类型、用途，如需将章、证带出公司需如实填写用期限。3总助审核 总经理助理核实情况是否属实，分析此次使用的必要性及合理性。4总经理审批 根据上述情况分析，决定是否批准使用。5.管理员审核（1）审核申请单据的真实有效性，合理安排使用时间。（2）印章、营业执照不得转借，保管人员因事、病、休假等原因不在岗位时，应授权他人代管印章，印章保管人员要向代保管人员交接工作，登记用印的起止日期。6.申请人使用（1）妥善保管所借物品，避免丢失、遗漏、损坏。（2）不允许开具盖有公司公章的空白介绍信、证明，如因工作需要或其它特 殊情况确需开具的必须向公司汇报，登记其介绍信的用途，必须经公司总 经理批准，档案管理员做特别登记、追踪管理，未使用的必须交回。六、差旅管理流程及规范流程名称差旅申请流程与规范文件受控状态总经理文件管理部门金、东综管办程序规范人事部考勤登记提出申请出差总经办审批部门主管审核1提出申请（1）详细填写出差申请单出差申请单出差员工姓名部门领导审核出差事由为拓展销售业务，销售部本月到xx地开拓市场，已电话联系客户方（xx铝业xx职务xx人、xx铝业xx职务xx人），且客户方合作意向较大。（xx铝业、xx铝业）本次出差目的1、拜访以上客户，了解客户具体经营情；2、了解当地铝型材市场总体情况。3、达成合作事实。出差路线北京乌兰察布包头北京出发时间返回时间总经理批备 注 制表人： 审核人：2部门主管审核（1）审核出差必要性及确定预期目的；（2）确定出差需要时限；（3）合理规划出差行程。3总经办审批（1）总经理助理审核出差申请的事由、预期目的及出差必要性。（2）总经理根据上述情况进行分析，是否批准此次出差4.人事部审核（1）确定出差日期，进行相应考勤管理流程名称差旅报销流程与规范文件受控状态总经理文件管理部门金、东综管办程序规范总经办审核总经理审批财务审核单据、办理结算部门审核递交出差报告人事部报到1人事部报到（1）恢复考勤2递交出差报告（1）出差员工出差结束后应在二日内将“出差报告”、出差费用报销单一同报 总经理审批；（2）出差报告需体现：（1、客户年需求量；2、客户规模；3、客户现用产品分析；4、我公司产品优势；5、区域划分；6、是否可建立长期合作关系；）出差报告员工姓名职 务出发时间返回时间本次费用元主管审核出差情况汇报： 部门主管批注总经理审批 制表人： 审核人：3部门审核（1）部门主管审核出差情况汇报是否达到预期目的。4.总经办审核（1）总经理助理审核此次出差成果是否达到公司要求，是否体现出出差意义。（2）根据出差报告进行分析核实5、总经理审批（1）根据出差报告综合上述情况进行分析，决定此次出差费用是否给予报销。6、财务审核单据、办理结算（1）财务根据报销标准进行报销。（2）审核出差费用单据是否真实有效。备注：销售业务出差报销标准1、 根据出差目的及订单合同为依据进行报销；2、 根据公司考察代理商合格后，签订的代理合同为依据进行报销。3、 根据公司发展规划指定公司人员进行市场开发，费用由公司承担。七、通讯补贴申报流程与规范流程名称通讯补贴申报流程与规范文件受控状态总经理文件管理部门金、东综管办程序规范财务执行总经理批示主管审核总经办审核提交申请1提交申请（1）申请人提交通讯补贴申请表 通讯补贴申请表姓名部门岗位入职日期申请理由描述申请标准额度（元/月）通讯号码部门主管审批财部审批总经理审批2部门主管审核（1）部门主管审核申请理由是否充分、属实；申请额度是否合理；4. 总经理审批（1） 总经理根据上述情况决定是否批准此申请。5、 财务执行（1）总经理批准后，财务部主管签字确认，会计人员照单执行。八、公文呈报流程与规范流程名称公文呈报流程与规范文件受控状态总经理文件管理部门金、东综管办程序规范原件存档相关部门执行总经理批示总经办审核主管提交公文1主管提交公文（1）公文处理工作的主管部门是综合管理部。综合管理部除负责本部门公文处理外，还负责指导其他部门的公文处理工作。（2）公文主要种类分为“通知、通报、报告、请示、总结、会议纪要”（3）公文格式一般由发文字号、标题、主送单位、正文、附件说明、成文日期、附注、附件、主题词、抄发部门（抄送部门、抄报部门）等部分组成。2总经办审核（1）总经理助理为公文处理第一关，除负责审核公文格式外，还需审核公文内容，并根据内容做出判断分析。（2）总经理助理呈报总经理审批时，要针对公文内容给出解决方案或建议。3总经理批示（1）总经理根据公文内容及总经理助理建议，进一步分析判断，决定是否签发文件。4.相关部门执行（1）执行部门根据总经理批示，进行落实。相关部门高度配合。5.原件存档总经理签发的原件公示后，执行部门留有复印件，呈报部门将原件进行存档。九、图册资质领用流程与规范流程名称图册资质领用流程与规范文件受控状态总经理文件管理部门金、东综管办程序规范主管审核提交申请综管部领用1提交申请（1）填写申请表图册资质领用登记表领用人领用部门主管签字项目名称使用数量是否归还/归还时间领用时间2主管审核（1）部门主管审核图册资质用途，并了解使用项目详情。根据项目详情分析掌握项目进度。3综管部领用（1）申请使用人经过部门主管签字批准后，到综合管理部凭单领取。十、行政用车申请流程及规范流程名称 行政用车申请流程与规范文件受控状态总经理文件管理部门金、东综管办程序规范提出申请综管审批司机凭单出行归还车辆主管审核1. 提出申请 （1）申请人应提前半天提出车辆申请使用。（2）详细填写申请表申请人所属部门填写日期随车人数确认者签字综管部经理签字目的地1事由23车辆起始公里数车辆终止公里数总公里数 2.主管审批（1）部门主管审核此次申请用车的必要性，及是否可采取公交出行。3. 综管审批（1）综合管理部经理根据路程、路况、事件急缓情况等合理安排用车，并结合申请部门每月规定用车量进行必要的建议合理使用。4.司机凭单出行（1）司机详细填写车辆申请单部分内容。（2）司机在规定时间范围内完成用车出行。（3）司机根据路况选择最佳出行路线。5. 归还车辆（1） 司机按照实际使用公里数填写此次出车里程。（2） 司机出车完毕后应第一时间到综合管理部报到，等待下次出车安排。十一、安保巡查流程与规范流程名称安保巡查流程与规范文件受控状态总经理文件管理部门东综管办服务程序服务规范日常取暖厂门厂区监管周末突发性简单维修日常工作1.日常工作（1）厂门、厂区监管： 保安要严格职守工作岗位，严格遵守作息时间，上岗时间内不得窜岗、不得脱岗。 对出入车辆、人员、物资进行检查登记。对人员出入手续把关检查，对来访客人进行登记，严防寻衅闹事者进入单位和盗窃事件的发生。 员工上班时间严禁私自外出，因公外出需向值班保安提供部门主管签署的因公外出登记单，值班保安应在上班时间外出登记表上登记好员工进出公司时间； 非本公司员工未经许可不得进入公司。因公来访者必须出示有效身份证件，认真填写来客来访登记表后，由保安打内线告知被访者。 为公司运送原料、产品的车辆认真检查并经登记后放可进入厂区。出门时保安人员必须再次认真检查车辆，确保没有带出公司任何物品方可放行。 所有员工个人携带物品出门，必须持有综合部开据的出门条，保安人员必须严格检查，杜绝带出公司任何物品。 夜班保安人员值班期间必须对工厂整体进行巡视，暂定巡视时间如下：第01次巡视：22：00-22：30； 第02次巡视：24：00-00：30；第03次巡视：02：00-02：30； 第04次巡视：04：00-04：00；第05次巡视：06：00-06：30； 第06次巡视：08：00-08：30；（2）日常取暖 晴天取暖时间如下： 早开炉时间：06:30-08:30；晚开炉时间：18:30-22:00； 阴天取暖时间如下：早开炉时间：06:30-10:30；晚开炉时间：16:30-22:00。2.周末突发性简单维修如遇周末发生需要维修事宜，首先了解故障所在，初步判断是否属于可自行修理范围，然后上报部门主管说明情况并给出建议。如故障较小，安保人员有义务担当临时修理工作。十二、食堂管理流程与规范流程名称外来人员就餐流程与规范文件受控状态总经理文件管理部门东综管办服务程序服务规范厨师收条放饭提交申请就餐结束综管部审批1.提交申请（1）外来人员（包括：金诚恒远、销售人员）需在公司就餐，提前到综合管理部登记并领取外来人员就餐条，经主管签字确认后方可到食堂就餐。外来人员就餐条就餐人员部门就餐时间综管部签字备注收费 不收费 2. 综管部审批（1） 综合管理部主管根据申请人填写的申请时间合理安排厨房用量。（2） 综合管理部主管根据申请人是否包含东青午餐福利决定此次用餐是否收费。（每餐4元）3. 厨师收条放饭（1） 外来就餐人员打饭时必须到食堂售饭窗口交纳就餐条后方可就餐，否则打饭师傅将有权不给打饭。（2） 每月25日，厨师将一月积攒的外来人员就餐条上交综合管理部便于合算。4. 就餐结束（1）就餐结束后必须将餐具清洗干净并交给食堂；就餐时应勤俭节约，避免浪费。流程名称食堂采购流程与规范文件受控状态总经理文件管理部门东综管办服务程序服务规范制定采买计划上报审批,进行采买物资核对上报剩余物资1.上报剩余物资（1）厨师每月24日盘点厨房剩余物资，上报部门主管，以便合理制定下月采购计划。（2）厨师上报剩余物资同时要结合季节性和青菜储备情况制定下月用餐食谱。2.制定采买计划（1）每月25日综合管理部主管根据就餐人数、剩余物资结合当前物价制定下月采买计划。（2）将采买计划呈报总经办审批。3.进行采买（1）厨师与采购共同进行食堂物资采买。（2）厨师在采买过程中，可根据实际情况建议主管改变原计划采购菜品。由部门主管根据分析决定是否改变原定采买计划。4.物资核对（1）采买结束进入厨房后由专员依据采买清单对物资进行核对，并在票据联签字认可。十三、工装管理流程与规范流程名称工装管理流程与规范文件受控状态总经理文件管理部门金、东综管办服务程序服务规范扣除工装费（金诚）财务结算工装入库（东青）离岗回收着装上岗综管部登记转正通知1.转正通知（1）人事部通知员工转正（2）试用期员工不予配发工装；转正后须根据公司要求，统一穿着相应的工装；2.综管部登记（1）综管部根据申请人进行身体测量、制作或购买工作，发放工装。（2）详细填写领用登记表，综管部进行工装发放工服领用登记表姓 名部 门职 位入职时间领取时间领用签字服装类别及服装数量冬季上装冬季下装春夏季上装春夏季下装其他3.着装上岗（1）公司所有职员上班期间必须统一穿着公司工装。（2）工装要干净、平整、整洁；勤换勤洗，无异味，无污渍；（3）穿着工装时,不系怀前纽扣，不得对其添加任何装饰物品；配有工帽者，工作时间必须佩带。（4）怀孕三个月以上及哺乳期内的女士、工伤及在医疗期内的员工可酌情 放宽。（5）周末加班情况下，可以着便装，但着装要整洁大方，不怪异、不另类；（6）工人出外安装时必须着本厂工装；4.离职通知（1）人事部通知员工离职（2）员工离职时，按下述标准执行： 在工厂工作满一年，离职时无需扣除工装费用； 在公司工作不满一年，离职时收回工装；5. 工装入库（1） 工作不满一年，离职时，综合管理部收回工装入库。金诚恒远：员工离职时，以制作成本价格按下述标准扣除相关费用： （1）在公司工作满二年，离职时无需扣除工装费用； （2）在公司工作满一年半，离职时扣除30%工装费用； （3）在公司工作满一年，离职时扣除60%工装费用： （4）在公司工作满6个月，离职时扣除80%工装费用； （5）在公司工作未满6个月，离职时扣除100%工装费用； 十四、宿舍管理流程与规范流程名称宿舍管理流程与规范文件受控状态总经理文件管理部门东综管办服务程序服务规范办理食宿取消住宿综管部登记提出申请1.提出申请（1）人事部通知员工入职后，由员工提出住宿申请（2）详细填写食宿申请表食 宿 申 请 表填表时间： zg-05申请人申请部门申请时间 年 月 日至 年 月 日申请类别住宿 早餐 午餐 晚餐申请理由主管意见综管部意见总经办意见总经理审批2.综管部登记（1）综管部根据现有宿舍进行酌情安排并登记宿舍分配登记表01宿舍床位现住人员所在部门备注02宿舍03宿舍3.入住（1）