品管部门手册.doc

中瑞電子部門手冊部 門：軟磁品管部編制人：馬宏原審核人：鐘廠長日 期：2015.1.20版 本：A/0部門手冊目錄 1. 部門組織圖 2. 部門執掌 3. 部門職務分析 4. 部門人力編製 5. 工作說明書 6. 部門主要管理流程 7. 部門管理制度辦法及表單一覽表1-1.公司組織圖中瑞電子公司組織圖董事长器件资材部软磁资材部策略采购组软磁客服组检测中心品保部器件工程部器件制造一部部器件品保部器件制造二部软磁工程部软磁品管部磁芯制造部粉料制造部器件客服组组组会计本部管理本部咨询中心财务本部大顺通电子行政本部工程技术中心研究所（筹）董事长室营销部器件事业处软磁事业处总经理执行长1-2.部門組織圖中瑞電子軟磁品管部部門組織圖 軟磁事業處廠長 鐘肇林 OQC 韓守鳳 IPQC劉后群、尤福利、李召秀、范曉敏、周榮美IQC韓貝貝 QE 莊緒霞（代理）軟磁品管部副理 馬宏原 2. 部門執掌中瑞電子部門軟磁品管部部門職掌表製作日期核定審核製表下設單位2015.1.20钟肇林馬宏原部門主管馬宏原直屬主管鐘肇林部門職掌內容說明NO部門職掌功能時間性效益性成本性分 數重要度1.外購原料品質管控及成品出廠質量保證，降低客戶退貨件數99927A2.ISO文件修定及檢驗標準制定提升製程品質，降低客訴件數99321B3.根据公司策略达成部门预算目标39315C4.控制因質量因素導致的质量成本费用39315C5.6.7.8.9.10.重要度評分：高【9分】；中【3分】；低【1分】重要度評等：A【分數前20】；B【分數中間60】；C【分數後20】重要度評分項目及評等，各主管可斟酌修改3. 部門職務分析部門：軟磁品管部部門職掌職務分析重要度職位名稱ABC 品保副理 QE工程師 IQC IPQCOQC ISO文件及檢驗標準制定提升製程品質，降低客訴件數年度目標/制定部門KPI指標/任務分解/指標考核ISO文件修定/製程各檢驗標準及流程制定 內外部稽核/異常處理單簽核/監督製程各SOP標準落實 客服處理/異常品分析改善/結案 控制因質量因素導致的质量成本费用原材料及輔材入廠質量管控 開立異常品判定單 錄入ERP進料檢驗單 成型首件檢驗并記錄 制程產品巡線/檢驗 開立制程異常品判定單 檢驗記錄數據汇總 成品出廠質量保證，降低客戶退貨件數成品出入庫檢驗 開立制程異常品判定單出貨檢驗成績表編制 檢驗數據整理匯總提報 錄入ERP入庫檢驗單根据公司策略达成部门预算目标预算编制及管控部门人员需求及费用评估 追蹤審核 執行 協辦 4. 部門人力編製中瑞電子軟磁品管部部門人力編製部門名稱類別主管人員技術人員事務人員合計經理副理組長小計工程師副工程師助理工程師技術員小計專員文員軟磁品管部現有111789編制118895. 工作說明書岗位基本信息岗位名称副理岗位编号所在部门 軟磁品管部岗位定员1人直接上级 軟磁事業處廠長工资等级直接下级 QE工程師薪酬类型 崗位工資+績效考核职责概述： 負責軟磁事業處質量管理工作职责与工作内容1、 成品入庫及出廠質量保證，降低客户退货件数；2、 提升制程品質，降低客诉件数；3、 控制部門预算达成率；4、 控制因質量因素導致的质量成本费用；任职资格教育水平大專以上學歷专 业电子/機電一體化工作经验磁芯行业5年以上工作经验工作技能熟悉鐵氧體磁芯製造流程、熟悉ISO體系運作、獨立制定相關標準文件考核指标工作职责考核标准考核权重 客戶退貨件數 月/5件30% 客訴件數月/5件20% 部門預算達成率 費用控制率100%20% 質量成本費用控制 品质费用占比 月平均 3.0%30%6. 部門主要管理流程部門：軟磁品管部 IQC 外购粉料检验规范 ZR/RC-60項目作業流程作業說明/控制要點作業辦法/法規表單責任單位/負責人外 购 粉 料 检 验 流 程 IQC外厂粉料入厂/取粉/压样合格入库/ 录入库系统（ERP）NG退货/选用/特采判定烧成后裸环劈件电性能测试/ 录入粉料检验报告IQCIQCIQCIQCIQCIQC判定粉料不合格，及时开立软磁制程异常品通知单通知资材采购部，如资材需特采使用，由资材开立软磁特采申请单可放行，如无特采需求，即开立软磁制程异常品判退单由采购退货（换货）判定合格粉料入库，及时录入ERP系统，确保生产领料使用根据测试数据，先确认烧结温度及材质，确定其特性是否符合，再判定结果裸环须恒温室恒温，再进行性能测试，测试时确认仪器数值劈件后取中间五只磁芯作为测试标准上炉烧结确认粉料材质，选定适合温度放窑炉第五层位烧结取粉带样须每袋上中下抽取样品带样依工程部中试及小批次带样标准电性能测试依据 裸环分选检验标准不合格品处理按不合格品控制程序外购粉料检验规范执行检验合格入库按成品粉料检验规范执行粉料检验报告 依据粉料IQC检验测报粘连裸环劈件依据 劈件作业标准软磁制程异常品处理单软磁制程异常品判退单软磁制程异常品通知单软磁特采申请单进料检验单粉料检验报告烧结工艺单主材进货单外购粉料检验规范OK根据材质选择适合温度烧结7. 部門管理制度辦法及表單一覽表部門：軟磁品管部類型相關文件表 單編號版次檔案名稱存放位置編號表單名稱存放位置內控制度ZR/RC-58A/0质量“三检”制度软磁品管部ZR/RC-JL-SC-21 A成型三檢記錄單软磁品管部ZR/GL-10 A/0考勤管理制度管理部ISO程式書ZR/RC-SC-QME/0質量手冊品保课ZR/RC-CX-01B/4文件控制程序品保课文件發放清單品保课ZR/RC-CX-02B/3记录控制程序品保课記錄清單品保课ZR/RC-CX-05B/2培训控制程序品保课ZR/JL-RL-23培訓需求表品保课ZR/RC-CX-11A/2委外管理作业程序品保课ZR/JL-SG-01新外協加工申請表品保课ZR/RC-CX-13B/2监视和测量设备控制程序 品保课设备仪器验收表品保课ZR/RC-CX-15B/1内部审核控制程序品保课ZR/RC-JL-QG-13內部審覈檢查表品保课ZR/RC-CX-16B/1过程及最终产品监视测量程序品保课來料檢驗報告單品保课ZR/RC-CX-17B/1不合格品控制程序品保课成品檢驗報告品保课ZR/RC-CX-19B/1纠正与预防措施控制程序品保课糾正預防措施報告品保课ZR/RC-CX-20C/1进料检验控制程序 品保课IQC檢驗報告品保课ZR/RC-CX-22B/3关键原材料检验程序品保课進貨檢驗記錄品保课ZR/RC-CX-23B/1例行检验和确认检验程序品保课例行檢驗記錄單品保课ZR/RC-CX-44A/1产品标示和可追溯性管制程序品保课管理辦法ZR/RC-29A/0粉料制程异常处理流程品管部ZR/RC-JL-SC-18A中试粉料IPQC测报表品管部ZR/RC-30A/0磁芯原材料入厂检验标准品管部ZR/RC-JL-SC-16A副材料入库检验记录表品管部ZR/RC-31A/0粉料出货检验标准品管部ZR/RC-JL-SC-15A软磁特采单品管部ZR/RC-32A/0原材料入厂检验标准品管部ZR/RC-JL-SC-02A检验报表软磁品管部ZR/RC-38A/0泡沫盒检验标准品管部ZR/RC-23A/0铁红技术指标检验标准品管部ZR/RC-JL-SC-04A检验报表软磁品管部ZR/RC-25A/0中试成品粉料检验规范品管部ZR/JL-PG-022A（磁芯）製程異常處理單软磁品管部ZR/RC-26A/0磁环检验作业规范品管部ZR/RC-JL-SC-14A软磁裸环检验测报表软磁品管部ZR/RC-27A/0磁芯追溯管理办法品管部ZR/RC-JL-SC-03A磁芯异常退货处理单软磁品管部ZR/RC-28A/0磁芯制程异常处理流程品管部ZR/JL-SC-106AIPQC成型检测报告软磁品管部ZR/RC-39A/0纸箱检验标准品管部ZR/RC-40A/0自封袋检验标准品管部ZR/RC-46A/0磁芯强度测试标准品管部ZR/RC-JL-SC-13A劈件IPQC检验日报表软磁品管部ZR/RC-60A/0外购粉料检验规范品管部ZR/RC-JL-SC-03 A軟磁異常判退處理單软磁品管部ZR/RC-GC-010A/0成型條件規範標準品管部法規ZR/GL-28A/0奖惩管理规定管理部一阶二阶三阶内控制度法规共计113152132份四 阶 共 计 24 24份5. 工作說明書岗位基本信息岗位名称QE工程师岗位编号所在部门 软磁品管部岗位定员1人直接上级副理工资等级直接下级 IPQC/OQC/IQC薪酬类型岗位工资职责概述： 負責軟磁品管部客诉及异常跟踪改善职责与工作内容1、 制程异常发生改善对策及追踪结案；2、 客诉异常品确认、分析、改善并处理；3、 外厂稽核；4、 检验文件/标准的制定、8D报告的回复；5、 事业处现场5S稽核；任职资格教育水平中專以上學歷专 业电子相关专业工作经验同行业2年以上工作经验工作技能熟悉ISO體系運作、獨立制定相關標準文件考核指标工作职责考核标准考核权重 制程异常发生改善对策及追踪结案 结案率98%（件）30% 客诉不良品确认/分析改善/处理处理时效98%（件）20% 外厂稽核 稽核率 100% 月/次20% 检验文件及标准制定、8D回复 制定及回复率 100%20% 5S稽核 稽核率 100% （周/次）10%5. 工作說明書岗位基本信息岗位名称 IPQC（分包課）岗位编号所在部门 軟磁品管部岗位定员1人直接上级 副理工资等级直接下级 薪酬类型 崗位工資+績效考核职责概述： 負責軟磁事業處磁芯制造綠環及裸環電性能巡檢工作职责与工作内容1、 裸環分檢製程抽樣檢驗工作；2、 噴涂綠環分檢製程抽樣檢驗工作；3、 製程異常開立異常品判定單及追蹤結案；4、 噴涂后產品電感異常抽檢；任职资格教育水平初中以上學歷专 业無工作经验品管工作經驗一年工作技能熟悉品管檢驗手法（七大手法）考核指标工作职责考核标准考核权重 裸環分檢制程抽樣檢驗 分檢裸環抽樣率 98%/批30% 噴涂綠環分檢製程抽樣 綠環分檢抽樣率 100%/批20% 制程異常開立判定單及跟蹤結案 追蹤結案率100% （件）20% 噴涂后產品電感異常抽檢 抽檢率100%30%5. 工作說明書岗位基本信息岗位名称IPQC（燒結課）岗位编号所在部门 軟磁品管部岗位定员1人直接上级 副理工资等级直接下级薪酬类型 崗位工資+績效考核职责概述： 負責軟磁事業處的磁芯製程品質巡檢及外協產品入廠檢驗工作职责与工作内容1、 燒成后裸環劈件來料檢驗；2、 噴涂產品入廠檢驗；3、 制程異常開立判定單及跟蹤結案；4、 外發噴涂裸環檢驗；任职资格教育水平初中以上學歷专 业無工作经验有一年品管工作經驗工作技能熟悉QC七大手法考核指标工作职责考核标准考核权重 劈件來料檢驗 檢驗率100%30% 噴涂綠環入廠檢驗檢驗率100%20% 制程異常開立判定單及跟蹤結案 追蹤結案率100%20% 外發裸環電性能檢驗 檢驗率 100%/批30%5. 工作說明書岗位基本信息岗位名称IPQC（成燒課）岗位编号所在部门 軟磁品管部岗位定员1人直接上级副理工资等级直接下级薪酬类型 崗位工資+績效考核职责概述： 負責軟磁事業處磁芯製造成燒工段巡檢工作职责与工作内容1、 成型製程巡檢工作；2、 燒成產品性能抽檢工作 ；3、 制程異常發生，開立異常判定單及跟蹤結案；4、 新開工裝模具入廠檢驗工作；任职资格教育水平初中以上學歷专 业無工作经验品管1年以上工作经验工作技能熟悉品管檢驗手法（QC七大手法）考核指标工作职责考核标准考核权重 成型製程巡檢 抽樣巡檢率98%（批）30% 燒成后裸環性能檢驗（巡檢）抽樣檢驗率 100%20% 制程異常開立判定單及跟蹤結案 跟蹤率100%20% 新開模具入廠檢驗 檢驗率100%30%5. 工作說明書岗位基本信息岗位名称IPQC（制粉車間）岗位编号所在部门 軟磁品管部岗位定员1人直接上级 副理工资等级直接下级 薪酬类型 崗位工資+績效考核职责概述： 負責軟磁事業處中试车间製程巡檢工作职责与工作内容1、 铁、锰、锌原材料进料检验；2、 中试车间制程巡检；3、 製程異常開立異常判定單及追蹤結案；4、 粉料原材料檢驗入庫時效；任职资格教育水平初中以上學歷专 业無工作经验品管1年以上工作经验工作技能熟悉檢驗手法（QC七大手法）考核指标工作职责考核标准考核权重 鐵、錳、鋅進料檢驗 檢驗率100%30% 中試製程巡檢產出粉料製程巡檢率98%/批20% 製程異常開立判定單及追蹤結案 追蹤率100%（件）20% 粉料原材料檢驗入庫時效 入庫時效3天30%5. 工作說明書岗位基本信息岗位名称IQC(制粉車間)岗位编号所在部门 軟磁品管部岗位定员1人直接上级 副理工资等级直接下级 薪酬类型 崗位工資+績效考核职责概述： 負責軟磁事業處中試車間成品粉料入庫檢驗及外廠粉料來料檢驗职责与工作内容1、 外購粉料入廠檢驗；2、 中試成品粉料入庫檢驗；3、 粉料特性異常開立異常判定單及追蹤結案；4、 粉料檢驗入庫時效；任职资格教育水平中專以上學歷专 业電子相關專業工作经验品管2年以上工作经验工作技能熟悉QC七大手法及測試儀器使用考核指标工作职责考核标准考核权重 外購粉料入廠檢驗 檢驗率100%30% 中試成品粉料入庫檢驗檢驗率100%20%粉料特性異常開立異常品判定單及追蹤結案 追蹤率98%（件）20% 粉料檢驗入庫時效 粉料檢驗入庫時效8天30%5. 工作說明書岗位基本信息岗位名称IPQC（分包課）岗位编号所在部门 軟磁品管部岗位定员1人直接上级 副理工资等级直接下级薪酬类型 崗位工資+績效考核职责概述： 負責軟磁事業處磁芯包裝製程巡檢及成品入庫檢驗职责与工作内容1、 產品外觀選別製程巡檢；2、 包裝成品（綠環）入庫檢驗；3、 生產輔材來料檢驗（紙箱、紙板、泡沫盒、托盤）；4、 製程異常開立異常品判定單及追蹤結案；任职资格教育水平初中以上學歷专 业無工作经验品管1年以上工作经验工作技能熟悉品管七大手法考核指标工作职责考核标准考核权重 產品外觀選別製程巡檢 製程巡檢率 98%30% 包裝成品（綠環）入庫檢驗檢驗率100%20% 生產輔材入廠檢驗 檢驗率97%（批）20%制程異常開立異常品判定單及追蹤結案 追蹤率 100%30%5. 工作說明書岗位基本信息岗位名称OQC岗位编号所在部门 軟磁品管部岗位定员1直接上级 副理工资等级直接下级 薪酬类型 崗位工資职责概述： 負責軟磁事業處成品出貨檢驗职责与工作内容1、 出貨檢驗及檢驗報告制定；2、 出貨檢驗及時性；3、 出貨異常開立異常品判定單；4、 出貨件數統計；任职资格教育水平中专以上学历专 业电子相关专业工作经验2年以上品管工作经验工作技能熟悉品管七大手法，熟练操作各测试仪器使用考核指标工作职责考核标准考核权重 出货检验及检验报告制定 出货检验率 100%40% 出货检验及时性 接到报检及时检验率 100%20% 出货异常开立异常品判定单 追踪率 100%（件） 20% 出货件数统计 统计率 100%20%6.部門：軟磁品管部 IPQC 成型條件規範標準 ZR/RC-GC-010項目作業流程作業說明/控制要點作業辦法/法規表單責任單位/負責人成 型 條 件 規 範 標 準 末件NGOKOKNG重新調試不合格OK量產合格IPQC巡檢不合格IPQC專檢自主檢驗 尺 寸、重量、外觀 量產合格成型首件調試量產過程嚴格按成型作業標準執行IPQC對技術人員調試產品進行專檢複核，判定合格，同時做好首檢記錄按生產工單規格參照工藝標準對模具進行調試，并自行對調試產品檢測確認參照工藝標準對產品進行重新調試，如不能解決或遇到難題，立即上報主管，調試后產品需由IPQC檢驗后才可量產IPQC根據檢驗規範對在制品進行不定時巡檢，如發現有超出標準範圍需停止作業，重新調試，并做好記錄成型作業標準质量“三檢”制度成型條件規範標準成型工藝標準成型條件規範標準成型工藝標準檢驗測報三檢記錄表單巡檢記錄表單磁芯製程異常品處理單製程異常品處理單三檢記錄表單生產日報表首檢記錄表巡檢記錄表檢驗記錄表生產工單生產IPQC生產IPQCIPQC生產IPQCIPQC生產6.部門：軟磁品管部 OQC 出貨檢驗流程項目作業流程作業說明/控制要點作業 辦法/法規表 單 責任單位/負責人出 貨 檢 驗 流 程OKOKNG合格品出貨判定資材出貨報檢按 MIL-STD-1916抽樣標準隨機抽樣檢驗/性能/外觀/尺寸判定重新檢驗通知相關部門/返工/特采開立出貨檢驗報告開立異常