安全生产标准化档案4安全管理制度汇编.doc

目 录1. 安全生产责任制1一、 主要负责人安全生产工作职责1二、厂长安全生产工作职责1三、注册安全主任管理职责2四、专职安全管理人员工作职责3五、安全管理领导小组工作职责4六、安全生产办公室工作职责4七、部门主管及担当安全生产工作职责5八、岗位工人安全生产工作职责5九、应急救援领导小组工作职责6十、应急救援管理办公室工作职责7十一、电工安全生产工作职责7十二、门卫安全生产工作职责82. 识别和获取适用的安全生产法律法规、93. 标准及其他要求的管理制度94. 安全生产会议制度105. 安全费用投入保障制度116. 安全生产奖惩管理制度127. 安全生产规章制度评审和修订制度138. 安全培训教育制度149. 特种作业人员管理制度1510. 特种设备管理制度1611. 管理部门、基层班组安全活动管理制度1712. 风险评价管理制度1813. 隐患排查治理制度2414. 重大危险源评估和安全管理制度2515. 变更管理制度2616. 安全生产事故管理制度2717. 防火、防爆和禁烟管理制度2918. 消防管理制度3019. 仓库安全管理制度3120. 工艺操作安全管理制度3221. 关键装置、重点部位安全管理制度3522. 安全设施管理制度3623. 监视和测量设备管理制度3724. 危险性作业安全管理制度3825. 危险化学品安全管理制度3926. 动火作业管理制度4027. 临时用电作业管理制度4128. 高处作业管理制度4229. 起重吊装作业管理制度4330. 破土作业管理制度4631. 断路作业管理制度4832. 抽堵盲板作业管理制度5033. 检维修安全管理制度5134. 生产设施拆除和报废管理制度5235. 承包商安全管理制度5336. 供应商安全管理制度5537. 作业场所职业危害因素控制及检测管理制度5838. 应急救援管理制度6439. 安全检查管理制度6640. 安全生产标准化自评工作管理制度6741. 安全生产责任制考核制度6942. 领导干部带班作业管理制度7043. 电气管理制度7144. 公用工程管理制度7445. 文件档案管理制度7846. 厂区交通安全管理制度7947. 废弃物管理制度8048. 外来施工单位、人员及车辆的安全管理制度8149. 安全标准化绩效考核制度8250. 硝化纤维素溶液使用管理制度8351. 易制毒化学品管理制度8452. 雷电防治管理规定8553. 安全用电管理制度8654. 机械设备管理规定8755. 生产车间安全操作规程8856. 甲类仓库安全操作规范8957. 配料操作规程9058. 灌装操作规程9159. 空气压缩机操作规程9260. 三辊研磨机操作规范9361. 变速搅拌机操作规范9462. 立式球磨机操作规范95安全生产责任制一、 主要负责人安全生产工作职责1、主要负责人是公司安全生产工作的第一责任人，对公司的安全生产工作全面负责。重点做好计划、执行、监督、检查、总结、奖惩等工作；2、负责各级安全生产管理机构和责任制的建设，组织制定安全生产管理制度和各项操作规程；3、保障安全生产经费投入，落实人防、技防、物防措施，完善安全生产软件和硬件建设，保证现场监控系统和视频监视系统的正常运行；4、完善职业健康管理系统正常运行，保障职工的身心健康；5、定期开展安全生产检查，召开安全生产会议，考核属下安全生产绩效，决定安全生产事宜；6、负责制定、修改、演练安全生产应急预案，建立防消结合的应急管理机制；7、负责对安全生产工作重大技术、工艺、装置的改造、施工和动火等审批工作；8、负责指导、监督公司各级安全生产教育、培训、考核工作；9、负责公司安全生产标准化和安全文化建设，不断提高员工的安全生产意识；10、审定公司年度安全生产计划、目标，并负责分解到各个部门和岗位，注重层层抓落实；11、组织对重大事故的调查和处理并如实向上级部门报告；12、决定安全生产奖惩事宜和其他工作。二、厂长安全生产工作职责1、协助主要负责人做好公司安全生产工作的协调和日常管理工作。对本公司安全生产工作负直接责任。2、贯彻落实各项规章制度和操作规程，学习掌握最新的安全生产法律、法规和标准，收集安全生产新工艺和新信息，为日常安全生产活动提供正确的理论基础和实践经验；3、做好重大风险源的识别、评价和消除危害因素和控制风险工作。做好重点岗位和重点设备的辨识工作，建立健全安全生产防护体系和劳动用品保障工作；4、主导公司安全生产检查活动，包括日检、月检、季检以及年终检查等，逢重大节假日或其他政府要求的检查活动，也要一并做好。对检查过程中的事故隐患，要及时督导、组织整改并做好复检工作；5、协助做好安全生产应急预案的编制工作，并组织员工进行预案演练，对演练过程中发现的问题，及时提交安全生产领导小组和应急预案领导小组会商对预案的修订；6、负责对事故现场的指挥、协调、通讯、警戒、抢救、抢修、洗消、调查等处置工作。7、配合人事部门和安全部门做好对员工安全生产培训计划的编制、培训活动的开展、培训工作的评估、培训工作的总结、培训计划的修订等工作；8、做好本公司技术、工艺、装置改造的现场管理和监督工作。主持安全技术研究工作，积极采用先进的安全设备和先进工艺；9、做好日常安全纪律和环境卫生巡查工作，坚决杜绝“三违”现象的发生；10、做好日常安全设施、消防器材和生产设备的巡视工作，杜绝设备“带病”工作；11、督导安全经费的落实和安全生产奖惩情况的监督管理；12、完成主要负责人和公司交办的其他安全生产工作。三、注册安全主任管理职责一、直接向总经理负责，全面负责本公司安全生产管理的日常工作。二、负责编制本公司安全生产的各项规章制度和各车间（工段）的安全操作规程，并报总经理会议批准实施。三、负责编制本公司年度安全生产检查计划，组织专业技术人员按计划开展对工艺、设备、装置、仓储安全生产检查，并将检查结果报总经理和分管副总经理。四、组织落实对检查中发现的安全事故隐患及时进行整改，负责隐患整改的跟踪检查，并将整改结果及时上报总经理。五、负责本公司劳动防护用品的购置计划编制，并做好劳动防护用品的购买发放和使用监管工作。六、负责组织对厂区有毒、有害物质、防火防爆工作的监控和定期检测工作。定期组织员工的职业卫生健康检查，并建立健康档案，防止职业病的发生。七、负责本公司生产现场的安全管理及对员工违规操作行为监控，对有重大违规操作行为的员工提出处理意见报总经理审批实施处罚。八、负责厂区消防设施、防雷装置、配电设施等的日常管理工作，并定期组织进行检测。九、协助分管副总经理定期组织员工开展事故应急救援的演练。十、协助人力资源部做好新员工的“三级教育”及特种作业人员的培训和持证上岗。十一、做好本公司安全环境的协调和厂区安全生产标志、警示标志的布置设置工作。十二、协助分管副总经理做好安全生产事故的现场协调、抢救、处置工作。负责组织做好事故调查、处理和善后工作。四、专职安全管理人员工作职责1、直接向安全生产领导小组和主要负责人负责，全面负责公司安全生产的日常管理工作；2、在安全生产领导小组的领导下，负责编制本公司安全生产的各项规章制度和各部门（或岗位）的安全操作规程；3、负责制定本公司年度安全生产工作计划、年度安全生产目标和安全生产检查计划。经批准后组织专业技术人员按计划开展对工艺、生产、设备、装置、仓储等进行安全生产检查，并将检查结果报安全生产领导小组及做好文书归档工作；4、组织落实对存在的安全生产事故隐患及时进行整改，负责隐患整改的跟踪检查，并将整改结果及时上报安全生产领导小组；5、负责本公司劳动防护用品购置计划的编制并交总务部门执行采购，并做好劳动防护用品的日常保养和使用监督工作；6、负责组织对厂区有毒、有害物质、防火防爆、防静电设施的监控和定期检测工作，做好安全防护视频管理和监察工作。配合人事部门定期组织员工进行职业卫生健康检查，并建立员工健康档案，防止职业病的发生。7、负责本公司生产现场的安全管理及对违章指挥、违章操作、违反劳动纪律现象进行制止和纠正。对安全生产构成影响的行为可会同人事部门进行查处；8、配合安全办、义务消防队对厂区安全设施、消防器材、防雷装置、配电设施等进行日常管理，并定期组织进行检测和维护。9、协助应急救援领导小组定期组织员工开展事故应急救援的演练。并在演练结束后对欠缺的地方提出修改意见；10、协助人事部门做好全员和转岗员工安全生产知识教育和新员工的“三级教育”；11、做好本公司安全、环保、卫生工作的协调和厂区安全生产标志、警示标志的布置维护工作；12、协助应急救援领导做好安全生产事故的现场协调、抢救、处置工作。并会同人事部门做好事故调查、处理和善后工作。五、安全管理领导小组工作职责1、 建立安全管理制度，制订工作措施和管理规定；2、 健全机构，层层落实安全生产责任制；3、 督导安全生产培训三级教育模式（公司、部门、班组）；4、 做好安全生产的宣传教育和管理工作，总结交流推广先进经验；5、 做好安全生产检查，落实安全生产经费；6、 配齐安全设施、消防设备，做好资料收集整理归档工作；7、 定期召开安全生产会议，听取各部门安全生产工作汇报及分析、决策安全生产方面的相关问题；8、做好安全生产工作年度总结，并提出次年安全工作意见和计划，并决定安全生产奖惩事宜。六、安全生产办公室工作职责1、具体落实安全生产领导小组和主要负责人的决定、决议，并定期向领导小组和主要负责人汇报工作；2、根据公司的安全生产管理制度和操作规程而落实安全生产管理细则；3、定期或不定期组织安全生产工作检查。查出的事故隐患要督促责任部门或人员按时、按质完成整改；4、监督、指导各部门、各岗位按章操作，杜绝“三违”现象的发生；5、协助安全管理员、人事部门开展对安全生产事故的调查和处理；6、协助做好应急预案的演练工作，负责义务消防队的组织和管理；7、做好安全设施、消防设备、安全标志的维护和管理；8、做好日常巡视、检查工作，配合人事部门加强员工的安全生产知识教育；9、做好文档管理、登记、归档工作。七、部门主管及担当安全生产工作职责1、认真贯彻落实公司的安全生产规章制度和操作规程，组织所属员工学习相关安全生产知识，懂得物料或成品的理化性质和生产工艺流程；2、监督、指导部门员工按单生产、按章操作，杜绝违章操作现象的发生；3、抓好生产现场设备管理工作，做好自主性检查，保证员工懂得机械设备原理和工作性质，开机前、工作完成后均要对设备进行检查，严禁设备“带病”工作；4、教育好部门员工要遵守国家的法律、法规和公司的各项管理制度，确保人、财、物的安全。当员工出现思想或身体问题时，不能安排上机、配料、开车等相关危险性工作；5、出现事故隐患，要及时排查，并及时向安全办和安全管理员反映，提出整改意见和建议，一定要保证生产安全；6、督促员工按公司规定佩戴好劳动保护用品，保证生产现场的卫生整洁，在生产现场不得进食、嬉闹；7、指导员工要熟悉各自岗位的作业指导书，熟悉机械电器设备性能和操作方法，严禁违章操作现象的发生。八、岗位工人安全生产工作职责1、岗位人员必须依据工作岗位安全要求的不同，穿戴好劳动防护用品，上班时不准穿拖鞋、短裤、背心或带铁质鞋钉的皮鞋和钉鞋等，否则不能进入岗位，所在岗位安全防护措施必须完整；2、总务部门要配合安管人员，依据公司劳动卫生管理制度和物资请购制度的要求，按时购买和发放合格的劳动防护用品及登记造册；3、作业员、仓管员、配色员、品检员在工作时，应穿好工作服、工作鞋，同时应戴好防护口罩，气候干燥时严禁在现场脱衣服；技术员等其他员工也应按照公司发放的劳动用品正确使用；4、仓管员要懂得物料保管常识，物品要离墙、柱30公分以上，袋装物品不得超过12层，桶装物品不得超过4层，且均应放在木板上或铁架上。夏天温度超过35度时，应开门开窗通风透气，还应开启喷淋系统降温，冬天天气干燥时，应用水拖地板增加湿度；5、工作场所要注意挥发性气体凝聚，注意静电荷产生，注意电器设备漏电等现象发生；6、电工、电焊工在工作时，除按规定穿好劳动保护用品外，还要戴安全帽；7、在卸货、搬运大桶及物料时，员工必须穿工作鞋，同时应戴好手套；在操作高速机时，严禁戴手套；8、在生产工作时，严禁吃东西并注意工作场所的排风排气，下班换好衣服洗手后方可进食堂吃饭。工作场所严禁烟火、手机及摄像器材等；9、司机驾驶车辆时，应严格遵守国家道路交通法规及公司的关于车辆驾驶、维护、保养等各项规章制度，做到文明驾驶，安全行车；10、财务人员和业务人员要注意钱财的保管和自身的安全，注意周围的可疑情况，发现情况不对时除及时报警外，还应快速移动到人多的地方；11、伙房后勤人员要注意饮食卫生，各种肉类、蔬菜、熟食、干菜等要清洗干净，防止食物中毒现象；12、各部门必须维护好配属的各种防护用品、防护设备、消防设施、安全标志，未经许可不得任意拆除和随意挪动位置；13、各岗位人员在岗位操作时应根据作业指导书程序而开展工作，并应严格遵守安全生产各项管理制度。九、应急救援领导小组工作职责1、制订火灾事故应急预案，并负责预案的宣导、演练和修订工作；2、建立健全机构和配备人员，层层落实工作责任制，并督促、监督各职能小组有效地开展工作；3、配备齐全预防事故发生的各类消防器材，演练所必须的各类物资供应，协调各职能小组的工作；4、每年应开展两次应急预案的演练，在演练开始前，应制定方案，落实演练内容和人员，以便演练工作的顺利进行。当演练结束后，应总结工作的得与失，并适时对应急预案进行修订；5、当事故发生后，在安全生产领导小组的领导下，决定是否启动火灾事故应急预案，并告之社区、街道、政府各相关职能部门和消防部队。当事故处置完毕后，负责宣布事故结束，并告之各相关部门和人员；6、全权负责预案演练和事故抢救过程中的各项工作，有权调动公司的一切力量，确保演练和事故抢救工作的胜利完成；7、定期召开会议，商讨各项工作的得失，并提出改善意见，在公司安全生产领导小组的领导下，逐步做好各项工作的具体抓落实。十、应急救援管理办公室工作职责1、在事故应急救援领导小组的领导下，具体贯彻、落实领导小组所做出的决定、决议；2、负责公司应急管理各项具体事务，负责应急救援各项物资、人员的保管、管理工作；3、定期或不定期地检查应急救援各职能小组的工作开展情况和完成工作的成绩或不足；4、负责每月的义务消防队的训练工作，并协助人事部门开展全员的安全教育活动，使每个员工都懂得会扑灭初始火灾、会逃生自救；5、每月会同安全办、安管人员开展各部门的安全检查，各部门、各岗位必须要保持安全通道的畅通；6、负责应急救援演练各项活动的组织、实施、总结工作，并负责向领导小组汇报工作。 7、负责公司应急管理各项文档、材料的收集、整理、总结工作，做好各项资料的归档工作。十一、电工安全生产工作职责1、负责公司生产、生活、安全、环保、卫生设备的维护、保养、维修、检查等工作，同时应完成公司交办的其他工作；2、配合各个部门，开展对员工机械电器设备工作原理、操作方法、防范措施等教育，不断提高自身业务水平，保证设备的完好率和运转率；3、每天上班前，对全公司的机械设备和电器线路进行巡视，检查正常与否。每周进行一次全面大检查，检查结果应详细记录在机械设备点检保养表上；4、当接到部门设备故障通知时，应及时组织抢修。修理完毕时，要做好现场工具物品回收和卫生工作；5、现场作业时，应严格遵守安全操作规程，佩戴好劳动防护用品。在重要或危险区域作业时，施工警示牌要放置在醒目的位置，杜绝安全事故的发生；6、做好消防器材、绝缘器具、防护设施、机械设备等定期校验维护工作；7、所有作业工具要定点定位，所有作业工作要及时记录；8、要加强日常巡查工作，有权制止一切违章作业、违章指挥和违反劳动纪律现象；9、发现隐患要及时解决，不能解决的要及时上报，同时要采取监控措施，必要时可以通知值班员，先停电后处理，如发生事故要立即组织抢救，保护现场，并落实好安全防范措施。十二、门卫安全生产工作职责1、严格遵守门卫管理规定，执行准入准出制度，预防、制止各种事故灾害和安全事故的发生；2、做好车辆、人员进出登记检查工作，特别是外来车辆和人员要登记清楚，并应告知如严禁烟火等公司内禁止条款；3、晚24点后，应每半小时对厂区巡查一次，杜绝长流水、长明灯现象，如发现危险异常情况，立即报告值班主管处置；4、要保持门卫值班电话的畅通，注意可燃气体报警仪和闭路视频监视系统的运作，发现问题及时报告处理； 5、要做好门卫室及卫生区域的卫生，要保证配置的监控设备的卫生和正常运行； 6、要做好日常巡查工作，发现违反公司规定的行为要及时制止； 7、未经许可，严禁外来人员或未成年人、非工作人员进入生产区域。来路不明、衣冠不整、报不出受访部门或人员的人员，严禁进厂。识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度 1、为了保证公司安全生产活动以及制定的安全生产规章制度、操作规程符合国家、省市相关的法律法规、标准及其他要求，特制定本管理制度；2、人事行政部、安全办、生产部、业务部、财务部在公司安全生产领导小组的统一领导下，均应按工作职责收集、整理符合公司安全生产工作实际需要的国家、省市相关法律法规、标准及其他要求。主导部门为人事行政部；3、相关法律法规、标准及其他要求的收集主要来源于政府各级安全生产监督管理部门，以及公司安全生产顾问咨询单位、新闻媒体、公安部门、卫生部门、工商部门、质监部门、国家（地方）行业协会等；4、收集时机应选在每年的年底或年初，如遇重大法律法规修订或出台时，应及时收集或更新；5、各职能部门应主动和相关单位联络沟通，通过拜访、电话、互联网等方式，以期获取到最新版本的法律法、标准及其他要求；6、要建立法律法规、标准及其他要求的清单和文本数据库，以及可以识别的类别、名称、发文部门、发布日期、实施日期、更新日期、落实部门等内容；7、所收集到的适合企业的法律法规、标准及其他要求，存放到外来文件档案中，对文件进行适时监控；8、公司应将适用的法律法规、标准及其他要求及时书面告知、传达到供应商、运输方、承包商，相关方也应书面回执以确认是否收到；9、公司应每年底对所收集到的适合企业的法律法规、标准及其他要求进行一次符合性评价，对不符合的要进行原因分析，制定整改计划和措施，立即进行修改完善，并编制成符合性报告；10、公司应对所收集到的适合企业的法律法规、标准及其他要求，应定期更新，并对全员进行培训、学习、宣传，提高全员的安全生产意识和遵守安全生产规章制度的自觉性。安全生产会议制度1、安全生产工作会议是公司安全生产工作的一项重要内容,由安全生产领导小组负责组织，总经理主持，人事部门、安全办负责安排并做好记录。各部门的安全生产沟通协调会由各部门主管负责召集并做好记录；2、公司安全生产会议每季度召开一次,各部门根据具体情况安排会议时间； 3、参加会议人员为安全生产领导小组成员、各部门主管、安全生产专职管理员、注册安全主任，以及相关列席人员。未经允许，不得缺席； 4、会议内容:.总结和分析近期的安全形势、存在的安全隐患，并针对性地提出解决性方案，落实部门和人员，限期进行整改； .传达贯彻上级有关安全生产工作的文件、会议精神和指示。 学习有关法律法规和标准；.各部门和职能部门汇报安全生产工作情况，研究解决存在的问题。；.总结前期安全生产工作成绩，提出以后工作计划； .表扬先进，改进不足的方面。5、会议形成的议决事项由相关部门或人员负责落实，人事部门和安全部门负责跟催； 6、会议记录保存期限为两年，由安全办负责存档。安全费用投入保障制度1、为了保证安全生产工作的正常运行，使硬件和软件建设达到标准。公司根据安监总局和财政部（2012）16号文企业安全生产费用提取和管理办法规定，从营业收入中按比例提取安全生产经费；2、安全生产经费的提取按中华人民共和国安全生产法、企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企201216 号）规定的标准执行；3、安全生产费用的提取按上年营业实际收入为依据：营业收入在1000万元（含）以下，按4%计提安全生产经费；超过1000万元、低过1亿元部分按2%提取安全生产经费。本公司营业收入基本在1亿元以下；4、公司安全生产经费按照以下范围使用：（一）完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括车间、库房、罐区等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设备支出；（二）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；（三）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；（四）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；（五）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；（六）安全生产宣传、教育、培训支出；（七）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；（八）安全设施及特种设备检测检验支出；（九）其他与安全生产直接相关的支出。 5、公司安全生产经费按月拨付，实行专款专用、专户存储、专人管理。未经总经理同意，任何人不得动用安全生产经费；6、安全生产经费的使用，应遵照财务管理制度执行，最终审批权为总经理。安全办和财务部每月要核查经费拨付和使用情况。安全生产奖惩管理制度一、为加强安全生产，促进生产安全，公司建立安全生产奖惩长效机制，来充分调动全员的安全生产积极性，使人人都重视安全、使人人都来抓安全，从而保证公司总体安全；二、总经理为公司安全生产主要负责人，厂长为安全生产直接责任人，安全办主任和安全生产管理员为现场监督管理责任人，各部门主管或担当为本部门或岗位安全生产直接责任人，各岗位员工为各自岗位安全生产责任人；三、对公司安全生产工作有重大贡献，预防制止不法行为、抢险救灾、排除安全生产事故隐患有功者，根据成绩大小，公司给予部门或个人100元至1000元的奖励：1、预防和抢救事故，使公司利益免受损失的，2、及时消除事故隐患，成绩显著地，3、解决安全生产技术问题、合理化建议被采纳而效果明显、技术改造产生良好经济效益的，4、制定安全生产管理制定、操作规程，实施效果良好的，5、当发生事故或自然灾害时，抢险救灾有功的，6、制止不法行为事实清楚的，7、制止“三违”现象避免经济损失事实清楚的，8、部门完成年度安全生产目标成绩显著的，9、个人完成年度安全生产目标成绩显著的，10、其他应予以表彰行为的。四、 有下列行为，造成公司损失的（依员工手册之人事奖惩规定事实），依情节进行处罚：1、责任事故造成损失在500元以下的，对责任人按15%进行处罚，2、责任事故造成损失在500元以上10000以下的，对责任人按10%至20%进行处罚，3、因管理不善而造成的工伤事故，所属主管按伤者基本工资的30%承担处罚，4、损失在10000元以上的，公司报相关政府部门立案处理，5、因违章指挥或违章操作而造成重大事故的，按国家规定处理；6、其他应予以警告、处罚的行为。五、奖惩程序1.人事部门、安全办负责奖惩行为的调查，部门主管配合，经厂长核实，总经理审批后，由人事部门执行奖惩措施。触犯国家法律的，移送相关政府部门处理；2.每次奖罚措施，人事部门需以公文形式编号公告。奖罚措施在员工当月的绩效中兑现。 安全生产规章制度评审和修订制度一、为了确保公司所订立的安全生产规章制度（含安全操作规程）符合法律法规、标准以及其他要求，维持规章制度的有效性、适用性和可操作性并保持为最新版本，有必要对所订立的规章制度按期进行评审，使法律法规、标准和其他要求更好地转化为公司的规章制度；二、安全生产规章制度（含安全操作规程）每3年应进行一次评审和修订。当法律法规颁布、修改时，也应相应地对制度和规程进行修订；1、安全生产规章制度的评审和修订，由安全生产领导小组组织进行，经总经理批准后发布执行。2、安全操作规程的评审和修订，由相应部门会同安全生产管理员、安全办、人事部组织评审和修订，经厂长批准后实施。三、当发生以下情况时，应立即组织对安全生产规章制度进行评审和修订：1、法律、法规、标准及其它要求发生变更时。2、企业经营管理工作作出重大调整时。3、规章制度已不符合安全生产实际要求时。4、安全评价或政府监管部门有特别要求时。四、当发生以下情况时，应立即组织对安全操作规程进行评审和修订：1、国家、行业相关技术标准发生变化时。2、采用新工艺、新技术、新设备、新材料时。3、有新、改、扩建项目时。4、安全操作规程不符合实际操作时。 五、安全部门应建立企业规章制度和安全操作规程清单和汇编，依变更管理制度，按时组织符合性评价，对不符合的及时进行修订、报批、公布、执行；六、安全生产规章制度和安全操作规程的评审、修订、发放、使用、保管和回收，要严格执行企业文件控制程序，保证各相关岗位和人员所使用的文本为最新有效版本。安全培训教育制度1、搞好安全教育，是公司劳动保护、安全生产工作的重要内容，只有不断提高员工安全生产的自觉性和预防事故的能力，公司的安全生产工作才有保障；2、安全事故的发生主要是人的不安全行为和物的不安全状态而造成的。所以对员工的安全教育和设备的操作、保养、维护是我们安全培训教育的重要内容；3、人事部门在作年度教育计划时，必须把安全生产教育作为一项重要培训任务来抓。教育训练主要采取内训、外训、委外训练三种方式进行；4、人事部门负责训练需求调查、执行教育、选派讲师、培训效果调查、总结提升工作。受训部门主管负责人员组织、能力评估、是否继续教育结论；5、教育训练主要为公司、部门、班组三级教育模式，转岗员工、新进员工亦然。员工经考核合格后方可上岗；6、培训的主要内容为：安全生产知识、安全生产技能、法律法规和标准、安全标准、安全技术、劳动保护、安全意识、厂规厂纪、安全设备器材、典型事例、应急演练等；7、培训的主要方式为：集中授课、外出观摩、标语墙报、知识竞赛以及安全文化广场活动等；8、员工年度安全教育时间一般不少于24小时；9、采用新技术、新工艺、新设备时，要及时修订操作规程并对操作人员进行操作和安全教育，未经教育培训不得上岗操作；10、外来参观人员、客户、供应商、运输方以及其他临时进厂人员，相关陪同人员或工作人员也应向他们告知安全生产注意事项；11、每次培训结束后，人事部门应把签到表、调查表、评估表、试卷等进行汇总存档，并把每个员工的培训结果详细记录在员工个人培训档案中。以此作为员工评价、调岗、评级、评薪的依据之一。特种作业人员管理制度1、特种作业人员是一种高危行业，必须把安全生产工作放在各项工作的首位，加强特种作业人员安全生产工作，是公司安全生产工作的重要内容之一；2、公司目前特种作业人员仅限于电工；3、电工需持有有效的劳动和安监部门颁发的特种作业证件，以此作为其上岗的基本条件；4、人事部门应对其资格进行考评和记录，安全办要对其操作等级进行测评和建立特种作业人员档案；5、电工需具备必要的安全技术水平和一定的安全技术理论，懂得电器设备、机械设备、线路设施工作原理和维护、保养基本技能；6、电工应做到：1）电工证要按时进行年审或换证；2）按要求参加相关政府部门组织的专业培训和公司组织的各项安全知识训练且合格；3）按期到区级以上医院体检，确认身体条件符合特种作业的要求；4）对全员开展机械、电器设备和安全消防设施的工作原理、操作规程的培训。 特种设备管理制度1. 特种设备投入使用前或者投入使用后30日内，应当向直辖市或者设区的市特种设备监督管理部门登记，登记标志置于设备显著位置；2.应建立特种设备安全技术档案，包括特种设备技术资料、登记注册表、设备及安全附件定期检测检验记录、运行和故障记录、日常维修保养记录、事故应急救援预案及演练记录；3. 对在用特种设备进行经常性日常维护保养，至少每月进行1次检查，并保存记录。维修人员应经常检查特种设备，发现问题必须及时处理，严禁带病运行；4、特种设备应根据其检验周期进行定期检测，行政部负责联系质量监督部门进行检测并存档；5、特种设备必须经市级质量监督部门检验合格，作业人员必须持有当地安全监督部门考核签发的特种作业操作证；6、对在用特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并保存记录；7、特种设备检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求；8、未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用；9、将安全检验合格标志置于或者附着于特种设备的显著位置；10、特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，应及时予以报废。并向原登记的特种设备监督管理部门办理注销。管理部门、基层班组安全活动管理制度为使管理部门、基层班组安全活动更有实效，使部门、班组安全活动制度化、规范化，从而形成人人管安全、人人抓安全、人人要安全的良好局面，特制定本制度。1、管理部门按月度开展安全活动。班组每周集中活动一次，活动时间不少于2学时。主要内容：（1）学习国家和政府有关安全生产法律法规和标准及其他要求；（2）学习有关安全生产文件、安全生产规章制度、安全操作规程及安全技术知识；（3）讨论分析典型事故案例，总结和吸取事故教训；（4）开展防火、防爆、防中毒、防静电、防泄漏及自我保护能力训练，以及异常情况紧急处理和应急预案演练；（5）开展岗位安全技术比赛活动；（6）开展安全技术座谈，观看安全教育电影和录像；（7）开展查隐患、防违章活动；（8）熟悉作业场所和工作岗位存在的风险、防范措施；（9）其他安全活动。2、管理部门、基层班组安全活动是公司安全生产工作的一项重要活动，各部门、班组长要认真组织，严格考勤，不得无故缺勤；3、 管理部门、基层班组安全活动记录内容要齐全，包括参加人数、活动内容、发言情况，记录要认真、真实，不走过场，不弄虚作假。活动要做到有领导、有内容、有记录（即班组安全活动记录），基层单位领导和安全员要定期对记录进行检查和签字，并写出评语。 4、部门主管必须参加班组安全活动。公司领导每月参加一次，各部门主管每月参加两次； 5、安全办和安管人员要做好日常检查和考核，并将其纳入安全责任制考核内容之一；风险评价管理制度1.目的识别公司活动、产品、服务或运行条件中的影响安全生产和职业健康安全的危险因素，评价危险、风险因素，并确定、更新重大危险因素、重大隐患、重大危险源，以对其进行管理和控制，实现事前预防，达到消减灾害、控制风险，对风险实施有效管理的目的；2.范围公司所有活动、产品、服务、区域或运行条件中风险因素、重大隐患、重大危险源的识别、评价、更新、管理；3.职责3.1管理者代表负责重大风险因素、重大隐患、重大危险源管理方案的实施和治理方案的批准。3.2各部门配合安全生产领导小组识别本部门的风险因素，并负责制订本部门重要风险因素的控制管理方案。3.3安全生产领导小组负责组织对风险因素的评审活动，进行综合评价，确定重大风险因素，并负责组织相关部门对重要风险因素的控制管理方案进行评审。3.4安全生产领导小组负责组织相关部门识别公司内的重大隐患，接收上级主管部门提出的重大隐患通知，并建立档案，制定隐患治理方案。3.5安全生产领导小组负责组织相关部门识别公司内的重大危险源，建立档案，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应采取的应急措施。3.6 全体从业人员参与风险评价和风险控制；4.程序4.1公司成立危险源辨识和评价领导小组：组长：林泽龙（总经理）成员：江永康（厂长、安全办主任） 李再军（行政部经理） 樊凤禹（注册安全主任） 何永平（安管员） 冷永华（制造课长） 曾政华（电工） 莫泽燕（人事文员）危险源辨识和评价领导小组接受公司安全生产领导小组领导；4.2初始状态评审在体系建立之前，公司应进行初始状态评审，以了解公司的环保和职业健康安全风险的现状。评审的主要内容有：相关法律、法规及其他应遵守的要求。识别公司活动、产品、服务或运行条件中的环保和职业健康安全风险。对公司有关环保和职业健康安全管理惯例、制度的调查。对以往事件、事故和紧急状态调查的资料进行评估；4.3风险因素识别与评价的时机公司的安全和职业健康安全管理体系建立之初进行初始状态评审时。以公司的全体部门和活动为对象，常规活动每年2月份在设定目标、指标前进行；非常规活动开始之前。在相关法律、法规变更，操作变化或工艺改变、新建，改建、扩建、技改项目，有因事故、事件或其它来源的新认识，组织机构发生大的调整，以及相关方的要求等情况下发生变化时，可适时进行风险因素的评价；4.4风险因素识别的顺序和内容4.4.1风险因素识别顺序为：1）部门。2）生产现场。3）生产现场平面布局。4）生产工艺过程。5）生产设备、装置。6）有害作业部位(粉尘、毒物、噪音、振动、高低温)。7）各项制度(劳动保护、体力劳动强度等)。8）生活设施和应急。9）外出工作人员和外来工作人员；4.4.2在识别危险源时应考虑以下内容：1）国家法律、法规明确规定的特殊作业工种、特殊行业工种。2）国家法律、法规明确规定的危险设备、设施。3）具有接触有毒、有害物质的作业活动和情况。4）具有易燃、易爆特性的作业活动和情况。5）具有职业性健康伤害、损害的作业活动和情况。6）曾经发生或行业内经常发生事故的作业活动和情况。7）自己认为单独进行时需要评估的活动和情况。在对风险因素进行识别时应充分考虑因素的正常、异常、紧急的三种状态以及过去、现在、将来三种时态；4.4.3危险源辨识采用预先危险分析和作业条件危险性评价法（LEC法）进行，由安全生产委员会组织实施，将辨识结果汇总在危险源识别评价表，并报管理者代表审核，批准；4.5风险因素的评价4.5.1对已选择确定危险源根据本公司的特点将事故分为以下的类别：（1）火灾、爆炸；（2）化工品泄漏；（3）高处坠落；（4）物体打击；（5）触电；（6）机械伤害；（7）车辆伤害；（8）化学灼伤；（9）中暑；（10）烫伤；（11）中毒和窒息。4.5.2风险评价的方法采用作业条件危险性评价法（LEC法），定量计算每一种危险源所带来的风险：D=L*E*C4.5.3风险评价准则：1）预先危险分析（1）危险性等级划分为了衡量危险性的大小及其对系统破坏程度，将各类危险性划分为四个等级，见表4.5.3-1。表4.5.3-1 危险性等级划分级别危险程度可能导致的后果 安全的不会造成人员伤亡及系统损坏。 临界的处于事故的边缘状态，暂时还不至于造成人员伤亡、系统损坏或降低系统性能，但应予以排除或采取控制措施。 危险的会造成伤亡和系统损坏，要立即采取防范对策措施。 灾难性的造成人员重大伤亡及系统严重破坏的灾难性事故，必须予以果断排除并进行重点防范。（2）可能性等级划分事故发生可能性等级的划分，通常采用以下五个等级，见表4.5.3-2。表4.5.3-2 可能性等级划分可能性等级事故发生频率说明A级频繁发生，经常发生。B级很容易发生，相当可能发生。C级容易发生或偶然发生。D级很少发生。E级发生概率接近零，在设备使用寿命期内几乎不发生。2）作业条件危险性评价法（LEC法）式中：D-风险值L-发生事故的可能性大小。事故发生的可能性大小，当用概率来表示时，绝对不可能发生的事故概率为0；而必然发生的事故概率为1。然而，从系统安全角度考察，绝对不发生的事故是不可能的，所以人为地将发生事故可能性极小的分数定为0.1,而必然要发生的事故的分数定为10,介于这两种情况之间的情况指定为若干中间值,如表1所示。E-暴露于危险环境的频繁程度。人员出现在危险环境中的时间越多，则危险性越大。规定连续出现在危险环境的情况定为10，而非常罕见地出现在危险环境中定为0.5。介于两者之间的各种情况规定若干个中间值，如表2所示。C-发生事故产生的后果。事故造成的人身伤害与财产损失变化范围很大，所以规定分数值为1100，把需要救护的轻微伤害或较小财产损失的分数规定为1，把造成多人死亡或重大财产损失的可能性分数规定为100，其他情况的数值均为1与100之间，如表3所示。表1 事故发生的可能性（L）判断准则分数值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能,但不经常1可能性小,完全意外0.5很不可能,可以设想0.2极不可能0.1实际不可能表2 暴露于危险环境的频繁程度（E）判断准则分数值频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次,或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见地暴露表3 发生事故产生的后果(C)判断准则分数值后果100大灾难,许多人死亡40灾难,数人死亡15非常严重,一人死亡7严重,重伤3重大,致残1引人注目,不利于基本的健康安全要求4.5.4按风险值D=可能性L频率E严重性C，计算出是否属于可接受风险。如果是可接受风险，可以维持原有的管理。如果是不可接受风险，则应提出改进计划，用硬件方面的措施、软件方面的措施，或者说工程措施、技术措施、管理措施等对风险实施控制，使之达到可接受的程度。表4内容表4 风险等级划分（D）判断准则D值风险程度风险等级320极其危险，不能继续作业5级160320高度危险，需立即整改4级70160显著危险，需要整改3级2070一般危险，需要注意2级20稍有危险，可以接受1级4.5.5重大风险因素的判定及记录：1）对违反相关法律、法规和其他要求的直接判断确定为重大风险因素。2）D160判断确定为重大风险因素。将确定为重大风险因素的，记录于重大风险及控制措施清单中。4.6控制措施： 评价小组应根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定优先控制的顺序，采取措施消减风险，将风险控制在可以控制的程度，预防事故的发生。在选择风险控制措施时，应考虑：1）控制措施的可行性和可靠性；2）控制措施的先进性和安全性；3）控制措施的经济合理性及企业的经营运行情况；4）可靠的技术保证和服务。选择的控制措施应包括：1）工程技术措施，实现本质安全；2）管理措施，规范安全管理；3）教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；4）个体防护措施，减少职业伤害。4.7风险控制：4.7.1对在重大风险因素清单中的重大风险因素的管理，主要采用制定职业健康安全目标、指标和管理方案、通过制订运行控制程序和制定应急预案的方式对其进行控制，对因经济状况、技术条件等原因暂时无法实施的，要指定具体的实施计划。4.7.2风险控制措施策划应在实施前针对以下内容进行评审： 1)计划的控制措施是否使风险降低到可容许水平；2)是否产生新的危险源；3)是否已选定了投资效果最佳的解决方案；4)受影响的人员如何评价计划的预防措施的必要性和可行性；5)计划的控制措施是否会被应用于实际工作中。4.7.3安全生产领导小组负责识别重大隐患并建立档案，对项目的立项、治理、竣工验收等过程进行管理。重大隐患档案应包括以下内容：评价报告与技术结论；评审意见；隐患治理方案，包括资金概预算情况等；治理时间表和责任人；竣工验收报告。4.7.4安全生产领导小组应将风险评价的结果、制定的控制措施，包括修订和新制定的操作规程，及时向从业人员进行宣传、培训教育，以使从业人员熟悉其岗位和工作环境中的风险，应该采取的控制措施，保护从业人员的生命安全，保证安全生产。4.8风险信息更新应不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患。定期评审或检查风险控制结果。当下列情形发生时，应及时进行风险评价：1)新的或变更的法律法规或其他要求；2)操作变化或工艺改变；3)新建、改建、扩建、技改项目；4)有对事故、事件或信息的新认识；5)组织机构发生大的调整。4.9重大危险源确定和管理4.9.1重大危险源评价依据危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2009）中规定的重大危险源。4.9.2重大危险源的控制：1）经评审，我公司未构成重大危险源。若公司危险化学品构成重大危险源，应将每个重大危险源建立档案，包括物质名称、性质、地理位置、管理人员、安全规章制度、评估报告、检测报告等。应针对每个重大危险源制定一套严格的规章制度，通过技术措施和组织措