实验室不符合项整改措施验证记录.doc

实验室不符合项整改措施验证记录序号被评审部 门不 符 合 实事 描 述原因分析整改措施见证材料有效性评价1综合实验室实验室不能提供文件的定期审查记录。1、CNAS-CL01：2006的4.3.2b)理解不全面，混淆了文件定期审核和文件修改的概念。2、程序文件文件控制程序执行不到位。1、组织学习相关条款及文件规定要求。2、定于12月份组织1次文件审查活动。3、在今后的实验室运作过程中，按照规定进行定期审查，做好记录。1、文件定期审查记录表2、审查修改的文件整改有效，可以关闭不符合项2化矿实验室查锰矿原始记录时发现：1）湿存水量未按标准要求进行三平行测定；2）湿存水量无恒重记录；3）锰含量和全铁含量的测定无空白试验的记录；4）无试样过筛的记录实验室人员在日常操作中虽然按照标准去进行检验，但是未严格按照标准进行记录，原始记录不详细，漏洞较多。实验室人员进行了试样的研磨预处理，依靠经验判断细度，但是由于担心试样污染未进行过筛。对实验室所有从事矿产品检测的人员进行标准培训，要求检测人员严格依照标准开展并记录检测活动，组织人员按照标准要求进行原始记录的修改，并在日常检测活动中做好监督活动。1、实验室锰矿检验标准培训记录2、修改后的原始记录整改有效，可以关闭不符合项3植物检疫实验室编号为*的有害生物鉴定结果记录显示发现了假高梁，但未记录形态描述。1、对CNAS-CL01：2006的 4.13.2.1要求理解不到位。2、实验室把重点放在化学检测方面的记录，而忽视检疫鉴定的特殊性。1、组织检疫方面的有关人员学习相关条款要求。2、重新设计有害生物原始记录格式，把原始观察过程如实记录下来。1、重新设计的原始记录表格，如实记录观察过程的原始记录2、签发的相应检测报告整改有效，可以关闭不符合项4植物检疫实验室实验室不能提供植物检疫相关专家名录及背景资料。1、对CNAS-CL23：2006的5.9要求理解不到位。1、组织学习相关条款要求。2、收集不同领域专家资料，建立适合本实验室的专家名录。1、植物检疫专家名录2、专家的相关背景资料整改有效，可以关闭不符合项5植物检疫实验室实验室未将中华人民共和国进境植物检疫性有害生物名录、杂草种子彩色鉴定图谱等作为受控文件。1、对CNAS-CL01：2006的4.3.1理解不够全面。2、实验室只注意到标准的受控，而忽视了对鉴定结果也有影响的资料、法规的受控。1、组织学习相关条款要求。2、清查鉴定方面参考资料，填写受控文件清单。加盖受控章。1、 植物检疫室的受控文件清单2、 相关资料加盖受控章后的相片资料整改有效，可以关闭不符合项6综合实验室实验室不能提供重铬酸钾、邻苯二甲酸氢钾等基准物质的期间核查记录。 实验室对标样进行了期间核查，忽略了基准物质的核查，错误认为基准物质本身稳定，不需要进行核查。对实验室检测人员进行期间核查知识的培训，要求技术负责人制定期间核查方案并开展基准物质的期间核查活动，实验室监督员做好期间核查活动的监督活动。1、实验室期间核查培训记录；2、基准物质期间核查记录整改有效，可以关闭不符合项7综合实验室实验室检测原始记录中未记录所用天平、滴定管等设备信息。1、对CNAS-CL01：2006的4.13.2.1理解不够全面。2、忽视了记录信息对质量溯源的重要性1、组织人