某公司分项工作流程图.doc

领导审核 管理部下发工资总额统计员工资编制流程图同意否进入工资系统计系统初始化修改工资工资合计打印工资表做盘送管理部考核表工资考核办事处来宾申请表科长提出意见 统计员客户考察流程图送给客人准备礼品接待、陪同考察领取来宾通知单预订房间、餐饮储运科转执行完合同登记台帐统计员经销商结算流程图办款 发票、结算单交与销售财务总经理批示科长审核结算计划分管副总阅示计算服务费信息管理员信函管理流程图接收发送部门长审核公文私人信函按类别发送分类登记登记后本人领取送各部门办理信息管理员资料商务礼品的入库、领取流程图资料商务礼品的入库、领取入库按实数上帐按类别摆放领用人填写申请单部门长审核总经理签字如实发放登记入帐月底报表 信息管理员文件管理流程图接收起草的文件对文件进行编号各单位来文总公司来文部门长审核文件进行初步审核领导批准 处理后科长阅批登记 是 按批阅意见传递文件发放 责任部门执行文件要求催办批复的文件需反馈意见接收批复的文件原件存档综合管理科科长广告宣传流程评估上年度广告效果年度费用指标报销售公司总经理汇兑统计登记广告费用监督方案及合同的执行签订合同组织人员实施报分管领导审批确定实施方案评估广告公司、展览会并洽谈报销售公司总经理审批制订年度广告计划否综合管理科科长制修订二级体系文件制订计划下发实施报分管领导审批根据传阅意见组织修改发各部门传阅报分管领导审批组织实施下发计划报分管领导审批否否综合管理科科长展览、印刷公司定点评估流程审核评估表制订评估表择优确定2-3家单位报销售公司总经理审批提出考察意见选择3-4家单位实地考察报销售公司总经理发多家单位填写 综合管理员车辆管理流程图油票的购入零部件购置、更换计划、二保计划接受用车申请填写出车调度记录、安排出车领导审批核算百公里耗油记录过路、过桥、停车、洗车等费用审核司机实施维保发票油票发放审核出车调度记录填写车辆维修、更换部件及配相关物品明细台帐费用登记登记汽柴油领用月统计、半年统计费用上报定期统计报表销售公司绩效考核流程图开 始编制绩效考核管理程序不认可领导审批认可执行考核工程技术人员考核销售人员考核管理、服务人员考核经销商考核制定并实施纠正措施通知受审核部门考核结果汇总认可考核结果上报执行司机工作流程图每月检查车况、车容接到出车指令填写出车记录协助出车任务用车人签字返回公司报告综合管理员司机车辆维修工作流程发现故障报车辆维修报告领导签字财务处理试车验收全程跟踪有关领导签批出具发票送汽修厂修理广告设计员样本制作流程图搜集整理原始资料设计、排版由专门人员审核审核后签字、确认 印制厂家负责送货广告设计员宣传品、展板制作流程图搜集整理内容设计送广告公司喷绘内容校对返回确认领导审核领导审核签字确认制作完成综合统计物资管理流程图各办事处需用物资报告购物发票编制计划发票登记销售财务科安排资金物资台帐综合统计已执行合同管理信息来源储运科转执行完合同整理、归类存档、查询综合统计费用控制与核算信息来源各部门、各办事处填写费用支出计划本每个人员实际发生费用登记定期报出本期计划费用项目明细及限额费用统计台帐均衡、调整、汇总公司总费用汇总表费用控制台帐报相关领导费用计划报销售财务科核对差旅费反馈表编制差旅费费用补贴表综合统计责任制兑现流程图信息来源储运科转执行完合同销售财务科兑现合同统计台帐来款情况计算业务员提成责任制兑现明细表领导批准报销售财务科兑现综合统计股份（集团）公司主要经济指标统计报表流程图信息来源集团及股份下属分公司主要产品出厂价格表产、销、存相关报表分类登记录入相关统计台帐计算相关经济指标计算产品的平均价格分析、汇总统计资料编制工业品出厂价格报表编制台帐报市统计局报生产制造部报资产经营处信息管理员销售信息管理流程图接收信息微机录入分类处理处理销售项目信息处理用户服务信息领取人签收报项目负责人项目负责