某建设单位技术经济部精细化管理制度.doc

最新范本 供参考 技术经济部精细化管理制度技术经济部精细化管理制度 深圳市佳兴源装饰工程有限公司深圳市佳兴源装饰工程有限公司 最新范本 供参考 目目 录录 一一 总总 则则 4 二二 技术经济部岗位设置技术经济部岗位设置 5 三三 部部 门门 职职 责责 6 一 技术经济部职责 6 四四 各岗位工作职责各岗位工作职责 8 1 技术经济部经理 8 2 技术经济部工程造价岗 9 3 技术经济部房建技术岗 11 4 技术经济部市政技术岗 12 5 技术经济部档案管理岗 13 五五 各各 工工 作作 流流 程程 15 1 工程建设管理总流程 15 2 设计管理工作流程 16 3 施工图纸会审工作流程 17 4 施工组织设计或方案审批流程 18 5 工程开工审批流程 19 6 建设项目施工场地管理流程 20 7 单位工程质量控制流程 21 8 材料 设备质量控制流程 22 9 建筑电气安装工程质量控制流程 23 10 市政工程质量控制流程 24 11 市政工程进度控制流程 25 12 室外排水工程质量控制流程 26 13 绿化工程质量控制流程 27 14 分部 分项 样板工程质量控制流程 28 15 工程质量缺陷及事故处理流程 29 16 施工工序的质量验收流程 30 17 图纸外工程量签证流程 31 18 工程联系单审批流程 32 19 设计变更流程 33 20 单位工程进度控制流程 34 21 工程竣工初验流程 35 22 工程项目竣工验收流程 36 23 竣工资料 图纸交付审查流程 37 24 工程保修管理流程 38 26 工程款支付工作流程 39 27 工程预算工作流程 40 28 工程结算工作流程 41 最新范本 供参考 29 人防手续办理工作流程 42 六 工程项目管理限时办结制度六 工程项目管理限时办结制度 43 七 工程项目管理效能监察制度七 工程项目管理效能监察制度 46 八 工程项目管理实施细则八 工程项目管理实施细则 48 1 工程项目施工准备阶段管理实施细则 48 2 工程项目施工阶段管理实施细则 49 3 工程量签证管理实施细则 52 4 工期签证管理实施细则 54 5 档案管理岗档案管理细则 54 6 工程材料设备定价实施细则 55 7 工程设计变更实施细则 56 8 施工图会审实施细则 57 9 施工组织设计审查实施细则 58 10 现场材料设备进场检查验收实施细则 59 11 工程项目结算实施细则 60 12 工程款支付实施细则 61 13 工程项目检查验收实施细则 61 14 工程项目设计管理实施细则 63 15 工程项目材料 设备采购管理实施细则 67 最新范本 供参考 一一 总总 则则 一 为了进一步完善公司内控管理制度 对工程项目建设实施 精细化 管理 明确 各环节的操作程序 明确各操作环节各岗位职责 工作时效 确保公司既定的工程项目建设 计划能规范 高效 有序地向前推进 按期 保质完成工程项目建设任务 力求以最合理的 投资完成工程项目 创造优良工程品牌 树立公司良好形象 同时促使工程项目管理逐步走 上标准化 规范化 制度化 精细化的轨道 充分发挥各员工的作用 做到人人 各司其职 各尽职责 完善公司的管理考核 制定本管理制度 二 本办法自下发之日起执行 作为公司对工程项目管理进行考核及奖罚的依据 最新范本 供参考 二二 技术经济部岗位设置技术经济部岗位设置 技术经济部岗位设置 工 程 造 价 岗 房 建 技 术 岗 市 政 技 术 岗 技 术 经 济 部 档 案 管 理 岗 为了更有利于各管理层次 各操作岗位按照各自的管理权限 各专业岗位职责既高效有 序推进工作 又达到相互密切配合 相互监督的目的 技术经济部设置工程造价岗 房建技 术岗 市政技术岗 工程资料岗等岗位 与项目部共同参与公司建设工程生产的全面管理工 作 确保公司既定的工程项目建设能按计划规范 高效 有序地向前推进 按期 安全 保 质并以最合理的投资完成工程项目建设任务 创造优良工程品牌 树立公司良好形象 公 司 领 导 最新范本 供参考 三三 部部 门门 职职 责责 一 技术经济部职责 一 技术经济部职责 1 与项目部共同参与公司建设工程生产的全面管理工作 为公司对工程项目下达生 产指标 工程安全目标 质量目标 进度目标和投资目标 进行决策提供技术性和经济性建 议或意见 2 认真贯彻公司的各项决议 全面推进公司下达到部门的各项工作任务 部门各工 作岗位之间的紧密合作 配合公司其它部门共同完成工程项目的推进 3 审查建筑工程施工组织设计 临时设施方案或建设过程中大型设备 材料采购方 案等 4 审核送审预算 结算资料 5 跟踪 检查项目的生产管理工作 对工程材料设备 质量 安全 进度等进行综 合检查或专项检查 参与处理工程中存在的质量 安全事故 拟定或审核特殊处理方案 6 审核进度款的申请材料 提出审核意见 建立部门进度款支付台帐 7 参与工程项目竣工验收或重要部位的验收 协助项目部完成竣工图审核 工程质 量保修 维护 和工程档案整理工作 8 组织开展公司范围内的工程技术培训 科技推广应用 科技开发工作 9 组织开展工程项目相关材料的询价工作 建立工程台帐 10 随时核查现场工程量的签证工作 随机参与现场工程量的收方与核实 11 协助项目部审核工程项目施工总进度计划 监督控制工程项目的现场施工进度 随时跟进工程项目的进度状况 分析工程项目推进存在的问题并及时解决 确保工程项目按 计划进度完成 12 协助项目部拟定出各阶段的施工进度计划 资金需求计划 落实各项计划的实施 最新范本 供参考 13 协助投资部开展工程项目的招投标工作 参与审查工程施工单位 安装单位及 监理单位等招标文件 审查施工总承包合同 监理委托合同等合同文件 协助进行合同管理 督促履行施工 监理等各项合同 14 协助投资部组织对项目进行风险评估 投资分析和评价 提出处理意见 15 协助规划设计部审核工程设计及其委托书或设计合同 审查设计招标文件 协助 规划设计部进行设计图纸审查 参加项目部组织的图纸会审 16 协助规划设计部推进项目检测方案的拟定和审核工作 包括地勘等 17 做好部门工程档案资料的归档和整理 建立健全各类工程管理台帐 18 完成公司领导交办的其它工作 最新范本 供参考 四四 各岗位工作职责各岗位工作职责 1 技术经济部经理 技术经济部经理 工作职责 1 向公司领导和总工程师负责 全面负责建设工程的质量 安全 投资控制等工作 审核工程建设方案及规划 为公司在工程管理方面的决策提供建设性 前瞻性意见 2 认真贯彻公司的各项决议 全面督促和推进完成公司下达到部门的各项工作任务 协助公司做好工程项目的投资策划 可行性分析等工作 3 负责建立和健全部门的内控管理制度 负责管理制度落实到位 督促各岗位尽职 尽责地完成各项任务 4 负责协调部门各工作岗位之间的紧密合作 协调配合公司其它部门共同完成工程 项目的推进 5 负责工程项目涉及的各相关单位之间的信息交流 信息传递和信息处理的管理 协调解决工程项目推进过程中存在的设计 施工问题以及各种涉外关系 为工程项目的推进 创造良好的条件和环境 6 审查建筑工程施工组织设计 临时设施方案或建设过程中大型设备 材料采购方 案等 7 审核工程项目预算 结算资料 严格监督控制工程项目建设投资 8 跟踪 检查项目的生产管理工作 组织或参与对工程材料设备 质量 安全 进 度等进行综合检查或专项检查 排除施工过程中存在的各种质量安全隐患 9 审核进度款的申请材料 提出审核意见 10 参与工程项目竣工验收或重要部位的验收 协助项目部完成竣工图审核 工程质 量保修 维护 和工程档案整理工作 11 负责组织公司范围内的工程技术培训 科技推广应用 科技开发工作 组织部门 最新范本 供参考 员工学习专业知识 组织论证新技术的运用 带动技术人员参与技术革新 12 组织开展工程项目相关材料的询价工作 建立工程台帐 13 按权限审核 审批 工程现场的设计变更 经济签证 技术方案核定 产品质量 和价格认定等工作的审查确认 严格控制工程投资 14 协助投资部开展工程项目的各类招标工作 审查工程施工单位 安装单位及监理 单位等招标文件 审查施工总承包合同 监理委托合同等合同文件 15 协助投资部对工程项目进行合同管理 严格执行合同规定 确保合同履约完成 参与协调处理合同实施执行过程中的纠纷 索赔等事宜 16 参与投资部组织对项目进行风险评估 投资分析和评价 提出建设性建议或前瞻 性意见 17 协助规划设计部进行设计图纸的审查和项目检测方案的拟定及审核工作 参加项 目部组织的图纸会审 及时解决设计中存在的问题 并向公司分管领导或总工程师汇报 18 协助项目部审核工程项目施工总进度计划 审核工程项目施工组织设计 监督控 制工程项目的现场施工进度 随时跟进工程项目的进度状况 分析工程项目推进存在的问题 并及时解决 确保工程项目按计划进度完成 19 协助项目部拟定出各阶段的施工进度计划 资金需求计划 报送工程分管领导或 总工程师审批 20 协助规划设计部推进项目检测方案的拟定和审核工作 包括地勘等 21 在征得公司分管领导或总工程师同意的原则下 按事故处理流程及时处理施工现 场的各种质量 安全事故 拟定或审核特殊处理方案 22 监管部门内各类工程档案资料的归档和整理 建立健全各类工程管理台帐 23 及时完成公司交办的其它工作 2 技术经济部工程造价岗 技术经济部工程造价岗 工作职责 最新范本 供参考 1 负责审核工程项目预算 结算资料 严格监督控制工程项目建设投资 2 负责审核进度款的申请材料 提出审核意见 3 负责核查现场确认的工程量和现场签证工作 核查工程量的真实性 工程变更价款的 合规性 合理性 4 参与投资部组织对项目进行风险评估 投资分析和评价 提出处理意见 5 参与审查工程施工组织设计 临时设施方案或建设过程中大型设备 材料采购方案等 6 参与对工程材料设备 质量 安全 进度等进行综合检查或专项检查 排除施工过程 中存在的各种质量安全隐患 7 参与工程项目竣工验收或重要部位的验收 协助项目部完成竣工图审核 工程质量保 修 维护 和工程档案整理工作 8 参与公司范围内的工程技术培训 科技推广应用 科技开发工作 组织部门员工学习 专业知识 9 参与开展工程项目相关材料的询价工作 10 参与审查工程施工单位 安装单位及监理单位等招标文件 审查施工总承包合同 监理委托合同等合同文件 11 参与协调处理合同实施执行过程中的纠纷 索赔等事宜 12 参与投资部组织对项目进行风险评估 投资分析和评价 提出经济性建议或意见 13 参与设计图纸的审查和项目检测方案的拟定及审核工作 参加项目部组织的图纸会 审 及时解决设计阶段存在的问题 14 参与规划设计部主导的项目检测方案的拟定和审核工作 包括地勘等 15 参与部门内各类工程档案资料的归档和整理 建立健全各类工程管理台帐 16 及时完成公司交办的其它工作 最新范本 供参考 3 技术经济部房建技术岗 技术经济部房建技术岗 工作职责 1 负责审查房屋建筑工程施工组织设计 临时设施方案或建设过程中大型设备 材料 采购方案等 2 负责跟踪 检查项目的生产管理工作 对工程材料设备 质量 安全 进度等进行 综合检查或专项检查 参与处理工程中存在的质量 安全事故 拟定或审核特殊处理方案 3 负责协助项目部审核房屋建筑工程项目的施工总进度计划 监督控制工程项目的现 场施工进度 随时跟进工程项目的进度状况 分析工程项目推进存在的问题并及时解决 确保工程项目按计划进度完成 4 负责协助项目部拟定房屋建筑工程项目各阶段的施工进度计划 资金需求计划 落 实各项计划的实施 5 负责协助投资部开展工程项目的招投标工作 参与审查工程施工单位 安装单位及 监理单位等招标文件 审查施工总承包合同 监理委托合同等合同文件 协助进行合同管 理 督促履行施工 监理等各项合同 6 负责协助规划设计部审核房屋建筑工程设计及其委托书或设计合同 审查设计招标 文件 协助规划设计部进行设计图纸审查 参加项目部组织的图纸会审 7 负责协助规划设计部推进房屋建筑工程项目检测方案的拟定和审核工作 包括地勘 等 8 参与组织开展房屋建筑工程项目相关材料的询价工作 建立工程台帐 9 参与审核送审预算 结算资料 10 参与审核进度款的申请材料 提出审核意见 11 参与工程项目竣工验收或重要部位的验收 负责协助项目部完成房屋建筑工程竣工 图审核 工程质量保修 维护 和工程档案整理工作 12 参与公司范围内的工程技术培训 科技推广应用 科技开发工作 最新范本 供参考 13 参与核查现场工程量的签证工作 随机参与现场工程量的收方与核实 14 参与协助投资部组织对项目进行风险评估 投资分析和评价 提出处理意见 15 参与部门工程档案资料的归档和整理 建立健全各类工程管理台帐 16 完成公司领导交办的其它工作 4 技术经济部市政技术岗 技术经济部市政技术岗 工作职责 1 负责审查市政工程施工组织设计 临时设施方案或建设过程中大型设备 材料采购方 案等 2 负责跟踪 检查市政工程项目的生产管理工作 对工程材料设备 质量 安全 进度 等进行综合检查或专项检查 参与处理工程中存在的质量 安全事故 拟定或审核特 殊处理方案 3 负责协助项目部审核市政工程项目的施工总进度计划 监督控制工程项目的现场施工 进度 随时跟进工程项目的进度状况 分析工程项目推进存在的问题并及时解决 确 保工程项目按计划进度完成 4 负责协助项目部拟定市政工程项目各阶段的施工进度计划 资金需求计划 落实各项 计划的实施 5 负责协助投资部开展工程项目的招投标工作 参与审查工程施工单位 安装单位及监 理单位等招标文件 审查施工总承包合同 监理委托合同等合同文件 协助进行合同 管理 督促履行施工 监理等各项合同 6 负责协助规划设计部审核市政工程设计及其委托书或设计合同 审查设计招标文件 协助规划设计部进行设计图纸审查 参加项目部组织的图纸会审 7 负责协助规划设计部推进市政工程项目检测方案的拟定和审核工作 包括地勘等 8 参与组织开展市政工程项目相关材料的询价工作 建立工程台帐 最新范本 供参考 9 参与审核送审预算 结算资料 10 参与审核进度款的申请材料 提出审核意见 11 参与工程项目竣工验收或重要部位的验收 负责协助项目部完成市政工程竣工图审核 工程质量保修 维护 和工程档案整理工作 12 参与公司范围内的工程技术培训 科技推广应用 科技开发工作 13 参与核查现场工程量的签证工作 随机参与现场工程量的收方与核实 14 参与协助投资部组织对项目进行风险评估 投资分析和评价 提出处理意见 15 参与部门工程档案资料的归档和整理 建立健全各类工程管理台帐 16 完成公司领导交办的其它工作 5 技术经济部档案管理岗 技术经济部档案管理岗 工作职责 1 负责收集 整理工程有关政策法规和信息动态 包括工程造价信息的收集和整理 2 负责组织开展工程项目相关材料的询价工作 建立工程台帐 3 负责有关工程项目的文字打印 整理工作 4 负责完成预算资料 结算资料 进度款申请材料 招投标文件 合同文件等相关 工程资料的收集和整理工作 建立工程资料台帐 5 负责部门所涉及的需保存的各类项目技术资料档案的立卷归档和保管借阅工作 建立资料存档台帐 协助项目管理人员进行工程资料的审查 确保工程项目资料的完整 正 确和安全 6 负责收集并保管部门成员拍摄的各种会议 工程业务及施工现场的照片和像片 7 负责部门所涉及的图纸 文件 资料的签收 分发 保管等工作 8 参与跟踪 检查市政工程项目的生产管理工作 对工程材料设备 质量 安全 进度等进行综合检查或专项检查 参与处理工程中存在的质量 安全事故 拟定或审核特殊 最新范本 供参考 处理方案 9 参与工程项目竣工验收或重要部位的验收 负责协助项目部完成市政工程竣工图 审核 工程质量保修 维护 和工程档案整理工作 10 参与公司范围内的工程技术培训 科技推广应用 科技开发工作 11 参与核查现场工程量的签证工作 随机参与现场工程量的收方与核实 12 完成上级领导交办其它工作 最新范本 供参考 五五 各各 工工 作作 流流 程程 1 工程建设管理总流程 工程建设管理总流程 立项核准 土地证 用地 规划许可证 环评 水土 保持 建设规划许可证等 手续办理 确定设计方案 报批报审手续 办理 完善设 计图纸 图 办理人防审批 办理消防审批 办理防雷审批 手续完善 办理施工许可证 工程各项招标 签 订施工等各项合同 三通一平 临时水 电设施 地勘工作 负责工程现场 管理工作 提交工作总结 上报 下达工程完成情况 及计划报表 组织各项检查验收 竣工验收 结算 资料归档 工程移交 接受项目任务书 编制项目总体推进计划 工程预算 送审 确定工程控制价 考察现场 征地 拆迁 施工前期准备工作 施工过程 工程质量检查 验收 日常管理工作 最新范本 供参考 2 设计管理工作流程 设计管理工作流程 接受设计任务 收集规划设计文件 红线图等相关资料 编写设计任务书 报技术经济部 领导审批 调查审核设计单位基本情况 设计单位招标 设计单位进行方案 设计 进行方案评审和比选 确定设计方案和设计单 位 签订设计合同 报建规委或规委会 审批 进行初步设计 初步设计方案评审 初步设计方案确定 设计院设计施工图 施工图评审 初步设计方案修改 送审图机构审查按审查意见返回设计院修改 交资料员签发 签订 审图 合同 选择 审图 机构 通过 不通过 返回设 计单位修改方案 提出修改意见 修改后返回重审 提出修改意见 提出审 核意见 最新范本 供参考 3 施工图纸会审工作流程 施工图纸会审工作流程 确定施工 监理单位后 7 14 天 主持图纸会审 工程项目部 技术经济部等 相关部门参加 1 天 图纸会审参加单位 监理 设计 施工 建设 单位等 会审记录整理并盖章 施工单位 7 天 复查会审记录并盖章 监理单位 2 天 会审记录答复及修改变 更完善 设计单位 3 15 天 会审记录核对 办 理手续 盖章发放 工程项目部 7 天 项目部 技术 经济部复核 实施 施工单位 最新范本 供参考 4 施工组织设计或方案审批流程 施工组织设计或方案审批流程 编制施工组织设计 施工单位 签订施工合同后 7 天内编制完成 监理公司审核 2 天内 不可行 不可行 审 核 在 10 天内重 报 技术经济部 5 天 可行 实 施 监 督 核查执行 施工单位 现场监理 工 程 项 目 部 现 场 管 理 人 员 审查施工方案 工程项目部 5 天 内容包括 1 工程任务情况 管理组织架构 2 施工总方案 主要施工方法 3 工程施工总进度计划 施工力量 机具及部署 4 施工组织技术措施 质量 安全 文明施工措施 及专项施工方案 5 施工总平面布置图 6 总包和分包的分工范围及交叉施工 部署等 最新范本 供参考 5 工程开工审批流程 工程开工审批流程 填写开工令申请开工报告 施工单位 取得施工许 可证后 7 天 审核申请报告是否符合开工条件 监理单位审核后 2 天 同意 不同意 1 天 转发 知会 开工 监理部 投资部 施工单位 审核开工申请报告 工程项目部审核 1 天 技术经济部审核 1 天 公司领导签发 1 天 提供资料 1 施工组织设计方案审批表 2 开工放线报验表 3 设计图纸交底和会审记录 4 分包 总包单位资质审查 5 施工设备进场报验单 6 材料设备报验单 最新范本 供参考 6 建设项目施工场地管理流程 建设项目施工场地管理流程 交地 交桩及资料等 工程项目部现场岗 签订施工合同后 2 天内 组织核实资料 核实监 理 施工单位项目机构 组织图纸会审 核查施工 单位人力配置 机械设 备 材料的进场情况等 工程项目部现场岗 2 天内 审核施工单位编制管理制度及施工平面布置 工程项目部项目经理 2 天内 审批 不同意 工程项目部经理 同意 建设过程中管理 工程项目部现场岗 最新范本 供参考 7 单位工程质量控制流程 单位工程质量控制流程 组织图纸会审和设计交底 审批施工组织设计及各 种专项施工方案 核定施工单位现场组织管理机 构 人力资源配置 及设备就位情 况 核验原材料 半成品 构配 件 设备质量对影响使用功 能和观感的材料进行复查 检验质量预控 对隐蔽工程及其他 验收工序 质量进行 监督 检查并签认 其过程质量 组织相关单 位分部 分项 工程质量检 查与验收 严格先做施工样 板 组织相关人员 审定后执行 监理签认后施工单位方可进行下道工序施工 施工单位组织竣工前的自查 自检合格后报监理复查合格 提交竣工报告 返工 不合格 工程项目部组织竣工预验 技术经济部 监理 质检站 施工单位参加 合格 不合格 总工同意后项目部组织竣工验收 设计 监理 质检站 地勘 施 工单位 总工 技术经济部 项 目部 组 物业等 参加 合格 存在问题 合格 总工程师签发验收合格文件 竣工移交证书 物业公司组织保修期的维修管理 公司领导签发保修期终结书 报请质量监督站监督 设计 监理 地勘等单位评定竣工工程质量 提 交评估报告 监理单位人员汇总验收存 在问题形成验收文件下发 施工整改 并报质检 部门备 案 复查 最新范本 供参考 8 材料 设备质量控制流程 材料 设备质量控制流程 提供原材料及半成品 构配件 设 备质量证明书或合格证 供货商 检验 不合格 施工单位 监理单位 填写材料 设备报验表 施工单位 首批材料及设备现场核验 不合格 工程项目部现场人员 技术经济部可 派人参与 合格 质量签认 相关单位 项目部 技术经济部 材料进入施工现场使用 施工单位 退 场 注 1 主要装饰材料 构配件及设备 除大型设备外 在签订合同前应由施工单位提交样品和有关厂家 的资质证明提交工程项目部现场人员 技术经济部会同设计确认 经总工程师批准后方可签订合同 2 主要材料进场时 由施工单位填报材料 设备报验表并附质量证明文件 出厂合格证 检验证书 建委产品质量认证证书 如非原件应由施工单位注明原件存放处并加盖公章才有效 3 进口设备 材料须提供商检证明和中文的技术说明书 4 采用新材料 设备 制品应有技术鉴定文件 生产厂的产品质量标准 使用说明和工艺要求等 最新范本 供参考 9 建筑电气安装工程质量控制流程 建筑电气安装工程质量控制流程 申报专业技术施工组织设计或方案 总包单位 审核开工报告 组织 图纸会审 审核内容 A 承包单位 分包单位的 电气安装资质证件 B 电气安装人员上 岗证件 C 施工组织设计或方案 工程项目部 大型电气安装工程的 施工组织设计或方案 要报技术科审批 不同意 同意 按设计要求 会审记录和有关技术标准 验收施工材料或电气材料 施工单位 材料报验及申报设备及部件安装 表A 8 施工单位 审核 工程项目部 不合格 同意部件 设备准备安装工作及隐蔽项目验收 工程项目部 设备开箱验收 安装现场验收 安装与土建中间交接验收 供货单位 总包单位 工程项目部 施工单位 不合格 不合格 合格 合格 合格 部件及设备安装 工艺完成后报验 表A 9 施工单位 设备安装质量验收 工程项目部 不合格 合格 电气调整试验 施工单位 填写报验单 表A 9 施工单位 按规定进行复测 或现场监测 抽测或审核测试检验报告 工程项目部 不合格 合格 整理分步 分项工程质检表 竣工资料 施工单位 总包单位 审核质检资料 竣工图 竣工资料 竣工报验 不合格 项目部 技术经济部参加 合格 竣工验收 工程管理部 设计及有关单位 交付使用 按要求填写各栏附上 a 电气施工组织设计方案 b 电气上岗人员名单及证件 c 资质证件 d 如有专业技术 施工由建设单位 承包的 必须填写施工申请报告 报总监理单位审核 审核结果 修改完善 检查结果 返修退换 电气检查验收内容 a 电缆 电线 避雷针 水泵等 型号 规格 外观质量 b 电气性能 c 产品质保书 合格证 试验技 术报告等 开箱检查内容 a 配电设备 箱 工具等型 号 规格 b 合格证 产品 说明 生产许 可证 出厂试 验报告等 c 零配件 电 气元件备件 是否完备 d 外观质量 安装现场验收内 容 a 土建施 工是 否完工 b 电报箱 柜 基础是否符 合要求 c 预埋件 孔 等是否符合 要求 检查结果 验收结果 供货方 解决 通知 整改 审验收结果 返工 审验收结果 返工 测试内容 检查试车测试结果是否 符合设计施工规范和有 关设备技术文件规定 设备内部缺陷由供 货方找厂家解决 最新范本 供参考 10 市政工程质量控制流程 市政工程质量控制流程 编制质量控制程序 填写开工审批表 施工单位 审核开工审批表 项目部 不同意 审核结果 同意 道路工程测量放样 工程项目部检查 地下管线施工 工程项目部检查 路基工程施工 工程项目部监督检查 道路面层施工 工程项目部监督检查 交工 验收 工程项目部 技术经济部签认 施工组织设计方案 施工工序质量标准 质保体系 工作人员 主要机械安排 施工场地准备情况 附属工程施工 工程项目部检查 最新范本 供参考 11 市政工程进度控制流程 市政工程进度控制流程 编制施工进度总计划 总承包单位 监理单位审核 工程项目部初审 技术经济部审核 同意 编制年 季 月 周度实施计划并报审 施工单位 监理审查实施计划 不同意 工程项目部审查 同意 实施 检查落实计划 施工单位 动态管理跟踪控制 工程项目部 不 符 合 检查结果 符合 工程按计划完成 修改 修改或调整实 施计划 修改 施工单位 最新范本 供参考 12 室外排水工程质量控制流程 室外排水工程质量控制流程 填写施工计划审批表 施工单位 施工工艺 机械品种数量 各施工 材料 半成品报验 施工准备情况 同意 填写测量 沟槽 干基 管基 安管 接口 顶管 检查井 闭水 回填 报验单 施工单位 现场复查 监理单位 项目部 组织验收 不合格 监理单位 项目部 合格 签认质量验收单 监理单位 项目部 排水工程完成 审核材料施工计划表 不同意 监理单位 项目部审查 进行排水工程施工 施工单位 施工材料报验 附检测报告及自检记录 返工 最新范本 供参考 13 绿化工程质量控制流程 绿化工程质量控制流程 图纸会审 设计 监理 施工 工程项目部 申报工程施工组织设计 方案 开工报告 施工单位 审核工程施工组织设计 方案 开工报告 不合格 监理单位 项目部审查后技术经济复查 场地清理 回填土及平整场地 填写栽植基础工程验收记录表 施工单位 不合格 放线 开挖及整地 填写栽植材料验收记录表 施工单位 不合格 栽植材料进场报验 填写栽植材料验收记录表 施工单位 合格 审查施工单位竣工资料 监理单位 项目部 竣工验收 填写园林绿化工程竣工验收表 合格 项目部 技术经济部 规划 设计单位 监理 质检 物业公司 施工单位 问题整改 施工单位 竣工初验 施工单位填写园林绿化工程初验表 不合格 监理 质检单位 项目部 设计 施工单位 不合格 最新范本 供参考 14 分部 分项 样板工程质量控制流程 分部 分项 样板工程质量控制流程 分部 分项 样板工程施工完成 施工单位自检 工程质量报验单 施工单位 分部 分项 样板工程验收 返工 整改 不合格 监理单位 项目部 技术经济部可参加 合格 签认工程报验单 监理 工程项目部 进行下一道工序施工 报验单内容 1 质量保证资料齐全 2 工程质量证单合格 其中基础 主体 样板工 程设计单位 技术经济部 参加并报请质检站参加 注 1 对于施工过程中出现下列情况之一时 项目部可发出停工命令 暂停工通知书征得总工程师同意 后由工程项目部经理签发 1 施工中质量出现异常情况 项目部发出质量问题通知书后施工单位仍未采取改进措施或措施不力 未能使质量情况好转 2 上道工序未经工程部核验而进入下道工序施工 3 擅自变更设计图纸要求进行施工 4 出现质量安全事故 5 擅自使用未经认可的建筑材料 6 未经审查同意的分包单位进场施工 2 施工单位经整改后可提出复工申请 报监理单位审核 报建设单位审批 最新范本 供参考 15 工程质量缺陷及事故处理流程 工程质量缺陷及事故处理流程 发生质量安全 缺陷事故 按国家相 关事故处理流程 报告 施工单位 24 小时 7 天 同意 按要求 时间 按相关事故处理流程报 告 监理单位 规定时间内 组织有关单位进行现场 察看 形成调查小组 汇总会议记要 提出处理方案 审查确定处理方案 业主单位 或其它监查监督机构 2 天 事故调查小组 3 天 事故调查小组 实施处理方案 施工单位 检查方案实施并验收 监理单位 调查小组复查 知会考核小组 报告公司领导 2 天 最新范本 供参考 16 施工工序的质量验收流程 施工工序的质量验收流程 工序施工完毕 施工单位 按要求时 间 返 修 自检 专职检 初检并报验 施工单位 同步 不合格 合格 按设计图纸及有关规定检验 监督 监理单位 1 天 现场检查 监督 项目部现场人员岗 1 天 验收结果 不合格 合格 技术经济部 同步 重要部位参加验收并跟踪审查 项目部 同步 工序质量复查 进行下道工序 注 1 砼施工工序施工单位需要填报砼施工申请表 2 重要部位施工应填报施工测量放线报验表 3 验收包括材料合格证 检验报告 最新范本 供参考 17 图纸外工程量签证流程 图纸外工程量签证流程 按变更要求 提出工程 量或价款 增加签证申请 施工单位 按合同规定时限 内 不属实 核准签证 工程变更 费用大小 监理单位 按合同规定时限 内 不属实 要修改 不通过 工程签证审批 公司领导 2 天 通过 签发工程签证单 并交档案室 项目部 当天 审查变更工程或价款意见 监理单位 按合同规定时限 内 初审变更签证及价款 意见 工程项目 部 3 天 审查工程变更 量或价款 技术经济 部 4 天 知会投资财务部 返回 最新范本 供参考 18 工程联系单审批流程 工程联系单审批流程 项目部审核 7 天 签发并监督执行 工程项目部 1 天 审批 2 天 公司领导 不同意 3 天内返回 核价 核量 技术经济部审核3天 视权限直接审批 工程联系单 监理审核 3 天 施工方上报工程联系单 工程联系单填制 工程联系单填制 我方下发工程联系 视权限进行审批 最新范本 供参考 19 设计变更流程 设计变更流程 同意 监理单位 2 天 提出设计变更原因和要求的方案 施工方 2 天 审核设计变更原因及要求方案 技术经济部 2 天 组织设计单位进行设计变更 设计变更审查 核对 项目部 2 天 核对后下发 工程项目部 项目部 合同约定时间 施工单位实施 监理单位监督 审查设计变更原因及方案 初步审查设计变更原因 方案 项目部 2 天 知会技术经济部 最新范本 供参考 20 单位工程进度控制流程 单位工程进度控制流程 编制 申报施工进度计划 施工单位 7 天 监理审查后 2 天 不同意 工程项目部初审 技术经济部审查 4 天 同意 编制总计划及年 季 月 周实施计划 施工单位 3 天 同意 监理审查后 2 天 不同意 工程项目部审核 2 天 同意 监督 检查 落实 调整计划 工程项目部 现场监理 偏离计划 施工单位 编制工程竣工计划 施工单位 施工进度计划内 容包括 1 形象 进度 2 完成工 程量 3 设备 材料 构配件劳动 力进场情况 计 划 注 1 工程进度控制应以基础 结构工程 各专业分部工程的原定计划作为进度目标控制点 由施工单 位按要求提交修正进度计划 并说明采取的措施和方法 先由工程项目组现场管理人员对修正结果进行检 查 并由工程项目部组织进行考核 2 属施工单位责任的进度延误 如未能在下阶段采取措施和对策 项目部应及时与施工单位协商 以保证进度按计划进行 若无明显效果 必要时还应采取合同措施 如建议停止拨款 按合同条款罚款 甚至终止合同等 3 如工期延误属甲方责任或不可预见的原因造成 由施工单位填写延长工期申报表 由监理 项目 部核实后报送总工程师审批签证 并由考核小组对甲方相应责任人进行处罚 最新范本 供参考 21 工程竣工初验流程 工程竣工初验流程 自验合格提出初验书面申 请 总承包单位 初验应具备条件 1 已按批准的设计文件及承发包合同 内完成 2 施工单位自检 质检站确认 所有分 部程合格 观感质量评定得分在 70 分以上 3 申请前 20 天施工单位提交竣工图及 资料 并整改符合要求 4 已将往宅编号编好 并编好住宅锁 匙 5 住宅楼已清扫干净 核 验符合条件 监理单位 提前 3 天发出书面通知 注明时间 地址 初验楼号 复查认可 工程项目部 通知质检站 设计 建设 施工单位参加初验 监理 项目部 组织初验 监理 项目部 初验提出问题整改 施工单位 复验 监理 项目部 监理 项目部组织竣工验收 技术经济部参加 未完成整改 最新范本 供参考 22 工程项目竣工验收流程 工程项目竣工验收流程 附件 工程竣工资 料及竣工图 在 预验前 20 天 独 立分包的工程应 提前在 25 天报总 承包单位 总承 包单位报项目公 司 工程结算 资料 工程竣工自检合格 总承包单位 竣工验收申报 总承包单位 组 织 初 验 项目部 监理组织竣工验收 项目部 技术经济部 质检站 设计 监 理 地勘 施工单位参加验收 监理通知质检站 设计 建设 施工单位参加初 验 不合格 合格 签署工程竣工验收证明移交书 各方单位 签署工程竣工移交书 工程项目部 物业公司 质监站督促 各方单位对工程 进行评定 出评估意见 工程项目部督促 移交物业管理 物业公司 保修期维修管理 物业管理处 合格 合格 整改后重新申报 最新范本 供参考 23 竣工资料 图纸交付审查流程 竣工资料 图纸交付审查流程 申请初验前 20 天提交竣 工图及竣工资料 总承包单位 审查竣工图 初审竣工资料 工程项目部 档案岗复查 审批竣工资料 项目部 档案岗 初验前25天提交竣 工图及竣工资料 独立分包单位 存档 档案管理岗 办公室 投资部 物业公司 知会 最新范本 供参考 24 工程保修管理流程 工程保修管理流程 保修期满前10 天 不合格 合格 签订工程保修书 公司与施工单位 实施工程保修 施工单位 填写保修期终结申请书 施工单位 检查保修质量 物业 项目部 办公室督查小组 签发保修终结证书 项目部 施工单位 物业公司 最新范本 供参考 26 工程款支付工作流程 工程款支付工作流程 工程项目按进度完成后 按合同要求 提交工程款支付申请及预 算 施工单位 合同约定时间 审核完成工程量及价款 监理单位 合同约定时间 初审完成工程量及价款 工程项目部 3 天 退回 满足支付条件 审批 2 天 公司领导 须要报财政 办理 报批手续 再付款 时间另定 审核完成工程量及价款 技术经济部 5 天 不满足支付条件 办理支付手续 2 天内 莫主任提出莫主任提出 工程款支付工作流程与会议讨论的不符 原意是 工程款支付工作流程与会议讨论的不符 原意是 施工单位按合同整理后 报给监理单位审核 监理单位审核后报给我公司 从这开始计算时间 施工单位按合同整理后 报给监理单位审核 监理单位审核后报给我公司 从这开始计算时间 监理报 监理报 来之前按合同办理 超过合同时间未报来的 是项目部的责任 来之前按合同办理 超过合同时间未报来的 是项目部的责任 项目部收到后项目部收到后 5 天内完成审核并报送技术经济部 天内完成审核并报送技术经济部 技术经济部收到后技术经济部收到后 3 天内完成审核并报送投资部 天内完成审核并报送投资部 投资部收到后投资部收到后 2 天内完成审核并报公司分管领导审批 公司分管领导天内完成审核并报公司分管领导审批 公司分管领导 1 天内完成审批 或报财政审批 天内完成审批 或报财政审批 然后报送财务部 然后报送财务部 财务部接到审批表后 根据资金情况安排支付 财务部接到审批表后 根据资金情况安排支付 以上的每一步都由各部经办人自动转交下一部的经办人 不用前面的经办人去跟踪 以上的每一步都由各部经办人自动转交下一部的经办人 不用前面的经办人去跟踪 最新范本 供参考 27 工程预算工作流程 工程预算工作流程 施工图审查完成后 委托预算单位编制预算书 项目部 20 天 送财政部门审定控制价 项目部 30 天 审核完成审定控制价 工程项目部 3 天 审批 3 天 公司领导 审核完成审定控制价 技术经济部 7 天 办理委托工程招标手续 最新范本 供参考 28 工程结算工作流程 工程结算工作流程 工程项目竣工验收完成 并完成备案各种资料 编制结算书 施工单位 60 天内 审查编制结算书 监理单位 10 天 审查编制结算书 项目部 14 天 审核编制结算书 技术经济部 14 天 送财政部门审定结算价 财政局 60 天 审核完成审定结算价 工程项目部 3 天 不通过 审批 2 天 公司领导 通过 审核完成审定结算价 技术经济部 7 天 办理工程款支付手续 技术经济部 7 天内 最新范本 供参考 29 人防手续办理工作流程 人防手续办理工作流程 人防设计方案 设计单位 7 天 人防设计方案审查 人防办公室 7 天 按人防审查意见进行施 工图设计 设计单位 7 天 人防部门核对施工图设 计 人防办公室 3 天 施工图委托审图 人防办公室 10 天 2 天 人防手续批准 人防办公室 7 天 办理设备 采购手续 审批 2 天 公司领导 执行 工程项目部 7 天 最新范本 供参考 六 工程项目管理限时办结制度六 工程项目管理限时办结制度 第一条 为加强工程部的管理 为提高部门各岗位办事效率 提高工程项目的管理水平 和经济效益 加快推进各项工作开展 根据有关法律 法规 政策 玉林市行政机关限时 办结制度暂行办法 和 XXX 投资公司规章制度 的规定 结合本部门实际 制定本制度 第二条 本限时办结制度适用于工程部各职能部门和员工个人 第三条 限时办结制度的实施和监督检查 部门经理对实施限时办结制度负总责 公司 分管领导负领导责任 部门效能监察小组负责协调 监督和责任追究 第四条 限时办结的事项及限时办结时限 若公司在下达任务时无特殊要求或说明 均 按本制度规定的办结时限进行实施 若公司在下达任务时对限时办结时限有特殊要求或说明 的 以要求办结的时限为准 第五条 限时办结时限以日计算 符合条件的 其办理时限从收到申请的次日起计算 材料不齐或者不符合规定形式的 其办理时限从补全材料的次日起计算 见附表 限时办结事项表限时办结事项表 各部门办结时限各部门办结时限 报审事项名称报审事项名称 总办结总办结 时时 限限 项目组项目组 办结时限办结时限 项目部项目部 办结时限办结时限 管理部管理部 办结时限办结时限 备备 注注 立 项90 天内80 天内5 天内5 天内 用地规划许可证46 天内40 天内3 天内3 天内 环境评测40 天内35 天内3 天内2 天内 水土保持30 天内25 天内3 天内2 天内 土地证天内天内天内天内 建设工程规划许可证40 天内35 天内3 天内2 天内 人防审批90 天内80 天内5 天内5 天内异地建设的按 30 天完成 最新范本 供参考 消防审批40 天内35 天内3 天内2 天内 防雷审批15 天内11 天内2 天内2 天内 白蚁防治15 天内10 天内2 天内3 天内国债项目另定 监理 施工招标确定60 天内48 天内5 天内7 天内 施工许可证40 天内35 天内3 天内2 天内 征地 拆迁天内天内天内天内具体办结时间 在工作任务书中 明确 场地平整60 天内48 天内5 天内7 天内 临时水 电 设施45 天内35 天内5 天内5 天内 地质勘察45 天内40 天内3 天内2 天内 设计方案确定75 天内63 天内5 天内7 天内 施工图设计60 天内50 天内5 天内5 天内 建筑设计招标60 天内48 天内5 天内7 天内 施工图审图30 天内22 天内3 天内5 天内 工程预算45 天内33 天内5 天内7 天内 工程预算送审40 天内28 天内5 天内7 天内 工程施工安装单位及监理 单位招标 75 天内63 天内5 天内7 天内 签订施工合同15 天内10 天内2 天内3 天内 工程报建相关手续办理30 天内25 天内2 天内3 天内 工程款支付手续办理14 天内11 天内1 天内2 天内 处理重大质量安全事故30 天内22 天内3 天内5 天内 最新范本 供参考 工程验收15 天内11 天内2 天内2 天内 工程项目竣工资料完善及 备案手续 30 天内22 天内3 天内5 天内 工程结算105 天内65 天内20 天内20 天内 协议 合同的签报手续7 天内3 天内2 天内2 天内 重要事项签报手续15 天内11 天内2 天内2 天内 工作联系单及回复手续15 天内10 天内2 天内3 天内 工程量签证手续45 天内35 天内5 天内5 天内 请示文件 工作函等的发 出 特急 2 小 时 急件 4 小 时 一般 1 天 特急 1 小 时 急件 1 小 时 一般 1 小 时 特急半小 时 急件 1 小 时 一般 1 小 时 特急半小 时 急件 1 小 时 一般 1 小 时 批阅 传阅文件 特急 1 小 时 急件 4 小 时 一般 1 天 特急 0 5 小时 急件 1 小 时 一般 1 天 特急 0 5 小时 急件 1 小 时 一般 1 天 特急 0 5 小时 急件 1 小 时 一般 1 天 会议记录 纪要的整理成 文 3 天内1 天内1 天内1 天内 最新范本 供参考 七 工程项目管理效能监察制度七 工程项目管理效能监察制度 第一条 为加强工程项目管理 提高工程项目的管理水平和经济效益 根据公司及部门 相关规章制度 特定本制度 第二条 工程项目效能监察是监察小组对监察对象 部门及各员工 下同 履行职责及 其能力 效率 效果和效益情况的监督检查 目的是促其尽职尽责 勤政高效 保证按国家 的法规 政策和公司及部门的规章制度的贯彻执行 强化管理 提高效益和管理水平 第三条 工程项目的效能监察由公司办公室组织进行 公司办公室负责对工程项目管理 的各环节效能进行监督和实施 第四条 工程项目效能监察主要内容 一 工程项目管理人员执行国家法规 政策和企业规章制度 项目管理文件和管理 人员履行职责等情况 有无违法违纪和损害国家 企业及职工合法权利的行为 二 工程项目与各相关单位签订的合同执行情况和履约情况 项目管理人员有无越 权和违反合同约定的行为 三 项目在质量 安全 工期和文明施工现场管理等方面 有无问题和隐患 以及 失职 玩忽职守和违章给企业造成损失的行为 四 项目分项工程管理情况 有无违反规定搞转包或挂靠 五 工程款的支付和廉政等管理情况 六 在相关单位的选定 工程材料的选定 工程方案的选定和实施等过程中有无违 纪行为 第五条 效能监察小组开展效能监察时 有权对监察项目推进过程管理进行检查了解 资料查询 帮助指导 监察整改 堵塞漏洞 整章建制 被监察对象应积极配合 如实汇报 提供资料 服从安排 第六条 效能监察小组在监察活动中 如被监察对象不配合 阻扰 拒绝提供有关资料 或弄虚作假 隐瞒事实真相 经领导批准可依法依规追究有关人员责任 提出纪律处分意见 最新范本 供参考 第七条 效能监察工作结束后 效能监察小组有权提出奖惩建议 对项目有