兰考县供电公司农电整体素质三年提升工程经营管理增效.doc

兰考县供电有限责任公司农电整体素质三年提升经营管理增效工程实施方案为落实河南农电三年整体素素质提升工程工作方案要求，依托大营销体系建设，适应县域经济发展，满足人民群众对电力的需要，不断提高企业营销管理水平，结合兰考公司实际情况，特制订农电三年整体素质提升工程营销管理实施方案。1、 基本思路 紧紧围绕省市公司经营管理目标，着力破解营销管理难题，统一营销规范管理，集中管控营销业务；提升精益化水平；统一服务，规范行为，创新技术管理手段，以信息化建设为依托，提高营销管理工作的准确性、针对性以及高效性。以真诚、高效的服务赢得客户的信赖，树立良好的品牌形象，为企业的发展创造更多的机遇。加大对供电服务工作质量的考核，规范业扩管理，规范业扩报装工作中营销人员的服务行为，加强业扩收费管理提高营销业务工作质量，杜绝责任差错。加强电网建设，增强供电服务能力，提升供电服务品质。 二、工作目标1、依托“大营销”体系建设，创新管理模式，理顺工作关系，增强营销管控能力和供电服务能力；搭建“以客户为中心，以市场为导向”的营销机制。树立大营销服务观念，以此为契机，进一步进行营销业务规范，细化管理、加强考核、监督到位。2、至2013年底，利用三年时间建成“客户导向型、机构扁平化、业务集约化、管理专业化、管控实时化、服务协同化”的“一型五化”大营销体系；实现电量自动采集、电费预付结算、业务在线监控、服务实时响应，全面提升营销运营效率和效益。进一步完善管理标准、技术标准、工作标准；3、深化同业对标，争创国网农电标杆单位，持续、稳步推进线损规范化管理工作，力争2013年综合线损率降至5.5%。实现营销管理与省市公司管理接轨。三、组织机构组 长：王敬坤 马 娜 副 组 长：孔维新 管书勤 陈家明 付合营 耿绍庆 牵头部门：营销部成员部门：配电中心 客户服务中心 电费收缴中心科技信息部 计量中心 财务部 职 责：负责制定本项工程的基本思路、工作目标、具体措施、进度安排等。生技营销部为本工作组牵头负责部门，负责组织编制本项工程实施方案，负责编制营销管理、线损管理专业的具体实施方案，并组织实施；配电中心负责编制农电抄核收管理专业的具体实施方案，并组织实施；客户服务中心负责编制业扩报装、优质服务工作的具体实施方案，并组织实施；电费收缴中心负责编制电费回收、推行凭证缴费卡、预存电费管理的具体实施方案，并组织实施；科技信息部负责编制信息系统、线损管理系统的设计开发、运行维护的具体实施方案，并组织实施。计量中心负责远抄、集抄系统、线损实时计算、监屏管理、故障报警处理的具体实施方案，并组织实施。四、公司经营管理现状营销机构设置情况兰考公司营销管理机构设置为“一部三中心”营销管理模式，即：营销部、配电中心、客服中心、电费收缴管理中心。下设四个配电中心、四个抄表队，16个供电所分别隶属于四个配电中心，供电所按照“一长三员两专责”标准进行岗位设置。供电所全部实现抄、核、收、配“四分离”，彻底解决了农电工混岗问题。营销工作相关人员情况兰考公司总会计师陈家明主管营销工作。营销部岗位设置7人，主任刘海健负责营销部全面工作，副主任梁丽华负责营销部日常综合计划和营业电费核算工作，线损专责吴合福，电费电价管理专责黄冰洁，维管费管理专责雷欣欣，用电检查及需求侧管理专责张建辉，综合计划管理专责崔琳琳。营销部下辖客户服务中心负责客户工程管理工作，主要负责受理全县高、低压业扩报装，业扩预算及合同验收。客户服务中心岗位设置7人，岗位职责明确。营销技术系统支持情况兰考公司成功实现了营销MIS与远抄系统、营销稽查监控系统、用电信息采集系统、地理GIS地理信息系统系统、“95598”系统以及调通度自动化系统等多个应用系统的有机整合，构建成为了统一的信息平台，所有数据都可以自动进行获取，极大地提高了工作效率，提高了线损计算的及时性和准确性。95598客服系统运行情况95598客户服务中心现在有座席员6人，负责受理全县16个乡镇、20余万电力客户的业务咨询、信息查询、服务投诉、故障报修等业务,24小时不间断服务。95598客户服务信息平台，具有自动语音服务和人工服务。自动语音的“停电信息公告”和“电量电费查询”更加方便快捷，可以将所查询到的电量电费信息以短信形式回发到客户手机上。MAS短信平台，在线路施工、检修、计划停电时，提前发送短信，以便他们安排生产和生活。受到了广大电力客户的广泛好评。“95598”客服中心拓展服务功能，借助农网辅助决策系统、调通系统等信息平台，肩负着指挥全县的电力应急抢修任务。“95598”客户服务平台与农网辅助决策系统有机结合，实现各个系统平台信息资源共享，将客户服务支持处理过程流程化、可控化，有效监控服务过程和质量，全面提升公司服务质量和企业形象。创新缴费模式情况目前，在全县范围内推行的“凭证缴费卡”，缴费凭证中包含的信息内容丰富，客户可以随时查看自己每月的用电情况和缴费情况；同时，客户持卡可直接到全县任何一个供电营业厅交纳电费，更加方便快捷；实现抄收分离，取消农电工收费环节，规避电费回收风险，深化了营销专业化管理，实现了交费方式由传统被动收费转变为客户主动交费，取得了良好的社会效益和经济效益。计量管理情况按照公司统一安排，计量中心进行了人员优化组合。中心现有员工20人，其中：管理人员2人，电能表校验8人，现场校验及远抄维护10人。主要负责兰考县20余万客户电能计量器具的检定及电能计量装置的安装维护。加确保计量检定的准确性、可靠性，不断提升社会可信度，公司先后筹资230万元顺利完成了实验室改造、检定装置更新、智能表库建设，实现了计量工作的标准化、流程化，也标志着我公司的电能计量工作进入了规范化、法制化管理的新阶段。远程采集数据情况为加强远抄系统的专业化管理，自2009年11月至2010年9月，公司对全县所有10KV配变全部安装了远抄系统，远抄系统的全面建成，实现了对电网运行信息的全面采集，不但大大减少人力投入，而且保障数据的真实性，远抄系统系统全面采集了电能表计的正反向有功、正反向无功、三相电流、三相电压、功率因数等主要指标信息，为全公司精益化管理打下坚实基础。目前系统运行稳定，成为营销、农网辅助决策等系统可靠的基础数据来源，在公司营销、生产管理中发挥着重要作用。财务管理情况建立健全科学的预算指标体系，制定明确的预算考核目标。按照部门机构整合工作的整体推动，统一了财务组织体系，规范了财务岗位设置，将三产多经、工会财务核算全部纳入到远光核算系统，强化会计集中核算，加强资金集中管理； 5月初，部门机构整合工作后，按照财务资产部岗位人员设置，将财务人员全部进行了岗位轮换，进一步规范了财务内控体系；以市公司财务集中核算为方针，将5、6月份以前账务处理凭证全部补录入远光集中核算管理系统，并在原远光财务管理系统3.0版同步进行账务处理。完善了全面预算管理业务流程，细化各项预算指标的执行。同业对标开展情况公司始终检查以行业中领先的企业在服务或流程方面的绩效及实践措施为基准，树立学习和追赶的目标，进行资料收集、比较分析、跟踪学习、重新设计，并付诸实施。以创建省一流县级供电企业为契机，并且有计划地开展工作标准、管理标准、技术标准等文件的起草，修订工作。科室，站所，班组等相关的工作标准、管理制度，全部编制标准化作业指导书，规范作业的全过程和作业人员的工作行为，找出存在的问题和差距，给自身加压并进行准确的定位。五、2011年主要经营指标完成情况购电量（万千瓦时）购省网电量（万千瓦时）售电量（万千瓦时）单位名称年计划完成完成计划比例%年计划完成完成计划比例%年计划完成完成计划比例%兰考县5200048628.3893.525200048628.3893.524893245564.7993.12线损率电费回收率供电可靠率电压合格率单位名称年计划完成年计划完成年计划完成年计划完成兰考县5.96.310010099.87599.92198.198.26资产负债率资产保值增值率净利润（万元）单位名称年计划完成年计划完成年计划完成完成计划比例%兰考县78.49101203.64（一）县域经济与外部环境分析主要内容： GDP情况累计值及增减情况：兰考县2011年度GDP完成158亿元，同比增长16.2%。产业结构变化：今年我县不断加大对农民种植养殖方面的补贴力度，并且为农民朋友带来科技种植技术，不断扩大蔬菜、瓜果等经济农作物的种植面积。 第二产业中一些支柱性大企业受国际金融形势的影响，有些倒闭有些减产，但受我县招商力度的加大，工商企业越来越多，工商业用电量不断增加。经济政策：经济政策：县政府加大对我县大型工业、企业的扶持，吸引更多的资金、技术开发建设兰考。2009年11月20日之后，产业集聚区内的大工业且符合国家产业政策的客户，经省发改委审批后开始执行豫发改价管【2009】1976号文件，享受省直供电价，随着电价调整，部分客户充分感受到政府的优惠电价政策。 （二）电力营销情况1、用电需求情况购电量为48628.38万千瓦时，同比增长12.7%，其中购省网电量为48628.38万千瓦时，同比增长12.7%，购地方电厂电量为0万千瓦时，同比增长0%，购外省电量为0万千瓦时，同比增长0%。 单位：万KWH购电量完成计划同期比增加值所占比例增加值所占比例兰考县48628.3893.5212.75479.02 单位：万KWH购省网电量完成计划同期比增加值所占比例增加值所占比例兰考县48628.3893.5212.75479.02 单位：万KWH购地方电厂电量完成计划同期比增加值所占比例增加值所占比例兰考县售电量为45564.79万千瓦时，同比增长13.17%，其中大工业售电量5102.8万千瓦时，同比下降30.21%，居民生活售电量（县城农村）为3047.71万千瓦时，同比增长65.29%。 单位：万KWH 项目本期去年同期增减额同期比%所占比例贡献率用 电 分 类0总计145564.7940262.75302.1217.77100100县城用电、农村10kV及以上电量一、居民生活小计23047.711843.861203.8565.29 #DIV/0!22.7 其中：不满1千伏32265.281389.07876.2163.08 #DIV/0!16.5 1-10千伏及以上4782.43454.79327.6472.04 #DIV/0!6.2 二、一般工商业及其他用电 52562.932017.72545.2127.02 #DIV/0!10.3 (1) 一般工商业用电不满1千伏61045.071070.3-25.23-2.36 #DIV/0!-0.5 1-10千伏7746947.42-201.42-21.26 #DIV/0!-3.8 35千伏及以上80#DIV/0!#DIV/0!0.0 (2) 磷、钾、复合（混）肥生产用电1-10千伏9771.860771.86#DIV/0!#DIV/0!14.6 35千伏及以上10000#DIV/0!#DIV/0!0.0 三、大工业 115102.87311.13-2208.33-30.21 #DIV/0!-41.6 (1) 一般大工业1-10千伏121630.761661.07-30.31-1.82 #DIV/0!-0.6 35-110千伏以下1300.0 110千伏及以上1400.0 (2)电炉铁合金、电解烧碱、黄磷、电石1-10千伏1500.0 35-110千伏以下16000.0 110千伏及以上1700.0 (3)合成氨 、氮肥1-10千伏1800.0 35-110千伏以下193472.045650.06-2178.02-38.55 #DIV/0!-41.1 110千伏及以上200(4)磷肥、钾肥、复合(混)肥1-10千伏21035-110千伏以下220110千伏及以上23000四、产业聚集区 246065.068076.42-2011.36-24.90 #DIV/0!-37.9 (1) 一般大工业1-10千伏 25381.98616.5-234.52-38.04 #DIV/0!-4.4 35-110千伏以下2600.0 110千伏及以上2700.0 220千伏及以上2800.0 (2)电炉铁合金、电解烧碱、黄磷、电石1-10千伏 2900.0 35-110千伏以下305158.176780.1-1621.93-23.92 #DIV/0!-30.6 110千伏及以上31220千伏及以上32(3) 采用离子膜法工艺的氯碱生产用电1-10千伏 3335-110千伏以下34110千伏及以上35220千伏及以上36(4)合成氨 、氮肥1-10千伏3735-110千伏以下38110千伏及以上39220千伏及以上40(5)磷肥、钾肥、复合(混)肥1-10千伏41524.91679.82-154.91-22.79 #DIV/0!-2.9 35-110千伏以下42110千伏及以上43220千伏及以上44五、农业生产用电4500000其中：不满1千伏461-10千伏4735千伏及以上48六、农业深井及高扬程排灌用电4900000其中：不满1千伏501-10千伏5135千伏及以上52七、贫困县农业排灌用电531536210200.85161.1650.60 #DIV/0!97.3 其中：不满1千伏541-10千伏551536210200.85161.1650.60 #DIV/0!97.3 35千伏及以上56八、特殊电量57000#DIV/0!00其中：1-10千伏5835千伏及以上59110千伏及以上60220千伏及以上61农村低压用电量一、农村居民生活623199.962773.17426.7915.39 #DIV/0!8.0 二、农业生产639433.717456.961976.7526.51 #DIV/0!37.3 其中贫困县排灌649433.717456.961976.7526.51 #DIV/0!37.3 三、农村一般工商业及其65790.62582.57237.0235.71 #DIV/0!4.5 2011年度增长率排前二位的用电类别分别是：居民生活用电量同比增长65.29%；贫困县用电量同比增长28.79%。分别高出平均增长率17.77%的47.52、11.02个百分点。对总售电量增长幅度贡献最大的是农业用电量，该类电量的增长直接带动总售电量增长了17.77%。（1）2011年我县总售电量45564.79万kWh,同比增长17.77%；主要原因：今年由于天气异常干旱，排灌用电量大，种植养殖业在农产品价格不断攀升的状况下，用电量也不断上升；居民生活水平不断提高，居民生活用电量也在不断增长。（2）2011年大工业用电量同比增下降较大，主要原因： 一是我县支柱性鑫峰钢厂、于8月份被省公司划为省直供户，新兰、恒源等纺织业在原材料、人力成本不断上升，国际运营环境不良的压力下，生产状况不佳用电量不断下滑。（3）2011年居民生活用电量同比增长65.29%；主要原因是随着老百姓物资生活水平的不断提高，家用电器越来越多，农村电网越来越坚强，供电可靠性不断提高，加之9年未上调的电价相比起不断上涨的煤、气价显得越来越低廉，老百姓用电的积极性空前高涨。（4）我县GDP的同比增长主要依赖于第一产业的健康发展，特别是政府推出很多惠农政策，而且上半年农副产品一路走高，使种植养殖户的积极性也不断高涨。（5）2011年度农业用电量同比增长28.79%；主要是原因是今年我县境内干旱少雨特别是第一季度，因浇地就烧毁公用变压器数百台，而且由于农业产品价格一路走高，种植养殖户不断扩大规模，用电量不断攀升。纵观2011年的电量结构和发展状况，大工业没有明显的电量增长点，我们客观的预测2012年度供电量应在5.2亿千瓦时左右，同比增长6.93个百分点。2、电价电费及电费回收情况 单位：元/千千瓦时兰考县购网电电价352.9购地方电量电价0平均购电价352.9平均售电价513.0购售价差160.1地方电量二次加价化肥购电价化肥售电价县城居民生活电价560改后农村照明电价560改前农村照明电价改后农村工副业电价844.2改前农村工副业电价农业电价705.2行政村总数365电价合格率(%)100购电平均价为352.9元/千千瓦时，同比上升13.9元/千千瓦时。售电平均价为513元/千千瓦时，同比上升17.9元/千千瓦时。主要特点及原因分析的内容：（1）2011年度居民生活用电量明显高于去年同期，所占比重也高于去年，而居民电价已经9年未上调，所以使售电均价同比上升值低于购电价上升值。（2）对我县趸售电价上调幅度过大。应收电费24265.89万元，实收电费24265.89万元，电费回收率为100 %。陈欠电费0万元，回收0万元，回收率0 %。 单位：电费万元县(市)电业局合计兰考县项目期末累计欠费合计0其中本年以前0本年0本年度电费应收24265.89实收24265.89回收率（%）100本年以前欠电费（万元）上年结转欠电费0本年累计回收0回收率（%）0县局累计欠市局电费0 单位：电费万元项目欠费总额其中占欠费总额（%）分类本年本年以前合计0000一、主要行业00001、冶金00002、有色00003、化工00004、煤炭00005、电铁00006、军工00007、建材00008、机械00009、轻工000010、农业0000二、公用事业0000三、行政单位0000四、其他0000我公司无陈欠电费现象，也没有新欠电费发生。3、线损率完成情况 综合高压损耗10千伏公用线路平均损耗低压损耗本期同期本期同期本期同期本期同期兰考县6.36.693.033.542.52.816.37.13综合线损率6.3%，同比下降0.39个百分点；高压网损率3.03%，同比下降0.16个百分点。 10kV公用线路平均损耗2.5%，同比下降0.31个百分点；低压线损率6.3 %，同比下降0.83个百分点。 主要特点及原因分析:我公司在2011年是巩固成果之年，以经营指标考核、同业对标为抓手，狠抓线损管理，每月召开线损管理分析会，对0.4KV台区和10千伏线损实行月度分条次动态考核，被国网公司和省电力公司认命为线损管理标杆单位被推广。35千伏线损采取负荷调整、调配运行方式等措施使线损率不断下降。4、业扩报装和客户发展情况完成新增高压客户报装容量为39520千伏安，同比增加25390千伏安 ，新增低压客户容量49405千瓦，同比增加48684千瓦。1-12月份新增客户6197户，同比增加3389户 ，现有营业户数196435户。 单位：千伏安、户用电分类0 合计县城、农村10kV及以上用户农村大工业一般工商业商业及其它居民生活农业、排灌临时用电农村居民生活农村一般工商业商业及其它农业生产临时用电 项目非普非居工商业非普非居工商业本年累计业扩报装申请合计户数1619922832189963261321723351442801034容量2428502166063819455503458014531001030242248216690其中10kV 及以上户数311622342247261000000容量44002021660632294554104130145310000000010kV 以下户数56083049016595600321723351442801034容量62830059093450001030242248216690本年累计业扩报装完成情况合计户数7619722812189963261321723351442801034容量8423502166058819455503458014531001030242248216690其中10kV 及以上户数911422322247261000000容量103952021660582294554104130145310000000010kV 以下户数116083049016595600321723351442801034容量122830059093450001030242248216690业扩报装累计结存合计户数1320200000000000容量14500050000000000000其中10kV 及以上户数1520200000000000容量1650005000000000000010kV 以下户数1700000000000000容量1800000000000000营业户数合计191964355015301536881405545016085464147163124760其中:去年底户数 201912902914491514991309219015763761812191219616今年销户数2110521000001000001050营业容量合计2246554573095623966294818944875268402322778737366269290其中:去年底容量23429675570855651553492686402951231023124784951182671340今年销户容量24648056500000010000000730主要特点及原因分析：（1）、我县招商引资力度的不断加大，新建项目的不断建设、投产，带来了专用变压器的增长；（2）由于我县7月份天气干燥，抗旱负荷的急速增加，报停的抗旱变压器启用；（3）随着我县房地产业的迅猛发展，一些成建制居民小区、大型社区和政府的廉租房相继有用户入住，其中兰博湾社区、鑫都花园居民不断新报装入户，居民新增用户829户，比去年同期增加749户，增长率为851%。（三）电网运行与安全生产情况1、电网规模35kV及以上：电压等级变电站数量（座）主变数量（台）主变容量（MVA）线路长度（km）110kV3516635kV1221105.5163.6110kV及以下：电压等级公用变、综合变专用变线路长度数量（台）容量（kVA）数量（台）容量（kVA）（km）10kV138111861010911315001421.45400V以下1966.25110KV变电站3座,主变5台，其容量为166MVA。35KV 变电站 12 座，主变21台，其容量105.55MVA、35KV线路 18条,长度163.61 KM。10KV线路62条，长度1345.6 公里，低压线路2100.61 KM。2、负荷情况1-12月购电量4.8628亿KW.h，同期相比增长17.77%，完成年计划的93.52%。元月由于电煤短缺系统出力不足，造成限电，影响电量11.236万 kw.h。由于春节期间工业企业放假，全网日供电量由130万kwh降低到85万kwh，日供电量减少45万kwh。3月以来工业企业逐渐开始生产，加抗旱负荷3万KW左右，全网最高负荷10.3万kw, 6、7、8三个月降温负荷加上对口支援兰考的工业项目相继开工全网最高负荷达到13.8万kw，9月份鑫峰钢厂的直管,全网月供电量减少650万kw.H。主要特点及原因分析：负荷主要工业企业和灌溉的影响较大，1月份由于电煤短缺系统出力不足对负荷影响很大，2月份上旬由于干旱，每天增加抗旱负荷3万KW左右。6、7、8三个月降温负荷加上对口支援兰考的工业项目相继开工全网最高负荷达到13.8万kw，12月份，每天增加取暖负荷2.6万KW左右3、安全生产情况我公司发生特大、重大责任事故0起，发生职工伤亡事故0起，发生企业负同等以上责任的农村触电死亡事故0起，发生电气设备误操作事故0起，发生设备障碍0次。4、供电可靠率 2011年综合供电可靠率RS-1完成99.8912%，同比上升0.1727个百分点，RS-3完成99.8984%，同比上升0.1211个百分点；其中城镇供电可靠率RS-1完成99.9561%，同比上升0.1252个百分点，RS-3完成99.9561%，同比上升0.1244个百分点；农村供电可靠率RS-1完成99.8844%，同比上升0.1757个百分点，农村供电可靠率RS-3完成99.8923%，同比上升0.1198个百分点。主要特点及原因分析：停电原因：2011年共计停电125次，停电时间668.95小时，停电时户数31883.62户时，缺供电量581695KVh。其中预安排停电77条次。停电时间512.25小时，停电时户数27206.52户时，缺供电量824535kWh。故障停电43条次, 停电时间141.12小时,停电影响户数4677户时，缺供电量161904kWh。系统供电不足拉闸限电5次，停电时间15.58小时，停电时户数2108.25户时，却供电量57807KVh非计划停电原因：非计划停电0次。县城及农村停电原因分析：县城停电原因分析：县城预安排停电3次，由10kV配网施工原因安排的。县城故障停电3次，分别由产品质量、交通车辆及异物短路造成的。农村停电原因分析：农村预安排停电74次，分别由35kV设施施工、配网施工及业扩施工等原因安排的。农村故障停电44次，分别由风灾、产品质量、运行管理不当及异物短路等原因引起的。各配电中心有不明原因造成跳闸停电的原因，进行整改，在以后的工作中应尽量避免这种情况的发生。5、电压合格率2011年电压合格率计划98.07%。实际完成98.09%。主要特点及原因分析： 止2011年12月底，我公司直属变电站8个，总容量为99.2MVA；主变11台，其中有载调压变压器11台，容量为99.2MVA，占公司主变总容量的100%。 个别地区负荷三相不平衡现象突出，造成中性点电位偏移，影响到了用户侧的电压合格率水平。 针对西部负荷过大的情况，我们积极协调,努力组织，对35kv杏花营变电站更换一台主变以满足用户负荷要求。 截止12月底公司共设置电压检测点57个，其中A类8个，C类8个，D类41个。 截止12月底我公司已有8个35kv变电站安装了无功补偿装置，总容量12390kvar，其中有4个35kv变电站安装了自动无功补偿装置。（四）资产与财务状况1、资产状况：资产负债率资产保值增值率净利润（万元）单位名称年计划完成年计划完成年计划完成完成计划比例%兰考县80.7177.68104159.132948.85168.44总资产额12395.28万元，比上年增加261.38万元，增长2.15%。流动资产总额为1475.68万元，比上年减少5453.24万元，降低78.70%。固定资产原值为14324.19万元，比上年增加6324.50万元，增长79.05%。负债总额9628.86万元，比上年减少负债额766.62万元，降低7.37%。净资产总额2766.41万元，比上年增加1028万元，增长59.13%。资产负债率77.68%，比上年同期降低7.99个百分点。 单位：万元资产总额流动资产总额固定资产原值负债总额净资产总额本期同期值本期同期值本期同期值本期同期值本期同期值兰考县12395.3812133.901475.686928.9214324.197999.699628.8610395.482766.411738.41情况说明：流动资产减少是因为清理了一部分往来账款，固定资产原值增加原因一是购置变压器等生产用资产，二是是结转了在建工程。2、主营业务收入、成本及利润情况实现销售收入22413.45万元，同比增长25.45%。供电总成本22524.78万元，同比增长30.02%。实现主营业务利润-302.91万元，同比降低190.56%；单位供电成本0.4725元/千瓦时，同比增长10.84%。(单位供电成本总成本/售电量) 单位：万元、元/千万时销售收入总成本主营业务利润单位供电成本本期同期值本期同期值本期同期值本期同期值兰考县22413.4517866.4122524.7817323.58-302.91334.490.47250.4263主要特点及原因分析：（1）电量线损对利润的影响：综合线损率6.30%，同比下降0.39个百分点，造成利润同比增长。（2）电费收入情况：电费回收率实现100%。（3）购、售电价的影响：购电平均价为309.63元/千千瓦时，同比上升71.95元/千千瓦时。售电平均价为458.92元/千千瓦时，同比上升21.13元/千千瓦时。影响利润增加。（4）成本支出的影响：总成本同比上升30.02%，主要原因是因为创省一流增加成本开支。3、低压维管费收支情况维管费累计实现收入1231.21万元，较去年同期增加76.32万元。支出1229.92万元，较去年同期增加79.13万元；资金节余为0.91万元,维管费收入增加的原因是农村低压、排灌电量同比有所增长，支出增加的原因是投入运行维护费用。 六、营销管理现状存在的主要问题随着公司对营销工作的力度不断加大，营销工作与以前相比有了大的改观，但是在某些方面存在着许多问题，主要表现在以下几个方面： （一）兰考县属国家级贫困县，经济以农业为主，居民生活电量和农业排灌电量所占比重较大，占总售电量比例70%以上，利润空间较小。随着国家电价政策的调整，居民用电量又在不断攀升，因此，对我公司经营管理照成巨大压力。 （二）电价调整时高低压电价差价太小，存在倒挂现象，尤其是一般工商业1-10kv和1kv及以下的差价，而县供电企业经营管理的用户除居民生活外绝大多数属于此类。 （三）在市场经济发展和产业结构不断调整下，致使一些转制、倒闭破产企业不断增加，但由于尚未形成法制、规范的电费回收环境，真假破产企业难以区分，加大了电费回收的风险。部分营销人员素质不高，创新意识不强，在营销管理中，发现不了问题也拿不出有效分析和整改措施，需要加强营销人员的业务技能培训。 （四）农网改造以来，县供电企业的管理范围和安全责任几乎被无限放大延伸，即便发生无责任的事故，也要承担无过错责任，一旦发生责任事故，更是承担天价的赔偿。县供电企业安全责任负担太重。 （五）科技网络信息安全重视程度不够； （六）个别供电所存在奖惩不力、激励不够、职责不清现象，因此更需要加大检查督导力度，必要时启动责任追究程序，坚决保证公司精细化管理布署和目标、措施落实到位。 （七）县供电企业过多地承提着本应由地方政府承担的负担。比如地方政府为改善投资环境，招商引资，以及防洪救灾、事故应急等等诸多方面所需要的投入，要求供电企业投入大量的人力、物力、财力予以配合，事后地方政府虽有一定的补偿，但与实际投入相比，县供电企业的所有投入，几乎还是替地方政府尽义务。七、工作计划：（1）全面实现县营销管理与省市公司管理接轨依托“大营销”体系建设，创新管理模式，理顺直供和趸售关系，增强营销管控能力和供电服务能力；利用三年时间建成“客户导向型、机构扁平化、业务集约化、管理专业化、管控实时化、服务协同化”的“一型五化”大营销体系；实现电量自动采集、电费预付结算、业务在线监控、服务实时响应，营销稽查实时监控，全面提升营销运营效率和效益。（2）全面实现县供电企业财务管理与省市公司管理接轨坚持以网、省公司整体发展目标和管理大局需要为指针，牢固树立“创效益、争标杆、防风险”的总体思路，以“资金集约化”为重心继续深化财务集约化进程，以“预算项目化”为抓手持续强化管控力度，以“管理规范化”为底线夯实财务基础，以“结果效益化”为目标促进对县级供电企业财务管控能力，提升县级供电企业的运营效率及效益，加强县级供电企业财务集约化管理，有效提升县级供电企业财务管理水平。（3）全面实现县供电企业综合管理与省市公司管理接轨。深化创一流工作，不断完善农电“三大标准”（管理标准、技术标准、工作标准），深入开展农电同业对标工作；实现协同办公系统五县覆盖和业务协调处理；深化供电所的标准化、示范化创建成效；始终以加强农电人财物集约化管理为核心，全面提升农电规范化、集约化、精益化管理水平。 八、重点工作及实施措施（二）用电检查第一阶段：体制规范阶段（2012年2月-2012年12月）1.2月-5月，规范11个县局用电检查管理，明确用电检查工作范围，采取标准工作单、标准工作流程等行为规范各县局用电检查工作流程，形成全市统一的标准化工作模式。（见用电检查通知单）2.将2012年全年定位培训考试年，分批组织用电检查人员集中参加不同类型的强化业务培训班，计划3月份、9月份分别组织一次不定期组织相关考试，抽查用电检查人员的业务素质，并根据考试结果进行评定，在全系统内通报。3.与省公司沟通增加用电检查证的取证（换证）培训班名额，2012年实现县级用电检查人员全部持证上岗。4.8月份之前，统一用电检查归口管理部门，提高部门间的协同合作力度。5.每月根据各县局用电检查工作开展的情况，加大绩效考核的执行力度，提高用检人员工作的积极性。6.对于上级纲领性的材料进行集中学习，增强用电检查工作与上级部门要求的同步性。切实提高用电检查工作质量，增强责任心，提升执行力。7.配备专业化仪器仪表，提高技术装备力量。8.12月对全年工作进行总结分析，逐县调研，了解全年工作的执行情况，并根据实际情况调整2013年全年工作计划。第二阶段：标准化应用阶段（2013年1月-2013年12月）1.1月，根据2012年全年用电检查工作情况，调整全年工作计划。2.2月，评选工作标准规范、工作完成情况较好的县局为标杆，在全市范围内推广。3.3月-8月，强化工作标准，在重要用户管理、隐患排查等方面全方位、拉网式开展专项行动，切实摸清电网侧、用户侧供用电情况，并做好分析。4.9月-12月，协同政府部门督促隐患整改，切实按照供用电营业规则、重要用户管理办法等指导性材料要求，在软、硬件方面达到要求，确保供用电安全。工作目标：通过集中学习、培训、考试、考核等方式加强用电检查人员的业务能力，提供交流平台，增强现有用电检查人员的工作经