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文档简介

物品申购与采购制度为了规范采购程序、节约经营成本，特订立以下物品申购与采购制度，望公司各管理处、各部门严格控制并遵照执行。1、物品申购制度是为了确保以最少的物品储存来满足各项维修保养和日常运作的需要，尽可能的压缩库存，防止物品积压，提高资金和仓库的利用率。 2、各管理处在申购物品时，由客服员填写物品申购单，经管理处主任（或负责人）复核并签字确认后报公司行政部审核，并呈送公司总经理审批后方可购买。填写申购单时要求仔细填写：物品名称、规格、数量、估价、用途及总价等，对较少用的配件须提供样品，以方便购买时准确无误。 3、每月只限申购一次，即每月25日前将下月的物品申购单（见附件一）上报至公司行政部，由行政部核实物品库存量，审核后于每月28日前上报总经理审批。 4、行政部必须严格把好审核关，认真核实各管理处物品申报的合理性，并根据库存量有计划地控制物品申购数量。 5、如遇紧急情况，急需申购计划之外的物品时，必须先报请公司审批同意后，如采购员不能及时购买，方可由申报人自行购买，否则不予报销费用。 6、物品的采购工作要求采购员在保证质量的前提下尽可能挑选有诚信的供应商，并严格遵守“货比三家，价廉物美”的原则。 7、月计划的采购量必须严格按照物品购置申请单的名称、数量、规格等进行统一购买。8、采购的大件物品必须说明使用或保修期等内容，并保留售后服务联系电话，以便发生问题可以及时的进行处理，节约不必要的维修等费用。 9、在购买物品结算时，费用超过50元（含）以上的必须开具正式发票后方能付款；在50元（不含）以下的可付款后用其它有效发票进行冲抵，报销费用时须附情况说明。 10、在批量购买物品时必须由采购员和出纳两人共同把关，同时在开具有效发票后面共同签名。11、任何人不得利用工作之便，从中获取不义之财，或故意提高物价，获取高额回扣，其行为均属贪污行为，一经发现，轻者将被开除处理，重者将移交公安部门依法处理。以上制度公司的物品申购与采购的暂行管理规定，自2011年11月1日起实行。 物业管理有限公司2011年10月27日附件： 项目 年 份物品购置申请单申购部门物品名称规格数量单位单价总价备注合 计制 表日期项目负责人意见日期行政部意
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