质量环境管理手册.doc

*管业有限公司 jldp/sc-2013 质量/环境管理手册(a/0)编 写：综合部审 核：*批 准：*受控号：2013-01-01发布 2013-01-01实施质量、环境管理手册发布令公司全体员工：现将质量、环境管理手册（以下简称管理手册）正式批准发布。本手册依据gb/t19001-2008 idt iso9001:2008质量管理体系要求，gb/t24001-2004 idt iso14001:2004环境管理体系规范及使用指南，标准编制，体现了八项管理原则，按pdca循环的管理模式，阐明了公司质量、环境方针，是描述质量、环境管理体系的纲领性文件。公司要全面实施管理手册所规定的内容，全体员工必须遵照执行。另依照上述规范，特任命*同志为管理者代表，全权负责公司质量、环境管理体系认证、实施、保持和改进工作。本手册自2013年1月1日起正式生效。批 准： *批准日期： 2013 年1月1日编制说明本手册依据gb/t19001-2008 idt iso9001:2008质量管理体系要求，gb/t24001-2004 idt iso14001:2004环境管理体系规范及使用指南，标准编制，是公司质量、环境管理体系纲领性文件。为确保贯彻实施特作说明如下：一、按照标准要求，根据实际情况，公司所从事的产品涉及的体系，包含标准gb/t19001-2008标准的所有条款和gb/t24001-2004 idt iso14001:2004环境管理体系规范及使用指南17个要素的全部要求。二、本手册对标准所要求的过程和要素均进行了描述，另外形成了想赢的程序文件作为本手册的第二层次文件，一并实施。为了提高手册质量，规范公司管理，请公司全体员工在执行本手册过程中，注意积累资料，总结经验，如发现需要修改和补充之处，请将意见和资料反馈到综合部，以供今后手册修订时参考。本手册由综合部负责发放。手册的管理1.管理手册由管理者代表组织有关部门编写，经管理者代表审核，总经理批准后发布实施。2.管理手册由综合部负责管理，其主要职责是收集使用中反馈信息，对手册适用性进行评价，按文件控制程序编制、修改、换版。3.管理手册由综合部负责发放和保管，确保使用场所可获得适用文件。4.管理手册的使用。4.1各级领导应认真学习和掌握管理手册内容，并在一切管理活动中贯彻始终。4.2管理手册未经批准不得转借外单位和个人。4.3管理手册在执行过程中发生的问题，由综合部协调解决，重大问题请示管理者代表批准后处理。手册修改记录版本/章节修改内容修改人批准人时间目次0.1 公司简介- 80.2 手册与标准对照表- 91 适用范围- -102 术语和定义- 102.1 标准定义和术语- 102.2 专业定义- 103 引用文件- 104 质量、环境管理体系要求- 124.1 总要求- 124.2 文件要求- 124.2.1 总则- 124.2.2 管理手册- 134.2.3 文件控制- 134.2.4 记录的控制- 135 管理职责- 145.1 管理承诺- 145.2 以顾客为关注焦点- 145.3 质量、环境方针- 145.4 策划- 155.4.1 目标- 155.4.2 环境因素- 165.4.3 法律法规及其他要求- 165.4.4 环境目标、指标及管理方案- 165.5 职责、权限- 175.6 信息交流- 215.7 管理评审- 226 资源管理- 236.1 资源的提供- 236.2 人力资源- 236.3 基础设施- 236.4 工作环境- 237 产品实现-257.1 产品实现的策划-257.2 与顾客有关的过程-257.3 设计开发-267.4 采购-267.5 生产和服务提供-277.5.1 生产和服务提供过程控制-277.5.2 生产和服务提供过程的确认-287.5.3 标识和可追溯性-287.5.4 顾客财产-297.5.5 产品防护-297.6 监视和测量设备的控制-307.7 应急准备与响应-307.8 环境管理运行控制-318 测量、分析和改进-328.1 总则-328.2 监视和测量-328.2.1 顾客满意-328.2.2 质量、环境体系内部审核-338.2.3 过程的监视和测量-338.2.4 产品的监视和测量-338.3 不合格的控制- 348.4 数据分析-358.5 改进-368.5.1 持续改进-368.5.2 纠正措施-368.5.3 预防措施-37附表一 公司组织机构图附表二 质量管理体系职能分配表附表三 环境管理体系职能分配表附表四 程序文件目录清单附表五 工艺流程图0.1公司简介*管业有限公司是专业生产新型给排水管道，生产、销售、服务于一身的现代化企业。主要致力于建筑用给排水系统，主导产品pe给水管道、燃气管道、地源热泵管材、hdpe钢带增强螺旋波纹管、hdpe双壁波纹管、ppr给水管道、pe-rt地板采暖管材；除此之外，还可生产各类异型管材，以努力满足顾客的不同需求。公司位于松原市前郭尔罗斯*工业园。拥有多条先进的自动化全电脑数控管材生产线，并配备了高端的实验设施，实现了从原料到成品质量的全程跟踪，为卓越的品质提供了保证。所有产品均采用国内外先进原材料生产，并已全部通过国家相关检验及测试。企业配备了高素质的生产、营销与技术服务队伍，正在进行iso9001:2008质量管理体系认证的贯标工作。公司还根据客户需求，负责组织技术人员进行规范安装培训，提供全面快捷的专业技术指导服务。作为*建筑协会荣誉单位，*公司现与多家外资企业达成长期合作关系，销售机构遍布全国，产品远销欧洲、亚洲及非洲，承接了大量示范工程，并获得了广泛赞誉。优质的产品合理的价位和及时良好的服务，保证了客户的利益。本公司本着“给城市输送纯净动力，排城市烦恼忧愁”的经营理念，为在管理上达到科学化、正规化、制度化、企业引进了gb/19001管理模式。在新形势下，企业正致力于不断进行持续改进，以满足顾客的更高需求，向着可持续发展的方向大步迈进。 0.2手册与标准对照表章节号内容名称涉及标准gb/t19001-2008gb/t24001-20044.1总则4.14.14.2.2管理手册4.2.24.4.44.2.3文件控制4.2.34.4.54.2.4记录控制4.2.44.5.45.1管理承诺5.14.25.2以顾客为关注焦点5.25.3方针5.34.25.4策划5.4.24.35.4.1目标5.4.14.3.35.4.2环境因素4.3.15.4.3法律法规和其他要求4.3.25.4.4环境目标、指标及管理方案4.3.35.5职责和权限5.5.14.4.15.6信息交流5.5.34.4.35.7管理评审5.64.66.2人力资源6.24.4.16.3基础设施6.34.4.16.4工作环境6.44.4.17.1产品实现的策划7.14.4.67.2与顾客有关的过程7.24.4.67.3设计开发7.37.4采购7.44.4.67.5.1生产服务提供的控制7.5.14.4.67.5.2生产服务提供过程的确认（删减）7.5.24.4.67.5.3标识和可追溯性7.5.34.4.67.5.4顾客财产7.5.44.4.67.5.5产品保护7.5.54.4.67.6监视和测量设备的控制7.64.5.17.7环境与职业健康安全运行控制4.4.67.8应急准备和响应4.4.78.1总则8.18.2监视和测量8.24.5.18.2.1顾客满意8.2.18.2.2内部审核8.2.24.5.58.2.3过程的监视与测量8.2.34.5.18.2.4产品的监视和测量8.2.48.2.5合规性评价4.5.28.3不合格控制8.34.5.38.4数据分析8.48.5改进8.54.5.31.适用范围1.1本手册适用于公司从事的q：钢带增强聚乙烯（pe）螺旋波纹管、给水用聚乙烯（pe）管材、聚乙烯双壁波纹管材、耐热聚乙烯（pe-rt）地暖管材生产e：位于*前郭县*农场工业园区的*管业有限公司涉及钢带增强聚乙烯（pe）螺旋波纹管、给水用聚乙烯（pe）管材、聚乙烯双壁波纹管材、耐热聚乙烯（pe-rt）地暖管材生产的环境管理活动1.2 本手册是公司质量、环境管理体系的核心，它适用于公司的质量、环境管理体系的建立、实施和保持以及质量、环境管理体系的内部审核和第三方认证与监督审核。本公司的产品活动不存在设计和开发，产品依据国家标准和用户要求进行生产，故删减gb/t19001-2008 idt iso9001：2008质量管理体系 要求标准7.3条款。以上删减不影响本公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求。1.3适用于公司生产现场及办公现场的质量、环境管理和控制。1.4本手册涵盖了gb/t19001-2008 idt iso9001:2008质量管理体系要求的所有条款；gb/t24001-2004 idt iso14001:2004环境管理体系规范及使用指南的17个要素的全部要求。2.术语和定义2.1标准定义和术语本手册采用gb/t19000-2008标准中的术语和定义，供应链为供方组织顾客本手册采用gb/t24001-2004标准中的术语和定义；2.2专业定义2.2.1相关方：关注我公司质量、环境或受其影响的个人或团体。2.2.2质量计划：是以一个生产部产品为对象，所编制的用以指导产品生产全过程的各项活动的技术、经济综合性文件，是产品生产的战略部署，是组织生产活动和科学管理的主要依据。2.2.3工艺卡：是指导各分项产品生产的技术文件，包括技术、质量、安全、消防、材料、环保、计量、技术资料、文明生产部等技术要求。2.2.4关键岗位人员：指与确定的环境因素直接相关的岗位人员（包括特殊工种人员）或与应急响应直接相关的岗位人员。3.引用文件3.1 gb/t19000-2008 idt iso9000:2005质量管理体系基础和术语3.2 gb/t19001-2008 idt iso9001:2008质量管理体系要求3.3 gb/t19004-2008 idt iso9004:2008质量管理体系业绩改进指南3.4 gb/t24001-2004 idt iso14001:2004环境管理体系规范及使用指南3.5 iso14004：2004环境管理体系原则、体系和支持技术通用指南4.质量、环境管理体系要求4.1 总要求4.1.1公司按照gb/t19001-2008、gb/t24001-2004标准要求建立质量、环境管理体系，是公司管理体系的有机组成部分。公司结合了本企业的实际情况，建立了管理体系的组织机构，明确了目的和适用范围，确定了涉及所有活动的部门、人员职责，确定了适合本企业的活动、产品或服务的法律法规及其相互关系。对于所开展的活动、产品或服务以公司管理方针为导向，制定确保对过程管理有效控制的准则和文件，达到实现公司的目标为最终目的。同时加以实施和保持，并持续改进。公司对相关方进行有效控制和施加影响，其内容和方法在管理体系文件中加以规定。公司无外包过程。4.1.2各部门应严格按照管理手册、程序文件、管理文件规定执行；各专业管理系统应垂直监控，指导本系统的业务工作和收集有关信息；通过专业监督检查、内部审核，促进管理体系的有效运行。4.1.3公司质量、环境管理体系文件的架构公司质量、环境管理体系纲领性文件公司质量、环境管理体系过程的操作性文件。共有24个程序文件（详见文件清单附表四）公司各部门、生产部、质量部具体实施的第三层次文件手册程序文件质量计划、施工方案、生产工艺、图纸、工艺标准、管理制度等作业文件及记录4.2文件要求4.2.1总则公司质量、环境管理体系文件包括： 形成文件的质量、环境方针； 质量、环境管理手册； 质量、环境目标、管理方案以及相应的控制计划； 质量、环境标准要求形成文件的程序； 确保质量、环境管理体系运行的第三层次文件及其他运作文件，包括图纸、合同、相关的法律法规、质量计划、专项方案及相关管理制度等等；质量、环境管理体系运行的表格和记录。4.2.2管理手册公司编制了符合gb/t19001-2008、gb/t24001-2004标准要求的管理手册，阐述了方针、目标、有关删减的说明、程序文件的引用、职责、权限、交流活动及管理体系过程之间的相互作用。4.2.3文件控制为对管理体系所要求的文件进行有效控制，由综合部制定、实施和保持文件控制程序并规定以下要求：文件发布前必须得到批准。管理手册由管理者代表组织审核，总经理批准发布；程序文件由各编制部门负责人及分管领导审核，管理者代表批准发布；第三层次文件由公司各部门按文件控制程序的规定实施编制、审批，文件的制定应确保其充分性、操作性和协调性；文件应定期评审，必要时对文件进行标识和认可，文件更改需经原审核人重新审核，原审批人再次批准；确定识别文件现行修订状态的控制清单，确保文件的现行修订状态得到识别；确保管理体系运行的各个场所，特别是关键岗位都能使用文件的有效版本；加强文件管理，确保清晰，易于识别；确保外来文件得到识别，并控制其分发；对有法定要求或为积累知识所保留的作废文件，必须标识并隔离存放。4.2.4记录的控制综合部制定、实施并保持记录控制程序，对记录实施控制，以证明管理体系的有效运行并满足法律法规要求。公司提供适宜的环境，配备必要的文件柜，防止记录的损坏、变质和丢失，记录填写清晰，内容完整真实，保管方式便于存取和检索；确定与生产部有关的记录、与管理体系运行有关的记录（包括培训记录和审核与评审结果），其中包括来自相关方的记录；记录收集、标识、编制、查阅、归档、存储、保管和处理，执行记录控制程序。5.管理职责5.1管理承诺公司通过质量、环境方针明确守法的承诺；满足顾客要求和期望的承诺；污染预防的承诺；持续改进的承诺；公司总经理通过以下活动，确保实现建立、实施管理体系并持续改进其有效性所做出的承诺： 向公司员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性； 制定质量、环境管理方针； 确保质量、环境目标； 进行管理评审； 确保资源的获得。5.2以顾客为关注焦点公司以顾客满意为目标，组织建立、保持、改进质量管理体系，由市场部制定、实施并保持顾客满意度控制程序，使顾客的要求得到确定并通过产品实现、监视测量、评审改进等不断地予以满足。5.3方针5.3.1质量、环境方针产品服务、用户至上、科学管理、环境优良、全员参与、持续发展方针的内涵：“产品服务、用户至上”是公司的质量、环境管理宗旨。反映了我们对顾客期望和需求的承诺。要求全体员工注重企业的信誉，珍惜顾客的信任，努力做好本职工作，满足用户要求。 “科学管理、环境优良”是公司进行环境创新，搞好文明生产和服务的基本要求，体现了公司不断改善生产环境，人居环境，营造绿色建筑，坚持可持续发展的人文精神。“全员参与、持续发展”是公司的质量、环境管理方向，通过严格生产和服务管理，不断提高产品和服务质量，创造优质生产，服务于社会大众，树立崭新的企业形象。5.3.2控制要求1.方针应突出公司自身管理的特点，是公司质量、环境管理活动的宗旨、方向和奋斗的目标。明确对管理绩效的持续及遵守法律法规的承诺，并要为管理目标、指标、确定管理方案奠定基础。2. 建立并保持文件化的管理方针，使全体员工理解，并向代表组织工作的员工和劳务分包人员传达，使之认识到各自的职业健康安全和环境管理的权利和义务并自觉付诸实施，并可为公众所获取。3. 依据方针确定质量、环境目标和指标。4. 公司定期召开管理评审会议对方针进行评审。 5. 方针的传达与宣传方式：对内是以下达文件、颁布手册的形式；对外可利用报刊、画册的形式。还可将方针制作在办公区门厅和外墙等醒目位置上。 5.4策划为满足质量、环境目标及管理体系总要求，最高管理者组织有关职能部门建立质量、环境一体化管理体系贯标领导小组；由最高管理者任命管理者代表；确定体系认证范围。对质量、环境管理体系进行初始评审；收集法律、法规；整理公司现有管理制度；编写管理体系文件，形成文件化管理体系，即：管理手册、程序文件、针对生产项目制定质量计划及其它质量、环境文件记录等。并通过规定的检查、内审、外审、管理评审、自我评价等措施，保证管理体系的完整性。5.4.1目标公司的质量、环境管理目标质量目标：合同履约率100%；产品一次交验合格率95%；顾客满意度达到90以上。环境目标：生产现场粉尘（颗粒物120mg/m3）、噪声（昼间60 db，夜间50 db）达标排放；固体废弃物统一回收处理。5.4.2环境因素5.4.2.1公司综合部建立并保持环境因素识别与评价程序组织相关部门对公司的活动、产品、服务过程中所有影响环境的因素进行识别、评价，确定重要环境因素并及时更新，建立重要环境因素清单。5.4.2.2公司生产部负责识别生产区范围内的环境因素(包括分包方、现场生活区的环境因素的识别，要考虑哪些是可控制的，哪些是可望施加的) 5.4.2.3综合部及各部门负责识别公司本部办公区域内的环境因素。5.4.2.4综合部负责公司涉及的所有环境因素的识别、确认、汇总、登记、分析，组织有关人员对环境因素进行评价，确定重要环境因素。5.4.2.5管理者代表批准公司重要环境因素。5.4.2.6识别环境因素的范围必须覆盖公司生产和服务管理中所有活动的各个方面。5.4.2.7识别环境因素应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态。5.4.2.8识别环境因素时，还应对涉及下列八个方面予以考虑： 向大气排放； 向水体排放； 向土地的排放； 原材料和自然资源的使用； 能源使用； 能量释放（如热、辐射、振动等）； 废物和副产品； 物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。5.4.2.9评价环境因素时应考虑对环境影响的范围、影响程度、发生频次、社会关注程序、法规符合性、资源消耗及可节约程度等。5.4.2.10环境因素识别的信息应形成文件及时更新，应确保在建立、实施和保持环境管理体系时，对重要环境因素加以考虑。5.4.2.13当承接新产品过程中的活动或服务、产品生产条件发生较大变化或法律及其他要求更新时，应及时对环境因素进行补充识别，及时报综合部评价以重新确定重要环境因素，综合部按程序定期组织识别环境因素、评价重要环境因素，并及时更新。5.4.3法律法规与其他要求5.4.3.1综合部建立并保持法律法规及其他要求获取与识别程序，确认其对本单位的适用性，并跟踪其变化及时更新，负责公司供销、生产、质检管理活动所涉及的所有法律法规的收集、归档、应用和法律纠纷的处理，组织对法律法规及其他相关要求的识别。5.4.3.2公司各部门将接收到的新的质量、环境方面的法律法规及其他要求分别传递到综合部。5.4.3.3综合部组织，针对本单位的特点，建立适用的环境法律、法规和其他要求清单。5.4.3.4综合部将最新的法律法规及其他要求清单传递给公司各部门和其他有关的相关方。5.4.3.5综合部关注国家、地区立法机构的最新动态，及时跟踪法律、法规和其他要求的变化，对环境法律、法规和其他要求清单进行动态管理。5.4.4环境目标、指标及管理方案5.4.4.1综合部制定环境目标、指标及管理方案，将其目标、指标分解到公司各部门及生产部，并进行年度考核。以确保环境总体目标指标的实现，并对环境事故进行预防和持续改进。5.4.4.2目标、指标的编制依据： 公司的质量、环境方针； 国家有关法律、法规的要求； 相关方面的期望和要求； 公司的重要环境因素； 公司财务状况和经营要求； 技术方案的可操作性和可选性。5.4.4.3目标、指标及管理方案的修订当公司的活动、产品、服务发生变化时，综合部应及时调整更新环境目标和指标及其管理方案，正常情况下每年对环境目标与指标评审一次。5.5职责、权限5.5.1公司组织机构图（见附表一），质量管理体系职能分配表（见附表二），环境管理体系职能分配表（见附表三）。5.5.2职责和权限5.5.2.1总经理1.主持制定并批准发布实施质量、环境方针、目标；2.任命质量、环境管理者代表；3.向员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性，提高全员守法意识；4.确保顾客的要求得到确定并予以满足；5.负责组织机构设置方案的提出、人员聘任和职能分配；6.主持质量、环境管理评审，并审批管理评审报告；7.批准发布质量、环境管理手册并监督贯彻实施；8.建立内部沟通渠道，确保质量、环境管理体系的信息交流；9.确定资源需求，提供保证体系持续、有效运行的资源；10.实施持续改进，不断完善、改进管理体系。5.5.2.2管理者代表职责详见5.5.3。5.5.2.3内审员1.经过培训取证，公司聘用后方可作为内审员；2.在内审前经管理者代表或审核组长同意，按审核计划参加内审；3.按审核组分工、编制检查表；4.按审核组长批准的检查表招待现场审核；5.按审核取得客观证据开具不合格报告；6.对纠正措施实施验证；7.审核组长依据审核结果对受审核方开具审核报告，并向管理评审传递信息；8.内审员学习新标准，不断提高自身素质，适应审核需要。5.5.2.4各部门的通用职责1.负责向相关方宣传公司的质量、环境方针；2.负责确定培训需求，制定培训计划；3.对内审、外审、管理评审及体系过程的检查所发现的不符合项，制定纠正措施，落实并记录；4.负责质量、环境管理体系的信息交流，并负责新的适宜的法律法规的获取和向相关部门报告。5.5.2.5各部门分管职责1）综合部(1) 负责与质量环境管理体系有关文件的归口管理；(2) 负责内审与管理评审文件、记录的归口管理；(3) 负责人力资源的管理，建立员工档案、组织培训考核个人工作业绩；(4) 负责原始文件及记录的归档管理；（5）组织特种工作人员的培训、取证、复审工作并监督上述人员持证上岗。（6）负责公司办公场所废弃物的处置与管理，以及能源的节约。（7）制定并保持内部审核程序、管理评审程序，负责组织内部审核、管理评审工作，并督促落实管内审和理评审报告的决议。（8）负责组织公司环境因素评价，识别、更新，对重大环境因素实施控制；（9） 制定并保持环境因素识别评价和控制程序；（10）制定并保持信息交流控制程序；（11）制定并保持法律法规及其他要求获取与识别程序；负责组织收集与质量、环境有关的法律法规及其他要求； （12）组织并实施合规性评价。 2)生产部： （1）根据公司下达的生产计划具体落实并合理安排；（2）负责生产工艺文件、质量计划的执行及本部门有关的文件、记录的管理；（3）负责生产环境的控制。(4) 负责按照检验规程对进货、过程和最终产品检验与测量； (5) 负责检测设备的使用与维护，以及法定计量器具的校验和管理；(6) 负责本部门技术文件的管理；（7) 负责提供产品检验标准和检验规则(8) 贯彻实施公司质量、环境方针；(9) 根据公司的质量、环境目标、指标，建立本部门目标、指标及管理方案；（10）按照公司质量环境管理体系文件编制作业指导文件并组织实施；（11）负责生产过程质量、环境管理体系运行自检；（12）负责纠正措施的制定、实施与跟踪验证；（13）负责对需持证上岗人员进行资格审核，确保其岗位人员执证上岗；（14）健全基础管理工作，完成技术资料与现场体系运行记录；(15) 负责设备的管理；做好维修保养；(16) 负责水、电、气设施的管理。为生产部作保障。（17）制定并保持污染物控制程序、能源、资源控制程序； 3)市场部 (1) 负责采购控制及采购品的处置工作；(2) 负责对提供生产用原材料和包装材料的供方进行评价、选择和控制；(3) 负责原材料、外购件的库存管理 ； (4) 负责收集供方产品的检测报告、资质等材料，并归档保存。（5）贯彻质量、环境方针、实现本部门目标、指标； (6) 负责对顾客要求的识别，并组织合同评审工作；(7) 负责售后服务、顾客来电、来函记录和意见的处理及定期走访用户；(8) 负责对顾客的满意程度进行测量，并将有关信息反馈给综合部；（9）贯彻质量、环境方针、实现本部门目标、指标；（10）制定并保持合同评审程序；（11）建立并保持顾客满意度评价程序，规定获取顾客是否满意的信息 （12）负责产品实现的策划、设计开发工作。（13）贯彻质量、环境方针，实现本部门目标、指标；(14) 负责数据分析、不合格品的评审处置及解决措施、提防措施的归口管理。7） 财务部 （1）负责公司质量、环境体系持续运行及生产部所需的资金； （2）参加合同评审； （3）参加管理评审，落实管理评审报告的决议。8)车间 （1）负责按生产部下达的生产计划进行生产； （2）负责对生产过程中出现的不合格进行控制；（3）负责基础设施的使用与保养；（4）负责生产环境的控制。 9)仓库管理员（1） 负责仓库管理制度、管理办法的实施；（2） 负责对入库原、辅材料、半成品、成品的建帐管理和收、发工作； （3） 负责库存物资的盘点和防护管理。 10)内审员 （1）负责按内审计划进行内部审核； （2）负责按审核组长分配的工作编检查表，进行现场审核，收集客观证据，开具不合格报告及纠正措施的跟踪验证。 11)质检员 （1）负责按检验规程进行进货、过程和最终产品的检验与测量； （2）负责记录检验测量结果； （3）负责合格品放行，签发合格证。 5.5.2.6各部门对本部门与环境有关的岗位人员应规定具体的职责权限并形成文件，有关文件应传达到相关人员。5.5.3 管理者代表公司总经理指定质量、环境管理者代表，并规定其以下职责：1贯彻公司管理方针，建立并保持管理体系有效运行，经常向总经理汇报其运行情况和任何改进的需求。2对我公司的员工通过培训、表彰、交流等方式不断提高员工对满足顾客要求和法律法规重要性的认识。3主持内部管理体系审核，负责安排管理体系的实施、协调和监督。4负责本单位管理体系同外部有关各方面的联系工作，负责与管理体系有关事宜的对外联络；接受顾客或认证机构进行管理体系审核。5.审核公司管理手册；批准公司程序文件，并指导、监督运行；6.进行管理评审策划，提交体系运行管理评审报告，跟踪落实管理评审报告的决议。5.6 信息交流5.6.1 综合部建立并保持信息交流控制程序，确保公司内部、外部的质量、环境方面的信息交流畅通。综合部负责信息交流与管理并向管理者代表报告。5.6.2市场部负责生产前期的顾客要求的信息交流和处理，并转化为合同要求与相关部门和生产项目进行交流。5.6.3市场部负责顾客满意度信息的收集和处理，并传递到相关部门。5.6.4生产部、生产部、市场部负责相应业务范围内质量、环境信息的交流，并向综合部传递信息交流结果。5.6.5管理者代表负责重大质量、环境信息处理的协调。5.6.6外来的质量、环境信息，根据信息的特性由各职能部门处理。综合部可根据信息重要程度协助职能部门及时处理，并将结果反馈到有关人员。5.6.7内部信息交流的主要内容：质量、环境方针、目标、指标、管理方案；重要环境因素、重要危险源及相关信息；职责和权限的信息；培训信息；过程和监视和测量的信息；不符合、纠正与预防信息；内审、外审及管理评审信息；相关的法律、法规及其他要求变更的信息；紧急情况及应急响应的信息；质量、环境事故及其处置信息； 员工对作业场所不安全、不卫生的抱怨等。5.6.8员工参与协商的内容应在程序文件中作出规定。5.6.9外部信息交流的主要内容:顾客对产品质量的投诉或要求；相关法律、法规的变更信息；质量、环境方针的有关信息；环境监测测量结果的信息；外部审核与监督检查的信息； 相关方的投诉信息等。5.7 管理评审5.7.1 总则为确保质量、环境管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，由综合部建立并保持管理评审程序，并按程序文件规定的时间间隔（不超过12个月）进行管理评审，管理评审由综合部策划、管理者代表审核确定，总经理主持。5.7.2管理评审输入： 质量、环境管理体系内部审核结果； 顾客的反馈、法规执行情况及合规性评价的结果； 方针、目标、指标及方案完成情况和重要环境因素、重要危险源的控制情况； 质量检验结果及目标完成情况； 纠正和预防措施的实施结果； 上次管理评审的跟踪措施； 影响质量、环境管理体系有效运行的因素； 体系持续改进的建议等等。5.7.3管理评审的输出： 质量、环境管理体系改进措施； 与顾客要求有关的产品的改进措施； 与相关方有关的环境改进措施； 与员工及作业场所人员有关的职业健康安全的改进措施；5.7.4综合部负责收集管理评审资料，做好管理评审记录，写出管理评审报告，经管理者代表审核后报总经理批准，然后分发各相关人员。6.资源管理6.1资源的提供 公司各级管理者负责及时确定并提供质量、环境管理体系所需的资源，并确定和提供通过满足顾客要求、增强顾客满意的资源。资源可包括人员、信息、供方、基础设施和工作环境以及资金资源等。6.2人力资源6.2.1总则为使从事影响产品符合性、环境管理体系符合性工作人员的能力要符合规定要求，由综合部负责建立并保持人力资源控制程序，明确培训需求，提高全员环境意识，确保其工作可能对产生重大环境影响的相关岗位人员都经过相应培训并能胜任其承担的工作。培训内容应包括应急准备与响应的内容。6.2.2能力、培训和意识从事影响产品符合性、环境管理体系符合性工作人员的能力，应符合人力资源控制程序的相关规定：根据能力要求，制定培训计划并组织实施，使需持证上岗的持证上岗； 对管理、专业人员能力组织考核，以评价培训的有效性；通过培训确保员工认识到所从事工作的相关性和重要性，并满足其所从事工作所需达到的目标、指标的能力； 综合部保存教育、培训、技能和经历的适当记录。 综合部负责与应急响应直接相关的岗位人员在管理体系运行控制与监督过程的培训工作。6.3基础设施为确保生产和服务能满足要求，生产部确定、提供并维护所需的基础设施，明确规定：a）生产部负责建筑物、工作场所和相关的设施（如水、汽、电供应的设施）的管理工作；b）综合部、市场部负责支持性服务（如交付后的维护网点、配套用的运输或通讯服务、信息系统等）的管理工作。c)市场部负责基础设施配套物资的采购。d)生产部负责相关基础设施的维护和管理。6.4工作环境6.4.1公司各部门及生产部应确保办公场所、生产现场及生产现场的工作环境能实现生产和服务的符合性以及法律、法规的要求。6.4.2综合部不定期进行检查，监督整改，使之达到符合规定的要求。7.产品实现7.1产品实现的策划7.1.1生产和服务过程实现的策划：7.1.1.1 对所有的产品均应进行策划，策划的内容适当时应包括如下几点。策划的结果应形成文件，如质量计划。a 产品、项目或合同应达到的质量目标或技术要求b 针对某一具体产品所需建立的过程和子过程c 过程实施的阶段，有关人员的职责、权限，所需配备的资源；d 应采用的工艺流程、特定程序、方法和作业指导书；e 具体的试验、检验方法、监控测量方法以及相应的验收准则；f 证明过程和产品符合性所必要的质量记录，如工艺参数监控和检验记录；g 为达到质量目标而采取的其它措施和方法。7.1.1.2 对于长期生产部的批量定型产品，现有的体系文件能满足其要求的，可不编制质量计划。 7.1.1.3 针对特定的产品、项目或合同，当现有的文件不能满足要求时，应由市场部组织编制质量计划。 7.1.1.4 质量计划 a)根据策划的内容和结果编制质量计划，它应符合质量方针、目标且与现有的体系文件相适应； b)只需编制特殊要求所需的内容，其余可引用体系文件中的规定； c)质量计划编制后，经生产部负责人批准后实施； d)各部门按照质量计划的要求逐步实施，并记录其实施情况； e)生产部门对实施情况进行跟踪考核，并将考核结果上报总经理； f)质量计划需修改时，由生产部门将修改内容报负责人批准；h)质量计划的有关文件由生产部存档。7.2与顾客有关的过程7.2.1 与产品生产和服务有关的要求的确定 市场部通过招标文件、洽谈、顾客口头或电话记录、市场信息等方面，确定与产品生产和服务有关的要求。重点确定： a)顾客规定的要求，包括交付及交付后活动的要求； b)顾客虽然没有明示，但规定的或已知的预期用途所必需的要求； c)适用于产品生产和服务有关的法律法规要求； d）公司确定的任何附加要求。7.2.2 与产品生产和服务有关的要求的评审7.2.2.1 为使顾客要求得到满足，市场部组织投标小组，确定小组组长总负责投标工作（即投标工作负责人），投标工作小组对招标文件进行初审，经初审后由投标负责人向综合部汇报，综合部根据招标文件的初审情况进行投标决策。7.2.2.2在投标或接受合同或向顾客做出提供产品生产和服务的承诺之前以及接受合同或订单的更改前综合部对标书、合同或订单进行评审，并应确保； a)产品生产和服务要求已规定并充分理解。 b)与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决；c）生产部有能力满足规定的要求。7.2.2.3 产品生产和服务要求变更 a.生产部提出的产品生产和服务要求变更，应与顾客充分协商，取得一致意见