商管验收作业规范及流程.doc

商管验收作业规范及流程一、目的：1、为快速准确地验收货物，保障工作顺畅有序地进行。2、保证公司和消费者利益，加强商品管理，确保商品进货数量和质量，减少损失。3、保证商品进销存数量的正确。4、为公司和供应商提供最基本的帐务依据。二、适用范围:适用于大卖场各店商管课三、职责：负责各供应商商品的验收工作。验收的定义：对公司购进的商品进行数量的点验和质量的检查。四、到货途径：1、物流中心到货；2、厂家直接送货；3、采购直接采买到货（主要指：生鲜商品）。五、关建词定义： 1、国际码、店内码：条码是商品的通行证，它由同等高度不同宽度的竖行条和下面的数码组成。条码扫描，读出白色部分的宽度, 确定号码. 国际码是指商品在出厂时向国家申请的, 可以在任何地方使用的条行码； 店内码是指：因此种商品无国际码, 或国际码无法使用而由公司内部打 印的只供公司使用的条形码； 2、 8 7码是指：组合式销售的商品, 因原包装有一个条形码, 由采购又重新建立一个新的条形码； 注; 七位码以87开头的店内码 3、一品多码： 同一种商品在电脑里有多个条形码存在； 4、整箱码, 单品码：整箱码是指按整箱销售的商品上所附的条形码; 单品码是指一个单品上所附的条形码；5、三证, 三无：三证是指营业执照, 生产许可证, 卫生许可证；三无是指一无厂址, 二无生产日期, 三无批准文号的商品；6、包装规格，单品规格，货号： 包装规格是指：商品在出厂时所使用的包装容器内对应的商品数量,有大包装、中包装和小包装， 单品规格就属于小包装，即消费单元； 货号是厂家在制造不同型号的商品时，给予区分的表识.7、预包装食品：就是预先定量包装 装入或罐入容器中，向消费者直接提供的食品，包括所有带包装袋食品。8、常温，低温：常温商品是指在常温下存放的食品； 低温商品是指需要在特殊的环境下存放的商品；冷冻商品是在零下18度下存放的商品；冷藏商品是在0度到15度之间的温度下存放的商品。六、作业内容；1、指导供应商在指定区域卸货。 2、外箱验收：是否 破损、严重变形、有污点、霉斑，如有不上述情况，应拒收。3、检查品项：预验收单上的条码、品名货号、规格，要与商品上的一一对应。品项不附的不予验收。4、检查条码：除散装商品、生鲜称重商品外，所有商品均必须有标准国际条码或粘贴店内码；无条码、或条码与预验收单上不一致的，应予以拒收。5、检查包装规格：部分商品会有不同的组合式量贩包装，验收商品包装数量与规格应与预验收单上一致，如不一致，应按实收数量填写。6、检查标识：A、一般商品均标明品名、厂名、厂址；进口百货商品要用中文标明厂名、厂址 或原产地、国内经销商名称、地址；纺织品还要表明成分材料、质地、规格、执行标准和洗涤方法；家用电器还应附有合格证、说明书、保修卡；有特殊标识要求的商品按相关的法规、标准执行。B、预包装食品应注明：食品名称、配料表、净含量和固形物重、厂名厂址、日期标注、产品标准号、产品质量等级以及辐照食品；进口食品无须标注产品标准号，但应标注原产国（或原产地）和国内经销商的名称和地址；八个大类的食品（饮料类、乳制品类、酒类、糖果巧克力类、罐头类、坚果炒货类、油类、肉类）须加贴中国进出境检验检疫标签。C、化妆品及部分洗涤品：应标明产品名称、生产厂名和地址、内装物量、产品标准号、日期标志、生产许可证、卫生许可证等；进口化妆品无须标注产品标准号，但应标注进口化妆品销售许可证。部分百货类商品外包装无明确标识的应与营业部及时联系，确认可以收货时，才予以验收。7、检查保质期：商品若有保质期限，则须在允收期内交货，否则拒收。允收期是指商品允许收货的期限，即商品自生产制造日起至收货日止的期间，未超过此期限，方可收货。 A、食品类商品允收期： 有效期为一天的，必须在当天早上送货验收；有效期在七天以下（含七天）、三天以上的，须在第一天起前一天内送货验收; 有效期在十天以下（含十天）、七天以上的，须在前三天内送货验收； 有效期在半个月以下（含半个月）、十天以上的，须在前五天内送货验收； 有效期在一个月以下（含一个月）、半个月以上的，须在前十天内送货验收 有效期在三个月以下（含三个月）、一个月以上的，须在十五天内送货验收 有效期在一年以下（含一年）、三个月以上的，须在1/3保质期内送货验收； 有效期在一年以上的，须在前1/2保质期内送货验收。 B、化妆品(产品标注生产日期、保质期或截止日期的) 保质期在半年以上、一年以内的，须在1/3保质期前送货验收； 保质期在一年以上、两年以内的，须在1/3保质期前送货验收； 保质期在两年以上的，须在1/2保质期前送货验收。 C、产品只标注批号和限期使用日期，没有标注生产日期的； 从验收日期算起，距离截止日期在一年以下的拒收； 从验收日期算起，距离截止日期在一年以上，两年以下的，须在距离截止日期前12个月前停止验收； 从验收日期算起，距离截止日期在两年以上的，须在距离截止日期前18个月前停止验收；8、日杂、日化及其他商品：（其他商品不包括：药材、电器、乐器、体育器材、箱包、高档文具）。 A、个人卫生用品、家用清洁用品类等商品（如洗发水、沐浴露、消毒纸制品、 洗洁精等），在距保质期止前6个月停止验货； B、产品上标注的只有生产日期，没有保质期或有效期的商品（如洗衣粉、牙膏等），从生产日期算起对2年内的商品进行验收； C、产品上标注只有截止日期的商品（如电池、胶卷、杀虫水），从验收日期算起距截止日期前18个月停止验收；D、产品上标注有生产日期、有效期的，从生产日期算起在有效期前1/3的验收；9、检查保修卡：按国家规定应实现“包换、保修”的商品，无论是国产还是进口，商品内均应有有效的保修卡。10、检查商品质量：三证商品若为假冒伪劣者拒收；商品外观有破损、破包、凹凸罐、变形、油渍、发霉、生锈、瑕疵以及真空包装漏气等情形，应拒收；商品内容物有异味、结块、杂质、渗漏、发霉、鲜度不佳、容量不足等情形均视为不良品，亦应拒收；其它对商品质量有严重影响，从而难以销售的均应考虑拒收。11、原则上不允许商品有套条码的现象，特殊情况由主管协调后确定是否予以收货。12、所有粘贴有其他商场价签纸的商品不予验收。13、所有标注两种生产日期、保质期和净含量的商品均不予验收。14、生产日期、保质期、保存期标贴单独粘贴的不予验收，生产日期模糊不清不 能辨别的不予验收。15、所有外表生锈的商品（如罐头食品、铁罐装奶粉等）不予验收。16、检查礼盒包装商品盒内配置是否齐全（如：白酒、红酒礼盒）。17、检查贵重的小型物件、配件有无空包装（如：剃须刀、吹风机等小家电）。18、验收时，应由厂商、课理货员、商管验收员共同验货。验货完毕，三方共同签字确认，单据由验收员登记后交单据员做电脑入库，以确保单据传递及时，防止丢失。七、作业流程：1、物流中心到货：一般是自购商品，既公司已将货款全部付清或货到后付款的商品。此类商品到货后要和配送做好交接。1、配送到车后，卸车时先依“配送发车单”点验总件数，卸完后在“发车单”上注明实收件数并签字，一联店内存档，另一联交司机带回物流中心；2、车走后，由商管验收员、营业理货员共同依配送单验货；3、验货完毕，如单据数量与实货不附时，24小时内将商品差异输入电脑（分店附加程序大卖场门店作业配送商品差异维护），通过系统报给物流中心并电话通知，验货完毕双方共同签字确认；4、验货完毕，单据送电脑员处做电脑入库处理（分店同振系统进货管理 进货处理验货录入）。5、验收完的商品，由后场提货组直接送至仓库（须直接提入卖场商品除外）。注：物流中心到货时应注意事项：1、验证车上的铅封；2、做好对点交接，也就是在卸车过程中，配送司机不得离开作业现场，在清点发生差异时，配送司机必须将发生差异的商品件数复点核对，在商品未点验交接清楚前，不允许任何一件商品进入卖场；3、在验货过程中，门店应把物流中心视为供应商，每一箱都要认真核对、检查，生鲜类商品按照公平、实事求是的原则去皮、称重。2、厂家送货：是指门店或采购补货，供应商收到网上订单后，持单按订单数量在规定的日期内把货送到门店的商品；1、供应商送货到门店后，先持订单和厂商出库单到预检处预检，（目的是由公司财务部门检验供应商的送货量是否异常，价格是否真实）；2、如有退货需先退货再预检；3、打印预检单后，由商管验收员、营业理货员和厂商送货人员共同点验商品的条形码、名称、生产日期、保质期、规格、数量；4、由验收员将符合验收标准的商品按实点数量填写在“正品数量”栏中。验完后，由三方签字确认；5、由电脑员打印出验收入库单（分店同振系统进货管理进货处理配送进货）， 一联交财务留存，一联交厂商结付帐款。6、验收完的商品，由后场提货组直接送至仓库（须直接提入卖场商品除外）。注：厂商到货时应注意事项：1、必须持单验货，无预检单不予验收；2、商品质量不合格、三无产品、保质期低于公司规定期限（超过保质期的1/3）、商品包装上贴有其他商场标志、组合商品没有按规定粘贴条码、商品名称及条码和预检单上不付等商品不予验收；3、一张预检单必须一次性到货完毕，不允许一张单子分两次到货；4、填写验收单时应字体工整，如手误修改时，应在错误数字上划“X”在旁边写上正确的数字，并签上名字。如某商品未到货，应在“正品数量”栏内填“0”，不允许空格；5、电脑入库流程：分店同振系统进货管理进货处理直接进货。注：生鲜类商品到货后应注意事项：1、到货后，立刻通知生鲜处；2、秤重前对磅秤进行检查是否归零、平稳；3、秤重时检